监督索引号53042800756000000 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府部门2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府部门2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县咪哩乡人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄、侨务等工作。 6.加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 8.制定和组织实施乡镇建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10.承办县人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安发展办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。 所属单位6个，分别是： 1.元江县哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府； 2.元江县哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民代表大会主席团； 3.元江县哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡委员会； 4.元江县哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡党群服务中心； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡综合行政执法队； 6.元江县哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡农业农村发展服务中心。 （三）重点工作概述 2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年，做好全年工作意义重大。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以更加奋发有为、勤勉尽责的精神状态，不折不扣贯彻好中央和省市县决策部署，为团结奋进中国式现代化“元江之路”贡献咪哩力量。 今年政府工作的总体思路是：我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，深入落实中央和省市县系列重要会议精神，统筹把握红色农文旅产业融合发展和乡村基础设施建设两个重点，奋力推进“全市红色文旅乡村振兴示范乡”“全国民族团结进步示范乡”建设，为实现“十五五”良好开局打牢基础。 主要预期目标为：实现农村农林牧渔业总产值增长8%以上。完成固定资产投资、一般公共预算收入、市场主体培育、向上争取资金等上级下达的各项任务。 围绕上述目标，我们将重点做好以下工作： 1.坚持大抓产业促发展，加快经济转型升级、提质增效。 坚持以资源换产业、把优势做到极致的发展理念，全力转方式、调结构，提升一产、培育二产、强推三产，力争在延伸红色农文旅产业链上有新突破。 全力推动农业产业提质增效。优化农业生产体系。全面落实粮食安全党政同责，在稳面积、增单产上共同发力；严守耕地红线，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为；持续以基地建设推进现代农业破局发展，巩固提升14个市级基地创建成果，培育壮大44个县级基地；抓实“品种纯度、土地规模流转、面积落实、中耕管理、烘烤科技落实”等措施，高质量完成60万公斤烤烟生产收购任务；将发展甘蔗产业同盘活撂荒土地资源、落实耕地保护责任、促进群众就近就业结合起来，规划打造甘岔、大鱼塘、陆家店、紫驼骆、咪哩、堕咪蔗区建设，实现甘蔗种植3,000亩以上；持续巩固芒果、畜牧等传统产业，培育支持八月瓜、滇橄榄、佛手、无花果等特色生物资源产业发展壮大。建强农业经营体系。支持元江康源现代农业、元江沃野阿雨茶厂、恒核农业专业合作社等新型农业经营主体发展，健全完善“党组织+基地+公司+合作社+农户”等模式，以组织力提升推动产业联农带农；采取盘活资产、股份合作、服务创收等运行模式，拓宽集体经济发展路子，巩固村集体经济经营性收入达15万元以上；发挥“咪哩王”茶、瓦纳柑橘、紫驼骆花卉、“大中干”澳洲坚果等已有农业品牌引领作用，主动融入干热河谷保护性开发。 全力孕育工业产业。支持咪哩水电、云东食品有限公司发展壮大，协调服务柠檬君农业建设果醋加工厂，跟踪对接镍矿、铜矿资源及蛇纹石等综合开发利用，争取咪哩风电项目取得新进展，服务支持国能投开发建设咪哩茶光互补项目。 全力推动红色文旅产业融合。依托瓦纳温泉资源和李和才红色资源，联动红色集镇建设、阿波极目茶庄园打造，聚力构建乡域“吃、住、行、游、购、娱”消费场景。主动融入元江温泉谷项目策划包装，支持红河谷热海AAA级景区提档升级。完成李和才家庙日常维护保养工程和李和才故居红色书院、科普书屋、文旅产品展示厅建设，争取小柏木军政干训班旧址获批省级文物保护单位。持续加快红色集镇建设，拓展功能服务配套，盘活供销社、烟站闲置资产，完成集镇路面提升改造、集镇路灯亮化工程，建成咪哩社区体育场地设施建设项目，规范运行集镇区生活用水管理收费。持续抓好旅游市场主体培引，支持瓦纳、咪哩村办公司与省市知名旅游企业合作，维护运营红色精品旅游线，沉浸体验“听一堂党课、唱一首红歌、看一场红戏、吃一顿红餐、体验一次军训”的“五个一”红色咪哩游。发挥李子干老教授正能量工作室影响力，把阿波极目茶庄园打造成集红色传承、茶叶加工、气象科普教育示范基地。支持李和才厨房提档红色餐饮套餐，运营红色民宿客栈，办好“阿批突”省级非遗文化节。多措并举丰富旅游产品供给，促进文旅消费，带动群众增收。 2.坚持大抓项目稳投资，不断夯实高质量发展根基。 突出项目为王，优存量、扩增量，切实以项目促投资、推发展。高质量谋划“十五五”项目库。深化乡情再认识，完成咪哩乡国土空间规划（2021-2035）。进一步扬优势、补短板、破困局、谋新篇，全方位聚焦农业、交通、水利、能源、文旅、教育、卫生、乡村建设、生态环保、数字经济等重点领域，加强政策研究、做实项目前期、强化上级沟通，切实把更多项目纳入上级规划盘子，筑牢咪哩未来发展基础。 加快重点项目建设。加快推进飞胜线三级路提质改造工程，完成昆胡路水毁应急保通工程，争取硬化新朱线、南南线、昆新线农村路13公里，打通新田进村“断头路”。争取实施紫驼骆土地整治项目，瓦纳组以工代赈项目。协调推进南掌水库除险加固工程、石头寨小流域坡耕地水土流失综合治理工程项目、瓦纳河中型灌区建设工程落地实施。