监督索引号53042800434800100000 元江县交通运输局公路路政管理大队2023年预算公开目录 第一部分 元江县交通运输局公路路政管理大队2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江县交通运输局公路路政管理大队2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江县交通运输局公路路政管理大队2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章;保护路产;实施路政巡查;管理公路两侧建筑控制区;维持公路养护作业现场秩序;参与公路工程交工、竣工验收;依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件;完成法律、法规规定的其他职责。完成元江县交通运输局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：路政大队办公室、财务室、巡查中队和治超中队。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 2023年大队将继续围绕行业工作目标开展工作，以“带好队，促管理，谋创新，求发展”为工作思路。 1.加强交通执法领域突出问题整治。 继续加强路政执法人员理论学习，强化路政执法人员的服务意识、法律意识和责任意识，要把学习法律、法规知识作为一项长期任务，全面开展法律业务知识学习和路政执法教育，采取集中培训和日常学习等多种方式相结合，不断提高路政执法人员的综合执法水平，增强法律意识和法制观念，提高路政执法人员的整体综合素质。 2.加大路政法律、法规宣传，增强爱路、护路意识。 通过电视、广播、拉横幅、散发宣传单、赶集日利用车载广播等多种形式的路政法律、法规宣传，增强农村公路沿线百姓和过往司乘人员的法律意识。 3.加强农村公路巡查力度,保证巡查质量。 强化日常巡查、确保质量，在巡查过程中及时查处危害农村公路安全畅通的行为，规范实施路政许可，定期组织实施对在农村公路上打草晒粮、乱堆乱放、摆摊设点，建筑控制区建房等影响农村公路安全和环境的行为实施专项治理，加大对因建设导致农村公路新修路面损坏的治理，确保农村公路标志完整，路貌可人，行车环境良好。 4.抓好安全生产，加大隐患排查力度。 抓好安全生产是路政管理的一项重要内容，积极做好安全生产宣传工作，利用“安全生产月”、赶集日开展安全生产宣传活动，加强雨季防汛工作，在公路巡查当中加强对安全隐患的排查，及时排除一切对生命安全带来危害的隐患，不能及时排除隐患的设置临时警示标志，并通知养护部门，确保人民生命财产安全。 5.按照上级要求继续开展公路超限运输治理工作。 按照“纠建并举、标本兼治、综合治理”的要求，继续做好治超政策的宣传工作，加强路面治超力度，积极探索联合治超模式，在市、县治超办的领导下，加强与治超相关单位的协调，开展联合治超，完善治超长效机制。加强治超现场管理，坚持“文明执法，文明服务”，严格执行治超相关政策和法律、法规，对超载车辆的查验、检测称重、处罚一站式完成。全部检测仪器经质监部门标定，配备执法记录仪，减少和杜绝违法违纪行为和安全隐患。进一步规范治超处罚文书和执法程序，杜绝“乱设卡、乱收费、乱罚款”的行为，巩固并保持全市公路无“三乱”的目标。 6.加强农村公路协管联动机制建设。 根据省、市要求，在农村公路管理中推行路政管理联动协管机制，在乡镇（街道）聘请专职路政员、配合县级路政管理机构负责辖区内路政管理工作，在村居委会聘请路政协管员，负责本村公路的日常巡查和政策宣传，对侵害公路的违法行为要立即制止并及时汇报。争取资金市、县1:1配套。 7.继续做好路域环境整治工作。 加大对联络线及农村公路重点路段摆摊设点、乱堆乱占行为的治理力度，在城外城及县城周边重点路段、开展泼、洒、漏治理，督促驾驶员运输货物必须遮盖篷布方可上路行驶，与矿山、沙场签定责任书，与各乡镇人居环境治理有机结合起来，共同打造“畅、安、舒、美”的路域环境。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。 车辆编制2辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入141.61万元，其中：一般公共预算114.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入27.31万元。其中包括编外人员其他工资福利：24万元，被装购置费费：3.31万元。 与上年对比增加12.48万元，增长9.66%，主要原因分析：是人员工资调标，人员类运转类经费同比增加。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入114.30万元，其中:本年收入114.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少11.23万元，下降8.95%，主要原因分析：一是上年度预算补缴以前年度公积金部分，而本年度只预算当年公积金部分；二是人员工资调标，人员类运转类经费同比减少。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出141.61万元。财政拨款安排支出114.30万元，其中：基本支出114.30万元，与上年对比减少11.23万元，下降8.95%，主要原因分析：一是上年度预算补缴以前年度公积金部分，而本年度只预算当年公积金部分；二是人员工资调标，人员类运转类经费同比减少；项目支出0.00万元，与上年对比减少3.6万元，主要原因是上年项目支出预算的政府采购经费，而本年均为单位资金安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况: 208社会保障和就业支出11.41万元，主要用于20805行政事业单位养老支出11.41万元，其中：2080502 事业单位离退休3.00万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.40万元； 210卫生健康支出8.10万元，主要用于21011行政事业单位医疗8.10万元，其中：2101102事业单位医疗4.36万元、2101103公务员医疗补助3.28万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.46万元； 214交通运输支出85.95万元，主要用于21401公路水路运输85.95万元，其中：2140112公路运输管理85.95万元； 221住房保障支出8.85万元，主要用于22102住房改革支出8.85万元，其中：2210201住房公积金8.85万元。 经济科目分组（其中：其中：基本支出114.30万元，与上年对比减少11.23万元，下降8.95%，主要原因分析：一是上年度预算补缴以前年度公积金部分，而本年度只预算当年公积金部分；二是人员工资调标，人员类运转类经费同比减少；项目支出0.00万元，与上年对比减少3.6万元，下降100%，主要原因是上年项目支出预算的政府采购经费，而本年均为单位资金安排。）。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.87万元，其中：政府采购货物预算2.47万元、政府采购服务预算3.40万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县交通运输局公路路政管理大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.52万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县交通运输局公路路政管理大队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县交通运输局公路路政管理大队2023年公务接待费预算为0.72万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待72人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县交通运输局公路路政管理大队2023年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.80万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入。 3.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 5.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 7.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 8.医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 9.住房保障类支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 无(本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费)。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江县交通运输局公路路政管理大队资产总额11.12万元，其中，流动资产7.28万元，固定资产3.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.80万元，其中固定资产减少1.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800434800100111
 元江县交通运输局公路路政管理大队2023年部门预算公开表.xlsx
 元江交通运输局公路路政管理大队2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx
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