监督索引号53042800236100100000 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院2025年部门预算公开 目 录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.为全县人民提供医疗救治、卫生保健服务、科研教学服务及院内外24小时急救，积极参与处置全县范围内的突发公共卫生事件，为大型活动、各种会议提供医疗保健工作及负责征兵体检工作。 2.按时完成医护人员带教任务，接收各乡镇（街道）卫生院（卫生服务中心）培养临床、医技等进修学习服务。 3.引进先进的诊疗技术和设备，更好地为全县人民服务。 4.负责卫生专业技术人员的进修和培训，不断提高医务人员的综合素质，每年引进1-2项新技术新业务，为广大患者服务。 5.为群众提供健康体检，筛查亚健康状态人群，开展宣教，指导科学的生活和饮食习惯。 6.下乡支农带动乡镇（街道）卫生院（卫生服务中心）诊疗技术发展。 7.完成元江县卫生健康局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 医院共设有52个科室，其中：职能科室18个、辅助科室8个、临床科室25个、临床技能实训中心1个。编制病位数为260张，实际开放床位342张。本单位无下属单位， 具体分科情况如下。 职能科室：党政办、人事科、工会办、财务科、国有资产科、审计科、总务科、科教科、宣教科、设备科、医务科、防保科、护理部、控感办、信息科、医保科、病案统计科、物价科。 辅助科室：药剂科、超声科、心电图室、消毒供应室、核磁共振科、医学检验科、放射科、输血科。 临床科室：内II科、呼吸与危重症医学科、心内科、肾内科、外II科、神经外科、外I科、儿科、妇产科、麻醉科、急诊科、内III科、感染性疾病科、眼耳鼻喉科、中西医结合科、康复医学科、重症医学科、口腔科、注射室、精神科、皮肤性病科、健康体检中心、病理科、门诊内科、创伤门诊。所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.在上级党委政府及上级部门领导下，全院上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，坚持以党的政治建设为统领，深入贯彻新时期卫生与健康工作方针，按照深化医药卫生体制改革的总体部署，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的新时代医疗卫生职业精神，以建设人民满意医院为目标有计划地开展各项工作。 2.紧紧围绕“政府满意、群众满意、职工满意”为目标，秉承“一切以病人为中心，以提高医疗护理质量为核心”的服务宗旨，坚持科学规范管理，全面加强各项工作管理，加大人才培养力度，加快科研、教学工作，不断提高医护质量和服务水平，转变观念进一步改善服务态度，加快医院基础设施建设，不断拓展科室新业务，推进加快医院综合服务能力建设，切实改善群众就医环境，为群众提供更方便、快捷、高效、安全的优质的医疗保健服务，明显提高社会效益，明显增强医院综合实力，不断满足人民日益增长的美好生活需要。 二、预算单位基本情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政差额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制257人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制257人。在职实有232人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助232人，财政专户资金、单位资金保障337人。 离退休人员130人，其中：离休2人，退休128人。 车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入224,156,008.12元，其中：一般公共预算34,456,395.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入189,699,612.29元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年271,783,963.95元对比减少47,627,955.83元，降低17.52%，主要原因是上年项目支出中包含新医院综合楼建设项目及科研教学楼建设项目共计52,000,000.00元，因此本年降幅明显。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入 34,456,395.83元，其中:本年收入34,456,395.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,456,395.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加16,082,751.88元，增长32.77%。主要原因是本年度预算较上年增加高质量发展项目资金11,282,700.00元，死亡人员抚恤金368,138.78元，历年欠缴职业年金3,838,160.00元。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出 224,156,008.12元。财政拨款安排支出34,456,395.83元，其中：基本支出22,805,557.05元，与上年对比增加4,431,913.1元，增长24.21%，主要原因是增加历年欠缴职业年金3,838,160.00元以及社保缴费基数增加、单位人员增加导致的日常社保费支出增加；项目支出11,650,838.78元，与上年对比增加11,650,838.78元，主要原因是本年度预算较上年增加高质量发展项目资金11,282,700.00元，死亡人员抚恤金368,138.78元。 财政拨款安排支出按功能科目分类具体如下：财政拨款安排支出34,456,395.83元，包括社会保障和就业支出16,054,857.58元；卫生健康支出18,401,538.25元。 （一）社会保障和就业支出 2080502事业单位离退休906,000.00元，用于发放单位离退休人员生活补助828,000.00元；用于保障离退休人员公用经费78,000.00元。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,838,160.00元，主要用于单位在编在职职工养老保险金缴纳。 2080506机关事业单位职业年金缴费支出10,942,558.80元，主要用于单位在编在职职工职业年金缴纳。 2080801死亡抚恤金支出368,138.78元，主要用于退休人员死亡抚恤金及丧葬费补助。 （二）卫生健康支出 2100199其他卫生健康管理事务支出11,282,700.00元，主要用于元江县紧密型医共体高质量发展项目支出。 2100201综合医院支出3,269,179.62元，主要用于本单位基本工资和其他社保费支出。 2101102事业单位医疗2,160,132.46元，主要用于本单位在编在职职工基本医疗保障。 2101103公务员医疗补助1,593,572.58元，主要用于本单位在编在职职工补助公务员医疗相关费用。 2101199其他行政事业单位医疗支出95,953.59元，主要用于本单位在编在职职工大病医疗保险、工伤保险缴纳。 财政拨款安排支出按部门经济科目分类具体为工资福利支出21,899,557.05元，商品和服务支出9,614,800.00元，对个人和家庭的补助1,196,138.78元 （一）工资福利支出 30101基本工资支出2,202,000.00元，主要用于本单位基本工资支出。 30108机关事业单位基本养老保险费支出3,838,160.00元，主要用于单位在编在职职工养老保险金缴纳。 30109职业年金缴费10,942,558.80元，主要用于单位在编在职职工职业年金缴纳。 