监督索引号53042800755200000 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2025年预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县澧江街道办事处是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6.加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。 8.制定和组织实施街道村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10.承办县人民政府交办的其它事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。 所属单位7个，分别是： 1.元江县人民政府澧江街道办事处 2.中国共产党元江县澧江街道工作委员会 3.元江县澧江街道人大工委 4.元江县澧江街道社团 5.元江县澧江街道党群服务中心 6.元江县澧江街道综合行政执法队 7.元江县澧江街道农业农村发展服务中心 （三）重点工作概述 坚持把产业发展作为推动实现高质量发展的先手棋，注重做优做特与提升质量并重，围绕“一县一业”和“4+4”现代产业体系布局，重点推进高原特色现代农业、绿色生物资源加工、文体旅康等产业发展，以产业“破局”推动高质量发展“破局”。 抓好粮食和重要农产品生产。扛实粮食安全政治责任，抓细抓实各项常规农业生产工作，全面落实粮食产能提升行动和粮食单产提升工程，稳面积、增单产，确保粮食种植面积达1.60万亩以上。 大力发展高原特色现代农业。要以干热河谷保护性开发为契机，用工业化理念和全产业链思维谋划和推动高原特色农业产业，大力发展芒果、茉莉花、释迦果、菠萝蜜、糖料甘蔗、芦荟等优势产业，加强设施农业布局发展，坚持以农业基地建设和提升为抓手，打造示范样板基地，实现茉莉花种植面积8,000.00亩、甘蔗种植面积10,000亩以上。加强农业基地培育扶持力度，落实班子成员挂包联系农业产业基地制度，用好各项扶持奖励政策，遍访基地助企纾困，持续做好农贸分离工作，引导农业基地建立利益联结机制促农增收。全年新增30个以上市级基地，力争百农好禾、金果邑、温飛燕等市级农业基地转化为“四上”企业。支持那整头雁合作社、红侨勤农合作社等做大农村电商，积极推进电商进村，线上线下共同发力，拓宽农产品销售渠道。 接续推进绿色生物资源加工。立足云南元江产业园区江东片区优势，做大做强以芦荟、茉莉花、芒果、菠萝蜜等原料为主的精深加工产业。支持服务好万蕊、温飛燕等特色生物资源加工企业扩能升级，加快推进万蕊茉莉花产业园和温飛燕加工产业园建设。大力发展茉莉花产业化示范基地，服务好温飛燕茉莉花庄园建设，加大茉莉花香精、茉莉花食品、护肤品等研发扶持力度，实现全产业链发展。做好新能源项目服务保障工作，持续推进朱家寨、塘房二期、旧寨光伏项目建设工作。 促进文体旅康多元融合发展。打造乡村旅游集群，围绕“一村一特色”，坚持以旅居村建设为标准，通过向上争取资金、向外招商引资，沿路、沿河（湖）、沿主干线持续打造环城特色旅游村寨，不断做好热水塘、者嘎等县城周边有基础、有条件村寨的旅居村建设，通过串点成线，连线成面，逐步打造澧江“果香四季片区”“舌尖侨乡片区”“三族和美片区”“山间避暑片区”四大旅游功能片区。丰富旅游业态，围绕旅游全要素和打造旅居云南，探索“旅游+”多产业融合发展模式，积极拓展基地观光旅游、研学旅游、乡村民宿体验等新模式，在打造旅游景观基础上，深化特色旅游产品生产、加工、销售。打造服务亮点，深度挖掘街道特色资源，以元江旅居产业发展为契机，聚焦旅居群众健康疗养、文化参与等需求，充分整合辖区特色资源，通过提升硬件基础设施功能，软件服务保障功能，持续深化房车营地打造和志愿服务保障。持续办好“者嘎村节”“莫郎山茶马古道徒步登山”等具有澧江特色的文体活动，吸引游客拉动旅游消费，不断打好澧江“暖冬经济”牌。鼓励集体参与，积极引导和鼓励各村（社区）村办公司拓展经营业务，选取一批具备旅游发展条件的特色村落，充分盘活集体闲置土地和房屋资源，通过集体示范带动作用，鼓励村民自发从事农家乐、乡野民宿经营，让群众实现家门口就业的同时进一步助推旅游产业发展。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制76人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入19,654,846.31元，其中：一般公共预算19,396,511.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入258,335.00元。 与上年的21,031,800.00元对比财务总收入减少1,376,953.69 元，下降6.55%，减少的主要原因是：一般公共预算拨款收入、其他收入两项财政拨款收入减少。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入19,396,511.31元，其中:本年收入19,396,511.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,396,511.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年的20,558,800.00元对比财政拨款收入减少1,162,288.69 元，下降5.65%，减少的主要原因是：综合效能考核奖、退休人员生活补助、职工福利三项财政拨款收入减小。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出19,654,846.31元。财政拨款安排支出 19,396,511.31元，其中：基本支出18,873,176.31元，与上年对比增加4,024,976.31元 ，增长27.11%主要原因是综合效能考核奖、退休人员生活补助、职工福利、公用经费调整支出标准而增加支出，以及村、社区、小组人员工资从基本支出调整到项目支出而增加支出；项目支出523,335.00元，与上年对比减少5,187,265.00元 ，下降90.84%，主要原因减少了农村危房改造和土地整治项目的资金支出。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1. “2010101”行政运行支出164,860.72元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县澧江街道人大工委2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县澧江街道人大工委正常工作运转。 2. “2010301”行政运行支出3,395,694.55元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县人民政府澧江街道办事处2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县人民政府澧江街道办事处正常工作运转。 3. “2010901”行政运行支出154,343.93元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县澧江街道社团2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县澧江街道社团正常工作运转。 4. “2013101”行政运行支出1,554,291.17元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于中国共产党元江县澧江街道工作委员会2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障中国共产党元江县澧江街道工作委员会正常工作运转。 5. “2013150”事业运行支出1,654,949.03元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县澧江街道党群服务中心2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县澧江街道党群服务中心正常工作运转。 