监督索引号53042800536000800000 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中学 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中学2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。 2.制定学校发展规划、年度(学期)计划并组织实施。 3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县那诺中学2025年共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教科室、教务处、德安处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加强学校管理，提高管理水平。加强班子队伍建设，坚持校长总负责，明确责任，提高政治站位，认真学习有关法律法规，努力建设一个同心协力、凝聚力强的领导集体；优化教师队伍建设，重视教师的职业道德教育和专业业务培训，选派部分教师到城区学校交流学习，坚持以校本培训为主，学校领导随机听课、评课，激励广大教师努力提高教学水平，不断提升教师队伍整体素质，培养学科带头人、优秀骨干教师；规范教学管理，加强安全教育，狠抓纪律和环境卫生，争取各方面更上一层楼；加强党员教师队伍建设模范作用。通过师徒结对、教学示范等方式，带动青年教师成长。此外，组织党员进行读书分享活动，讲党课活动，党员先锋“一尘不染”卫生难点监督活动，党员教师帮扶问题学生，发挥党员教师的先锋模范作用，树立良好的形象。 2.夯实基层党建基础，发挥党建先锋作用。严格履行全面从严治党主体责任，加强党对意识形态工作的领导，贯彻落实党的路线方针政策；继续强化学习“智慧党建”“学习强国”“云岭锋”“三会一课”，开展“主题党日”活动；开展全校教职工廉政谈话，开展党支部组织生活会议。定期开展党风廉政建设专题学习，提高了党员干部的廉洁自律意识。针对重点领域和关键环节，制定了防控措施，有效预防了违纪违法行为的发生；师德师风培训，继续学习各种法律法规、各种规章制度以及党员干部规范条例，制定了师德师风考核标准，将师德表现作为教师年度考核的重要依据；开展2025年度学校党建、党风廉政建设责任制、贯彻落实意识形态等工作考核。 3.强化安全管理，开展德育工作。不断完善校园安全防范管理长效机制，坚持“预防为主，防治结合”方针，采取有力措施，全面开展安全工作。签订安全责任书。学校与各班级、班主任、教师签订责任书，做到职责明确，提高安全防范意识。学校与家长签订安全协议，让家长参与其中。定期联系家长，齐抓共管，不断提高家长对安全工作的认识。寒暑假、五·一节和国庆长假，学校都致家长一封信，提醒家长注意对子女的安全教育，以保证子女在假期中的安全；加强安全教育。每周开设一节安全教育课，班主任利用班会适时对学生进行防交通事故、防溺水、防食物中毒、防火、防电等教育，开展“5·12”防灾减灾演练活动，组织开展“法治进校园”活动，开展“学生心理健康”教育活动，提高学生安全意识和自我防范能力；开展安全隐患排查。学校采取集中排查和分散排查相结合，每周集中安检一次，开展岁末年初安全教育，全面排查校园安全隐患及学生管制刀具，发现安全隐患立即消除，谨防校园安全事故发生。完成危险化学用品安全风险摸排和信息录入工作；认真做好预防流行病和常见病的工作。积极做好卫生知识宣传教育，养成良好的个人卫生习惯，对校园定期进行消毒清洗，防止细菌滋生。开展学雷锋纪念日爱心活动，组织开展清明祭英烈活动，纪念革命先烈，开展庆祝五四青年晚会；举办2025年那诺中学第六届民族团结文体艺术节，增强学生团结奋进的精神。 4.加强控辍保学，提升工作成效。进一步巩固提升控辍保学成果，强化控辍保学工作，坚决杜绝在校生厌学、辍学，发挥家校联动功能，积极配合乡政府采取有效措施。入户家访宣传教育，大力宣传义务教育法，宣传读书的意义；开展家长座谈会。春、秋季学期召开家长会，搭建家校联系平台；及时更新控辍保学“四步法”数据，时刻关注学生动向；包保教师经常入户家访宣传教育、劝返工作，加强家校共育模式；开展控辍保学专项行动工作，建立学生“一生一案”档案，开展残疾儿童少年“送教上门”、特殊学生进行补偿式教育教学，科任教师包保责任到学生，明确学生情况、动向，定期对学生做思想工作，入户家访、电话微信交流，做好工作材料；完善疑似辍学生“一生一案”材料，每学期至少3次以上（越多越好）；班主任和包保教师做好“未在校生”请假条，精准掌握学生信息。 5.常抓常规工作，提升教学质量。不断提升办学水平，积极推进教育教学改革，常抓教学常规工作，狠抓毕业班教学质量，不断提升教育教学质量。 二、预算单位基本情况 元江县那诺中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员10人，其中：离休 0人，退休10人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入7,453,106.33元，其中：一般公共预算6,951,106.33元，政府性基0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入502,000.00元。 与上年对比部门财务总收入增加559,506.33元，增长8.12%，增长的主要原因是本年增加课后服务费项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入6,951,106.33元，其中：本年收入6,951,106.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算6,951,106.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比增加57,506.33元，增长0.83%，增加主要原因是薪级工资正常晋升。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出7,453,106.33元。财政拨款安排支出 6,951,106.33元，其中： 基本支出6,142,525.65元，与上年对比减少664,774.35元，下降9.77%，减少主要原因人员变动及财政压减部分项目预算。 项目预算支出808,580.68元，与上年对比增加722,280.68元，增长836.94%，增加主要原因是本年增加历年欠拨教育补助专项资金项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050203教育支出-普通教育-初中教育5,383,727.28元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休66,000.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出628,596.16元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8,766.00元，主要用于单位病故人员遗属补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗326,084.26元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35,528.63元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金502,404.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60,000.00元，其中：政府采购货物预算60,000.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县那诺中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县那诺中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县那诺中学2025年公务接待费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县那诺中学2025年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：贯彻落实城乡义务教育补助政策，按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划等补助资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。 （二）单位自有资金绩效目标：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》（云财库〔2021〕23号）通知要求，将单位自有资金纳入部门预算，实施预算全口径管理 ，严格按照预算指标核算管理相关要求在预算管理 一体化系统中办理各项业务，确保资金使用安全、规范、高效。 （三）遗属生活困难补助经费绩效目标：根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）文件精神，对符合补助人员给予生活困难补助，确保补助人员最低生活保障，解除职工后顾之忧，维护社会稳定。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县那诺中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县那诺中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县那诺中学部门资产总额 5,237,561.97元，其中：流动资产161,007.35元，固定资产5,076,554.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少517,917.22元，其中：流动资产减少174，905.61元，固定资产减少343,011.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产10.00平方米，资产出租收入25,500.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536000800111
 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中学2025年部门预算公开表.xlsx
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元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开 -遗属生活困难补助经费.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-城乡义务教育学校补助专项资金.doc
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