30110职工基本医疗保险缴费2,160,132.46元，主要用于本单位在编在职职工基本医疗保障。 3011公务员医疗补助缴费1,593,572.58元，主要用于本单位在编在职职工补助公务员医疗相关费用。 30112其他社会保障费263,876.25元，主要用于本单位在编在职职工大病医疗保险、工伤保险缴纳。 30199其他工资福利支出899,256.96元，主要用于保障县医共体理事长、医共体党委书记年薪。 （二）商品和服务支出 30227委托业务费9,536,800.00元，主要用于元江县紧密型医共体高质量发展项目支出。 30299其他商品和服务支出78,000.00元，主要用于保障离退休人员公用经费。 （三）对个人和家庭的补助 30305生活补助828,000.00元，主要用于保障离退休人员生活补助。 2080801死亡抚恤金368,138.78元，主要用于退休人员死亡抚恤金及丧葬费补助。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目47个，政府采购预算总额60,759,600.00元，其中：政府采购货物预算26,282,500.00元、政府采购服务预算34,477,100.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院2025公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院2025年共有3个卫生健康项目纳入预算，预算绩效目标具体如下： 元江县人民医院政府采购项目预算专项资金60,759,600.00元。 绩效目标——按照《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发[2017]年67号和《云南省人民政府办公厅关于建立现代医院管理制度的实施意见》（云政办发[2018]4号文件要求，公立医院基本形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和决策、执行、监督相互协调、相互促进的治理机制，促进社会办医健康发展，推动各级各类医院管理规范化、精细化、科学化，基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度。1、认真落实国家和省关于深化医改的决策部署，持续深化综合改革。县域医疗卫生服务体系进一步完善，基本实现在病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医的改革成果，完善公立医院运行机制。现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。2、认真按照国家和省年度工作要点，以推进健康玉溪建设为主线，以抓落实为主旋律，加快建立基本发展，全面提升卫生计生治理能力；3、建立完善分级分诊制度，强化基层医疗服务能力建设提升，加快推进信息化建设，以医联体建设、家庭医生签约服务为立足点，逐步规范的”基层首诊“、双向转诊、急慢分治、上下联动的医疗服务模式，形成科学有序的就医格局，切实降低群众的看病就医困难及医药费负担。 绩效指标——数量指标：购置计划完成率=100.00%；质量指标：验收通过率=100.00%，购置设备利用率=100.00%；时效指标：设备部署及时率要求按计划进度安装部署；经济效益指标：医疗收入增长率≥5.00%；可持续影响指标：设备使用年限>5年；服务对象满意度：门诊患者满意度≥90.00%，住院患者满意度≥90.00%。 欠拨2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金11,282,700.00元。 绩效目标——到2025年底，建成1个市级重点专科（县人民医院消化内科）；完成县人民医院科研教学楼建设及流程改造；完成县妇幼保健院儿童口腔科建设；建成4个临床服务中心（肿瘤防治中心、慢病管理中心、微创介入中心、重症监护中心）；100.00%乡镇卫生院达到国家基本标准，50.00%乡镇中心卫生院达到国家推荐标准；完成乡镇卫生院18个特色科室建设（甘庄中心卫生院、曼来镇中心卫生院、龙潭乡卫生院建设儿科、妇产科，那诺乡卫生院、咪哩乡卫生院、羊街乡卫生院、洼垤乡卫生院建设内科、儿科、妇产科）；新建村卫生室2个（甘庄它克卫生室、羊街党舵伙蒲卫生室）；提升改造村卫生室1个（因远卡腊村卫生室）；建设村卫生室健康小屋20个。 绩效指标——数量指标：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例≥41.00%，按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例≥75.00%，本县财政卫生健康支出预算执行率≥100.00%；质量指标：二级公立医院病例组合指数（CMI值）≤1.05，二级公立医院出院患者三四级手术比例≥26.00%；经济效益指标：公立医院门诊次均费用增幅≤5.00%，公立医院住院次均蜂拥增幅≤6.00%；服务对象满意度：公立医院医务人员满意度≥90.00%，住院患者满意度≥95.00%. 元江县人民医院退休职工死亡抚恤金及丧葬费项目资金368,138.78元。 绩效目标——按时发放去世职工死亡抚恤金及丧葬费到职工家属手中，提升政府公信力。 绩效指标——数量指标：获补对象数=6人；质量指标：获补对象准确率=100.00%，兑现准确率=100.00%，获补覆盖率=100.00%；时效指标：发放及时率≤30天；社会效益指标：提升政府公信力=6人次；服务对象满意度指标：受益对象满意度=100.00%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【一般公共预算】 一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 【社会保障和就业支出（类）】 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 【卫生健康支出】 卫生健康支出是指反映政府卫生健康方面的支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为本单位为差额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院部门资产总额232,331,124.15元，其中，流动资产118,462,514.94元，固定资产68,971,965.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,500,154.55元，无形资产1,396,489.42元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少23,599,449.88元，其中固定资产减少8,968,958.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值445,239.00元，实现资产处置收入4,065.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800236100100111  元江县哈尼族彝族傣族自治县人民医院2025年部门预算公开表.xlsx
 1.元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院2025年预算重点领域财政项目文本公开—2025年政府采购项目.doc
2.元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院2025年预算重点领域财政项目文本公开—欠拨2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金项目）.doc 3.元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院2025年预算重点领域财政项目文本公开—退休职工死亡抚恤金及丧葬费项目.doc |
