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关于元江哈尼族彝族傣族自治县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告

来源：元江县财政局　时间：2025-01-23 10:53:44 点击率： 117 【打印】【关闭】

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元江县2025年预算公开目录

第一部分 2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算（草案）的报告

一、2024年地方财政预算执行情况

二、2025年地方财政预算（草案）

三、特别需要报告的事项

第二部分元江县2025年政府预算表

一、2025年元江县一般公共预算收入情况表

二、2025年元江县一般公共预算支出情况表

三、2025年县本级一般公共预算收入情况表

四、2025年县本级一般公共预算支出情况表

五、2025年元江县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

六、2025年元江县县本级一般公共预算支出表(州、市对下转移支付项目)

七、2025年元江县分地区税收返还和转移支付预算表

八、2025年元江县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

九、2025年元江县政府性基金预算收入情况表

十、2025年元江县政府性基金预算支出情况表

十一、2025年县本级政府性基金预算收入情况表

十二、2025年县本级政府性基金预算支出情况表

十三、2025年元江县县本级政府性基金支出表(州、市对下转移支付)

十四、2025年元江县国有资本经营收入预算情况表

十五、2025年元江县国有资本经营支出预算情况表

十六、2025年县本级国有资本经营收入预算情况表

十七、2025年县本级国有资本经营支出预算情况表

十八、2025年元江县县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

十九、2025年元江县县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

二十、2025年元江县社会保险基金收入预算情况表

二十一、2025年元江县社会保险基金支出预算情况表

二十二、2025年县本级社会保险基金收入预算情况表

二十三、2025年县本级社会保险基金支出预算情况表

二十四、元江县2024年地方政府债务限额及余额预算情况表

二十五、元江县2024年地方政府一般债务余额情况表

二十六、元江县本级2024年地方政府一般债务余额情况表

二十七、元江县2024年地方政府专项债务余额情况表

二十八、县本级2024年地方政府专项债务余额情况表

二十九、元江县地方政府债券发行及还本

三十、元江县2025年地方政府债务限额提前下达情况表

三十一、元江县2025年年初新增地方政府债券资金安排表

三十二、2025年县级重大政策和重点项目绩效目标表

三十三、重点工作情况解释说明汇总表

第三部分元江县2025年财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

第四部分 2025年元江县财政转移支付安排情况说明

第五部分关于2024年元江县举借债务情况说明

第六部分元江县2025年重大政策和重点项目等绩效目标说明

第七部分元江县2025年政府预算公开空表说明

关于元江哈尼族彝族傣族自治县

2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案的报告

——2025年1月5日在县第十八届人民代表大会第四次会议

元江县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将元江县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案提请会议审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2024年地方财政预算执行情况

2024年是全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神的关键之年，是实施省委“3815”战略的关键之年。在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，一年来，全县各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，严格执行县第十八届人大第三次会议审查批准的2024年预算决议，更好统筹发展和安全，一体推进乡村振兴、民生保障、防范化解风险、经济社会发展等各项工作。预算执行情况良好，财政运行总体平稳。

（一）2024年地方财政预算收支执行情况（快报数）

1.一般公共预算收支完成情况（快报数）

一般公共预算收入完成情况：一般公共预算收入完成72,942.00万元，完成调整预算数的99.92%,同比增收37,222.00万元，增长104.20%。从收入结构来看，税收收入完成23,596.00万元，完成调整预算数的102.59%,同比增收466.00万元，增长4.71%，非税收入完成49,346.00万元，完成调整预算数的98.69%,同比增收36,160.00万元，增长274.23%。

一般公共预算支出完成情况：一般公共预算支出完成215,404.00万元，完成调整预算数的100.19%,同比增支45,839.00万元，增长27.03%。

一般公共预算收支平衡情况：全县一般公共预算收入72,942.00万元，上级补助收入127,776.00万元（返还性收入4,471.00万元、一般性转移支付收入99,339.00万元、专项转移支付收入23,966.00万元），调入资金3,000.00万元，债务转贷收入1,600.00万元，上年结余22,976.00万元，动用预算稳定调节基金76.00万元，区域间转移性收入7,010.00万元，收入合计235,380.00万元；全县一般公共预算支出215,404.00万元，一般债务还本支出4,417.00万元，上解支出11,797.00万元，安排预算稳定调节基金749.00万元，调出资金3,013.00万元，支出合计235,380.00万元。收支平衡。