继续推进户用屋顶分布式光伏发电项目，服务保障咪哩乡213线加油站项目用地报批，争取咪哩茶光互补升压站建设项目开工建设。 3.坚持大抓巩固促增收，有力有序推进乡村全面振兴。 坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接摆在突出位置，着力促进农民增收，建设宜居宜业和美乡村。巩固拓展脱贫攻坚成果。聚焦责任、政策、工作落实，深入推进“四个全覆盖”帮扶机制，抓牢动态监测和精准帮扶“两个环节”，制定1,052户4,168人脱贫户和监测对象帮扶措施，巩固提升“三保障”水平，将返贫致贫风险消灭在萌芽状态。把增加农村居民和脱贫群众收入作为中心任务，聚焦产业和就业“两个关键”，持续开展脱贫人口增收三年行动，落实发展产业带动增收、扩大就业促进增收、消费帮扶助力增收、政策兜底保障增收“四轮驱动”，综合运用扶贫小额信贷、脱贫劳动力转移就业、教育医疗、社会保障兜底、惠农补贴、保险信贷等政策措施，持续增加工资性收入、经营性收入、财产性收入、转移性收入，守住不发生规模性返贫底线。 建设宜居宜业和美乡村。学习运用浙江“千万工程”经验，坚持乡村振兴为农民而兴、乡村建设为农民而建，统筹推进农村人居环境整治、绿美乡村建设等重点工作，巩固13个市级绿美村庄创建成果，争取实施瓦纳、咪哩、南掌、干田寨美丽乡村建设项目。实施村级事物阳光工程，推进农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治。落实农村综合改革政策，加快推进房地一体宅基地确权登记颁证，有序开展农村土地流转经营权登记管理。强化美丽乡村建设星级管理，深化农村精神文明建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。 4.坚持大抓生态严保护，着力厚植绿色发展根基。 坚定不移抓好生态环境保护，走绿色低碳发展道路，以高品质生态支撑高质量发展。推进绿美咪哩建设。接续实施绿美集镇、绿美乡村、绿美校园、绿美河库、绿美景区、绿美公路建设，让群众感受到身边的绿美成果。深入推进“河长制”工作，加强哈罗地表失水工程、集镇供水工程及上下龙塘光伏提水项目管理运营，维护草坝大沟、紫驼骆大沟等骨干沟渠，常态抓好瓦纳河、养马河、小庙河等境内河流治理。深入推进“林长制”工作，高质量完成林草湿荒普查，扎实开展森林草原防灭火，强化计划烧除、用火管理，完成森林防火瞭望台及森林防火道路改造提升项目，确保不发生重特大森林火灾。 推进绿色低碳发展。认真落实农业面源污染、“两污”治理、饮用水水源保护等专项行动，争取建设咪哩集镇污水处理和垃圾中转站项目。盘活甘岔箐天麻科技服务站，加快培育林禽、林药、林菌等林下种养殖产业。支持滇橄榄苗木产业发展。加快户屋顶光伏建设进度，发展“绿美+经济”，推动发展方式绿色转型。 5.坚持大抓保障惠民生，不断提升群众幸福指数。 坚持以人民为中心，扎实办好社会关注、基层需要、群众关心的实事，切实保障和改善民生。坚定不移支持教育优先发展。认真贯彻教育高质量发展三年行动计划，当好“编外校长”，抓好教育基础设施改善提升，办好群众家门口的“好学校”。谋划推进瓦纳、甘岔校点撤并，继续加强控辍保学工作力度，巩固“小初贯通”办学成果，加快提升中学教学质量。办好教育工作会，持续营造尊师重教良好氛围。千方百计协调资金增加教育投入。 全力推进医疗卫生建设。聚焦群众最想最盼的医疗卫生问题，当好“编外院长”，抓好乡卫生院国家基本标准乡镇卫生院创建，争取咪哩卫生院服务能力提升项目建设，持续改善村卫生室、医疗服务点医务环境，不断提升全乡医疗服务水平，方便群众就近就医看病。 全力筑牢社会保障基础。落细落实各项就业政策，抓好高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等重点群体就业工作。把“两险收缴”作为加快群众观念转变、提升基层治理能力的突破口，全面推动医疗保险和养老保险应保尽保。加强殡葬服务能力提升，规范公募管理运营。织密“计生险”“老年险”“房屋保险”等保障网，落实低保、五保、残疾和临时救助、抗震安居等各类惠民政策。整合各方资源力量，统筹做好“一老一小”关爱服务。 6.坚持大抓安全、防风险，营造和谐稳定发展环境。 树牢底线思维、增强安全意识，推动乡域治理能力提升，建设更高水平平安咪哩。筑牢安全发展底线。持续做好政府拖欠企业化债工作，“一债一策”稳妥化解地方债务。严格落实安全生产制，常态化开展道路交通、在建工程、食品安全、校园安全、旅游景区安全等各领域隐患排查整治。积极开展民族宗教工作，严格意识形态责任制，及时稳妥处置网络舆情。认真落实“一接三即”“1262”精细化预报和响应联动机制，抓好防汛抗旱、森林草原火灾防范、地质灾害防治、消防救援等工作，不断提升自然灾害防治能力，确保人民群众生命财产安全。 深化平安咪哩建设。加强乡村两级综治中心实体化运行，深化普法强基补短板专项行动，关注土地林地、婚姻家庭、邻里纠纷等突出问题，切实将矛盾纠纷化解在基层。深入开展特殊群体服务管理、命案防控专项行动，落实包保责任预防治理未成年人违法犯罪。完成兵员征集任务。争创省级民族团结进步示范乡。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制56人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。 车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入14,104,820.70元，其中：一般公共预算12,644,820.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,460,000.00元。 与2024年度的部门财务总收入的14,428,250.64元对比减少323,429.94元，下降2.24%，主要原因分析：一是增加工资结构变化的部分，二是其他收入减少709,700.00元。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入12,644,820.70元，其中:本年收入12,644,820.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,644,820.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与2024年度的财政拨款收入的12,258,538.45元对比增加386,282.25元，增长3.15%，主要原因分析：2025年工资标准变化的增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出14,104,820.70元。