6. “2013650”事业运行支出1,116,431.03元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县澧江街道综合行政执法队2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县澧江街道综合行政执法队正常工作运转。 7. “2080501”行政单位离退休支出191,400.00元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于发放元江县人民政府澧江街道办事处2025年退休人员的生活补助，日常公用经费用于保障元江县人民政府澧江街道办事处2025年退休人员的生活补助的正常发放。 8. “2080502”行政单位离退休支出92,400.00元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于发放所属3个事业单位2025年退休人员的生活补助，日常公用经费用于保障所属3个事业单位2025年退休人员的生活补助的正常发放。 9. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,102,747.36元，主要用于人员经费支出，人员经费支出用于职工养老保险的缴纳。 10. “2080801”死亡抚恤支出523,335.00元，主要用于人员经费支出，人员经费支出用于退休死亡职工一次性死亡抚恤金及丧葬费的发放。 11. “2101101”行政单位医疗支出217,807.69元，主要用于人员经费支出，人员经费支出用于所属4个行政单位职工医疗保险的缴纳。 12. “2101102”事业单位医疗支出354,242.51元，主要用于人员经费支出，人员经费支出用于所属3个事业单位职工医疗保险的缴纳。 13. “2101199”其他行政事业单位医疗支出72,231.87元，主要用于人员经费支出，人员经费支出用于职工大病保险的缴纳。 14. “2130104”事业运行支出2,649,896.45元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县澧江街道农业农村发展服务中心2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县澧江街道农业农村发展服务中心正常工作运转。 15. “2,130,599”其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出108,000.00元，主要用于人员经费支出，人员经费支出用于乡村振兴工作队员生活补助的发放。 16. “2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出4,376,000.00元，主要用于人员经费支出，人员经费支出用于澧江街道各个村社区村组干部工资的发放。 17. “2130707”农村综合改革示范试点补助支出720,000.00元，主要用于人员经费支出，人员经费支出用于澧江街道各个村社区村组干部工资的发放。 18. “2210201”住房公积金支出947,880.00元，主要用于人员经费支出，人员经费支出用于职工住房公积金的缴纳。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额252,600.00元，其中：政府采购货物预算252,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计151,030.00元，较上年增加12,030.00 元，增长8.65%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2025年公务接待费预算为34,030.00元，较上年增加9,030.00元，增长36.12%，国内公务接待批次为81次，共计接待512人次。 增减变化原因为因工作需要，相应核增了公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为117,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费117,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 公务用车购置及运行维护费，与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江县澧江街道办事处2025年实行绩效目标管理一级项目3个，项目支出773,354.00元。项目绩效目标如下： （一）机关事业单位职工遗属生活补助经费。投入资金8,613.00元，做好本部门人员遗属的生活保障工作。 （二）自有资金安排支出项目经费。投入资金258,335.00元，根据财政部预算指标管理改革要求，由省级财政统一部署，构建预算指标核算管理全纪录体系、全覆盖的控制体系和全方位的报告体系“三大体系”，各地按照有关要求，将纳入核算范围的资金实行统一管理，通过对预算指标体系的批复、分解下达，调整，调剂、执行和结转结余等业务全周期过程记录和反映，强化预算指标对支出的控制，实现预算管理业务全流程“顺向可控、逆向可溯“的管理目标。 （三）死亡一次性抚恤金及丧葬费资金。投入资金469,131.00元，保障刀庭光、李永和的死亡一次性抚恤金及丧葬费。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【生活补助】 生活补助包括村社区干部的工资、林业员工资、兽医员工资、农经员工资、计生宣传员工资、遗属补助等。 【机关运行经费】 机关运行经费指人大工委、党工委、办事处、社团的行政运行经费，主要用于商品和服务支出及退休公用经费。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2025年机关运行经费安排2,059,218.16元，其中：办公经费1,138,890.00元，电费60,000.00元、水费20,000.00元，差旅费36,000.00元，邮电费51,000.00元，会议费45,000.00元，培训费45,000.00元，公务接待费34,030.00元，公务用车运行维护费117,000.00元，维修（护）费52,500.00元，工会费148,298.16元，福利费64,000.00元，其他交通费用247,500.00元。与上年对比增加了838,518.16 元，增长了68.69 %主要原因为今年村、社区公用经费调整到机关运行经费安排支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处资产总额14,822,855.17元，其中，流动资产4,450,339.89元，固定资产10,372,258.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产256.83元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少152,944.83元，其中固定资产增加124,258.45 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800755200111
 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2025年部门预算公开表.xlsx
元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2025年预算重点领域财政项目文本公开1.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2025年预算重点领域财政项目文本公开2.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办事处2025年预算重点领域财政项目文本公开3.doc |