2.政府性基金预算收支完成情况（快报数）

政府性基金预算收入完成情况：政府性基金收入完成45,812.00万元，完成调整预算数的93.38%,同比增收30,063.00万元,增长190.89%，其中：国有土地使用权出让收入完成45,330.00万元，同比增收31,331.00万元，增长223.81%。

政府性基金预算支出完成情况：政府性基金支出完成64,599.00万元，完成调整预算数的80.44%,同比增支29,238.00万元，增长82.68%。

政府性基金收支平衡情况：政府性基金上年结余1,220.00万元，本年收入45,812.00万元，债务转贷收入65,600.00万元，上级专项转移支付收入2,807.00万元，调入资金3,013.00万元，收入合计118,452.00万元。政府性基金支出64,599.00万元，地方政府专项债务还本支出31,770.00万元，上解支出1,428.00万元，调出资金3,000.00万元，支出合计100,797.00万元。结余资金17,655.00万元（新增专债资金结转6,100.00万元，上级专款项目结转2,225.00万元，本级财力结余9,330.00万元），收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况（快报数）

国有资本经营预算收入情况：国有资本经营预算上级补助收入完成12.00万元。

国有资本经营预算支出情况：国有资本经营预算支出12.00万元。

国有资本经营预算收支平衡情况：年末国有资本经营预算无结余，收支平衡。

4.社保基金预算执行情况（快报数）

2024年社会保险基金收入102,872.00万元，同比增加6,273.00万元、增长6.49%。社会保险基金支出99,278.00万元，同比增加3,162.00万元、增长3.29%。社会保险基金上年结余23,490.00万元，本年收入合计102,872.00万元，本年支出合计99,278.00万元，年末滚存结余27,084.00万元。

（二）政府债务情况

政府债务限额情况。2023年，我县地方政府债务限额343,200.00万元，其中：一般债务限额113,900.00万元，专项债务限额229,300.00万元，2024年债务限额尚未下达。

政府债务余额情况。2024年初，我县政府债务余额428,834.50万元，其中：法定债务余额323,050.09万元（一般债务100,687.38万元、专项债务222,362.71万元）；2024年新增政府债务61,400.00万元。预计化解债务43,724.28万元，其中：政府性债务1,222.00万元（一般债务215.00万元，专项债务1,007.00万元），因省厅把存量债务调整到或有债务，不再纳入债务总额统计范围，导致政府性债务余额减少74,447.92万元（一般债务572.21万元，专项债务73,875.71万元）；2024年末，我县政府债务余额372,272.00万元，其中：政府性债务308,780.17（一般债务99,900.17万元，专项债务208,880.00万元）。2024年，我县债务率142.97%（按财力260,384.00万元计算），债务风险等级为“黄色”。

债券资金安排情况。2024年，省财政厅下达我县专项债券资金6.14亿元，分别是：

1.根据《玉溪市财政局关于下达2024年云南省政府专项债券（九至十四期）转贷资金的通知》（玉财债〔2024〕30号），2024年元江县新增地方政府专项债券资金30,000.00万元，其中安排用于云南新平产业园区干坝片区综合开发基础设施建设项目（元江县）15,000.00万元、安排用于元江县甘庄街道供水保障项目5,000.00万元、安排用于红河谷农产品物流与交易园区（一期）建设工程项目10,000.00万元。

2.根据《玉溪市财政局关于下达2024年云南省政府专项债券（七至八期）转贷资金的通知》（玉财债〔2024〕24号），2024年新增补充政府性基金财力专项债券资金4,400.00万元，全部用于偿还存量隐性债务。

3.根据《玉溪市财政局关于下达2024年云南省地方政府再融资专项债券（八期）转贷资金的通知》（玉财债〔2024〕35号），2024年新增再融资专项债券资金500.00万元，全部用于偿还元江县2017年城市棚户区（城中村）改造建设项目贷款。

4.《根据玉溪市财政局关于下达2024年云南省地方政府再融资专项债券（十至十二期）转贷资金的通知》（玉财债〔2024〕39号），2024年新增再融资专项债券资金26,500.00万元，全部用于偿还存量隐性债务。