财政拨款安排支出12,644,820.70元，其中，基本支出12,090,031.90元，与上年对比增加3,269,248.25元，增长37.06%，主要原因分析：农林水支出增加3,453,504.18元、一般公共服务支出增加745,025.33元、社会保障和就业支出减少189,917.52元、卫生健康支出减少490,677.37元、住房保障支出减少18,204.00元；项目支出554788.80万元，与上年相比减少2,882,966.00元，下降83.86%，主要原因分析：一般公共服务支出增加49,000.00元、农林水支出减少2,928,000.00元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2010101行政运行162,118.78元、2010301行政运行3,055,624.57元、2013101行政运行1,022,479.28元，主要用于行政单位人员经费、日常公用经费等基本支出。 2013150事业运行633,749.49元、2013650事业运行727,487.36元，主要用于事业单位人员经费、日常公用经费等基本支出。 2080501行政单位离退休39,600.00元，主要用于行政离退休人员人员经费支出。 2080502事业单位离退休52,800.00元，主要用于事业离退休人员人员经费支出。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出698,921.76元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险支出。 2080801死亡抚恤254,788.80元，主要用于支付机关事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。 2101101行政单位医疗183,051.85元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。 2101102事业单位医疗179,513.82元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。 2101199其他行政事业单位医疗支出42,668.32元，主要用于行政事业单位人员工伤保险支出。 2130104事业运行1,487,464.87元，主要用于事业单位人员经费、日常公用经费等基本支出。 2130705对村民委员会和村党支部的补助3,362,800.00元,主要用于村组干部工资福利支出。 2210201住房公积金613,752.00元，主要用于干部职工缴纳住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 本单位无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额470,800.00元，其中：政府采购货物预算209,500.00元、政府采购服务预算261,300.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126,430.00元，较上年增加70.00元，增长0.06%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府2025年公务接待费预算为9,430.00元，较上年增加70.00元，增长0.75%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为117,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费117,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）咪哩乡机关事业单位职工及军人抚恤补助资金206,596.80元。 绩效目标：通过发放离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费，保障好机关事业单位工作人员利益，按规定落实干部职工各项待遇，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员的后顾之忧，进一步维护社会稳定。 （二）机关事业单位职工遗属生活补助资金48,192.00元。 绩效目标：通过本项目的实施，能够提高遗属的生活质量、缓解其巨大的经济压力和生活困难，对维护社会稳定和促进和谐社会具有重要意义。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府2025年机关运行经费安排1,337,252.56元，与上年对比增加了27,452.56元，增长2.10%，主要原因分析：办公费增加，保障村委会（社区）村（居）民运转。机关运行经费安排情况：办公费665,920.00元，电费24,000.00元，会议费10,000.00元，培训费5,000.00元，公务接待费9,430.00元，委托业务费128,000.00元，工会经费96,802.56元，福利费45,000.00元，公务用车运行维护费117,000.00元，其他交通费227,700.00元，其他商品和服务支出8,400.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡人民政府资产总额10,377,836.26元，其中，流动资产1,484,342.51元，固定资产4,460,154.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,430,952.00元，无形资产2,387.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,128,663.74元，其中固定资产减少361,545.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800756000111  元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2025年预算公开表20250210110026007.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2025年预算重点领域财政项目文本公开-非税支出资金.docx
元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2025年预算重点领域财政项目文本公开-机关事业单位职工死亡抚恤资金.docx 元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩乡2025年预算重点领域财政项目文本公开-机关事业单位职工遗属生活补助资金.docx
|