（三）预备费使用情况

我县2024年年初预算预备费1,900.00万元，全年调整动支预备费1,895.00万元，未使用5.00万元，未使用部分收回平衡预算。

（四）2024年主要财税政策落实和重点财政工作情况

各位代表，过去的一年，财政部门全面贯彻《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》以及预算审查监督的相关规定，紧紧围绕县第十八届人大第三次会议通过的预算决议，深入践行过紧日子思想，不断攻坚克难，全面统筹财政资金，落实积极的财政政策，防范化解风险，履行财会监督主责，有效促进了经济社会发展和民生改善，主要采取以下工作措施：

1.强化“三保”责任，确保“三保”支出优先

一是坚持“有保有压”原则并将其贯穿于预算编制始终。优先足额编列人员工资、基本运转、基本民生等“三保”支出预算，从严从紧审核把关；二是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，大力压减一般性支出。严控非刚性项目支出规模，加强“三公”经费管理，坚决杜绝“三公”经费超预算、无预算支出。2024年全县“三保”支出99,863.00万元，占一般公共预算支出的46.36%，“三保”保障率83.69%，其中：保基本民生16,692.00万元、保工资81,772.00万元、保运转1,399.00万元；三是加大库款收支运行分析预测力度，科学合理调度财政资金,对可能存在的“三保”支出保障风险，做到有措施、能应对，切实提高风险防范的前瞻性、主动性，坚决兜牢兜实“三保”底线。

2.持续民生投入，保障社会事业发展

一是支持教育文化事业发展。在财政极为困难情况下，坚持优先发展教育事业，继续做好城乡义务教育经费保障，助力元江教育高质量发展，2024年累计投入教育资金50,281.00万元；二是加快卫生服务体系建设。不断推进医疗卫生体制改革，推进医共体改革工作，提高医疗卫生保障水平。2024年安排卫生健康支出12,915.00万元；三是落实城乡社会保障政策。努力保障民生支出，发挥社会救助制度优势，保障城乡困难群众、残疾人和优抚对象等特殊群体基本生活。2024年基本民生支出16,692.00万元，低保、特困、重度残疾人、孤儿等贫困群众基本生活得到保障，社会福利事业稳步发展；

3.保障涉农资金，全面推进乡村振兴

一是全面落实惠民惠农财政政策。认真开展“一卡通”回头看工作，统筹做好本年度和以前年度“一卡通”惠民惠农财政补贴资金发放工作，2024年共拨付惠民惠农财政补贴资金8,469.00万元；二是持续巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面落实乡村振兴衔接政策，不断提升农村人居环境整治，积极引导脱贫群众和低收入群众就业增收。2024年，全县共投入乡村振兴衔接资金5,282.00万元、农村危房改造资金148.00万元、厕所革命资金331.00万元，发放农村公益性岗位资金143.00万元，发放外出务工交通补贴463.00万元。

4.落实“一揽子”政策，风险防范稳健有效

强化财政资金统筹，加强风险分析研判，扛牢偿债主体责任，抢抓“一揽子”增量政策机遇，防范化解债务风险，确保不发生系统性风险问题。2024年，化解债务43,724.28万元。

5.强化财会监督，提升理财能力

一是不断完善预算编审体系，全力推进全口径预算和全过程预算绩效管理，完善预算管理和专项资金项目库建设；二是持续推进国库集中支付改革，严格按照国库集中支付制度和直达资金使用要求，依托监控系统加强对直达资金预算分配下达、支付使用情况的监控，确保资金额度准确下达到用款单位，直接作用于市场主体和受益群众，提升财政资金使用效益；三是构建规范高效的政府采购监管和预算执行体系，实现电子化监管，提高政府采购效率；四是抓住发展牛鼻子，深入落实《玉溪市乡镇（街道）抓经济促发展考核评价方案（试行）》文件，成立了县级领导小组，并组成业务指导小组，多次深入乡镇（街道）村（社区）指导相关业务，盘清了“五本账”，进一步激发了干部抓收入、培财源的积极性，增强了干部抓经济工作的能力；五是持续深化国有企业实体化、专业化、市场化改革，逐步发展具有稳定现金流和盈利模式的国有资本运营投资平台公司。2024年，国企成功购买金珂公司资产，为重塑元江“甜蜜”事业辉煌打下了坚实的基础；六是积极完善预决算公开，接受社会监督，不断推动财政预算执行的科学性和合理性，做到财政收入清清楚楚、支出明明白白。

各位代表，2024年财政工作在需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重困难叠加下取得了收支平稳运行、重点工作有保障、风险防范总体可控的成绩，实属不易，这是县委、县政府坚强领导的结果，是县人大、县政协以及各位代表、委员严格监督的结果，是乡镇（街道）、部门高度理解、积极配合、共同努力的结果，也是全县广大干部职工努力工作、充分理解的结果。同时，我们也清醒认识到当前全县预算执行和财政工作中还存在很多突出问题和严峻挑战，主要表现为：一是支柱型税源不足且税收收入结构不合理、增收乏力，财源培植难，财政收支矛盾依然十分突出；二是“三保”保障严重依赖上级转移支付，保障“三保”保障压力不断增大，“三保”未保情况愈加突出，财政抗风险能力进一步减弱；三是债务化解任务重，在偿债资金来源有限情况下，面对集中到期债务，化解存量到期债务面临“巧妇难为无米之炊”的艰难境地；四是预算绩效评价结果的运用不够，部门落实过“紧日子”思想和措施不到位，项目安排常年“按部就班”，预算编制不够科学。面对困难和挑战，财政部门将充分汲取各位代表、委员的建议，主动担当，在明年工作中努力加以解决，为推进中国式现代化元江实践提供更加有力的财政保障。

二、2025年地方财政预算（草案）

2025年是全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神的关键之年，是完成“十四五”规划目标任务的关键之年，也是实施“3815”战略的关键之年，做好2025年预算编制和财政工作意义重大。按照党中央、国务院决策部署，贯彻落实更加积极的财政政策，抓好县委工作部署和县政府工作安排。坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，更好统筹发展和安全；持续深化零基预算改革，加大财政资金统筹力度，保障和改善民生，兜牢兜实“三保”，优化支出结构，提升财政资金社会效益；坚决落实习惯过紧日子要求，严控一般性支出；强化预算绩效管理，提高财政资源配置使用效率；加强财政资金统筹，关注和保障民生，提升“三保”保障率，努力化解历年欠拨专款，防范化解地方政府债务风险，确保财政运行基本平稳；加强新时代财会监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

根据《中华人民共和国预算法》和《预算法实施条例》有关规定，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，统筹考虑当前经济形势和影响财政收支的各种因素，结合我县情况，2025年地方财政预算收支建议安排如下：

（一）一般公共预算收支

一般公共预算收入预计完成48,000.00万元，同比减少24,942.00万元、下降34.19%，其中：税收收入25,000.00万元，同比增加1,404.00万元、增长5.95%；非税收入23,000.00万元，同比减少26,346.00万元、下降53.39%。

一般公共预算支出预计完成189,900.00万元，同比减少25,504.00万元、下降11.84%。一般公共预算总支出217,800.00万元，从支出分类看：“三保”支出117,630.00万元，其中：“保工资”支出85,190.00万元、“保运转”支出5,253.00万元、“保基本民生”支出27,187.00万元；“三保”以外刚性支出39,244.00万元，其中：债务还本付息支出5,533.00万元、编制外长聘人员支出3,567.00万元、其他刚性支出30,144.00万元（包含公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖、其他村（社区）、小组干部待遇补助、其他财政补助人员等）；非“三保”支出60,926.00万元。

全县一般公共预算收入48,000.00万元，上级补助收入135,000.00万元（返还性收入4,132.00万元、一般性转移支付收入110,223.00万元、专项转移支付收入20,645.00），区域间转移性收入18,951.00万元，动用预算稳定调节基金749.00万元，地方政府一般债务收入15,100.00万元，收入合计217,800.00万元。一般公共预算支出189,900.00万元，地方政府一般债务还本支出16,800.00万元，上解支出11,100.00万元，支出合计217,800.00万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支

政府性基金预算收入54,154.00万元，其中：土地出让收入53,664.00万元、污水处理费490.00万元。

政府性基金预算支出67,434.00万元，其中：征地和拆迁补偿费19,000.00万元、土地开发支出5,000.00万元、安排污水处理设施和运营费490.00万元、贷款本息资金14,003.00万元、元江县国道213线县城过境段改扩建PPP项目政府可行性缺口补助资金1,000.00万元、元江县跨江大桥PPP项目政府可行性缺口补助资金1,000.00万元、专项债付息9,104.00万元、专项资金债务发行费用177.00万元、2024年新增专项债务结转资金支出6,100.00万元、2024年上级补助结转资金支出2,225.00万元、国开行贷款债务支出9,330.00万元，2025年提前下达彩票公益金项目5.00万元。

政府性基金预算收入54,154.00万元、上年结余17,655.00万元、上级转移性收入5.00万元，地方政府专项债券收入22,300.00万元，收入合计94,114.00万元。政府性基金支出67,434.00万元，专项债券还本支出24,780.00万元，上解支出1,900.00万元，支出合计94,114.00万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支

国有资本经营预算总收入112.00万元，同比增长803.33%，总支出112.00万元，同比增长803.33%。收支平衡。

（四）社保基金预算收支

社会保险基金收入111,911.00万元，同比增加9,039.00万元、增长8.79%。社会保险基金支出108,505.00万元，同比增加9,227.00万元、增长9.29%。社会保险基金上年结余27,084.00万元，本年收入合计111,911.00万元，本年支出合计108,505.00万元，年末滚存结余30,490.00万元。

（五）债券资金情况

元江县2025年到期政府债券41,580.00万元，其中：一般债券到期16,800.00万元，专项债券到期24,780.00万元。根据市级要求，对地方政府一般债券和用于置换相关债务的专项债券，自筹偿还比例不低于到期本金规模的10.00%，元江县2025年申报地方政府再融资债券资金37,400.00万元，其中：一般债券申报再融资债券资金15,100.00万元，专项债券申报再融资债券资金22,300.00万元；通过预算安排偿还到期债券资金4,180.00万元，其中一般债券预算安排偿还1,700.00万元，专项债券预算安排偿还2,480.00万元。

三、特别需要报告的事项

（一）报告中2024年财政预算收支执行数均为快报数，最终执行数待结算编制完成并报省财政厅审批后，以市级下达的批复为准。

（二）截至2024年底部分未保障到位的“三保”资金：2021—2024年职业年金7,188.00万元、2023年（10、11、12月）—2024年公积金8,771.00万元、死亡一次性抚恤金1,450.00万元。

（三）根据《中华人民共和国预算法》第五十四条相关要求，为确保基本民生资金及时兑付、工资按时发放、机构正常运转、社会稳定，在2025年县人代会批准预算之前，县财政将提前下达部分民生资金、人员经费、公用经费、城市维护费、债务还本付息、春节慰问经费等急需支付的资金和涉及维稳项目资金到相关部门。

（四）2025年财政预留经费为增人增资13,528.00万元、“机动金”150.00万元、预留审计整改资金8,000.00万元、预备费2,000.00万元、预留公务用车购置经费100.00万元。预留经费实际发生支出时相应会引起功能科目发生变动，但支出总规模不变。提请本次大会同意由县财政局按照资金需求部门申请经县政府批示后先行安排支出，待年度预算调整时一并向县人大常委会报告。

（五）根据《中华人民共和国预算法》第十二条“各级预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。”的规定，为平衡2024年预算，已将上级全部补助134,500.00万元纳入预算。

（六）由于财力原因，结合我县执行情况，2025年预算不包含近几年未保障“三保”或“三保”以外刚性支出中住房补贴600.00万元、事业基础绩效和考核奖4,600.00万元、调减福利费和离退休生活补助标准、职业年金5,000.00万元、公务员医疗补助4,000.00万元。

（七）为确保2025年“三保”、债务、发展支出需求，一是一般公共预算收入须完成48,000.00万元；二是政府性基金收入须完成54,154.00万元，其中国有土地使用权出让收入53,664.00万元。

（八）2025年一般公共预算上解支出11,100.00万元包括了体制上解813.00万元、出口退税超基数地方负担上解143.00万元、专项上解10,144.00万元（1.烟叶税上解预计791.00万元；2.固定性上解6,941.00万元；3.2020—2021年抗疫特别国债12,061.00万元，根据市级通知，自2025年起，每年按照20.00%偿还本金，通过上解处理。每年需要上解2,412.00万元）。