监督索引号53042800755700000 附件2-1 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡 2024年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡部门2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2024年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表
附件2-2 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府主要职能： 1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，发展乡村经济、文化和社会事业。 2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 4.保护社会主义的全民所有的财政和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 5.办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。所属单位6个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民代表大会主席团； 2.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡委员会； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府； 4.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡党群服务中心； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡农业农村发展服务中心； 6.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡羊街乡综合行政执法队。 （三）重点工作概述 1.始终坚持把经济建设摆在更加突出的位置，全力以赴推动经济平稳健康发展，保持稳中有进、稳中向好的良好态势。“四抓”工作亮点频出。紧盯“领会、摸底、谋划、执行”四部法，做好抓经济促发展工作，从固定资产投资、一般公共预算收入、企业和四上企业、农业基地四个方面破题切入，找准经济发展的关键点、着力点、突破点。完成固定资产投资项目入库14个、合计680,000,000元，完成投资477,100,000元，完成比例119.28%；完成一般公共预算收入10,570,000元，完成比例128%，其中非税收入3,020,000元，同比增长30051%；企业和“四上”企业在圆满完成目标任务的同时，实现从城乡融合发展和“田间”到“餐桌”的持续转变；农业基地建设在依托资源禀赋基础上，以特色农业和现代农业为切入口，聚力打造“烟+”“梯田+”等特色品牌，新增6个市级基地。项目建设“更上一层”。2024年投入财政衔接资金5,987,000万元，建设完成垤霞村水龙小组人居环境整治提升、民族团结示范创建，浪支村么邑小组农村公益事业财政奖补等6个项目，有序改善水龙、么邑、归垤、坝行等10个村民小组村庄基础设施，有效解决百姓出行“难”、人居环境“脏乱差”等问题。整合各类项目资金6,420,000元，全面推进阿朴迷楚山改造、森林资源管护站、森林抚育（修复）项目及党舵烟区综合体等4个项目，有序整合自然、森林资源，打牢发展林下经济及康养旅产业长足发展基础。持续推进投入5,010,000元的党舵村2023年以工代赈示范工程项目，有力有序强化易地搬迁后续发展，打造宜居宜业和美乡村。投入720,000元启动建设羊街职工之家以及垤霞村尼果上寨彩票公益金2个项目。 2.坚持“生态立乡、农业富乡、文旅兴乡”的发展定位，提升一产、强推三产，实现一三产联动发展。产业发展提质增效。有序推进耕地流出整改314.8亩、永久基本农田整改330亩工作。全年粮食种植面积达2.64万亩，粮食总产量达908万公斤，面积、产量保持稳定增长，坚决扛实粮食安全政治责任。抓牢烟叶产业支柱地位，烟叶种植面积达7900亩，收购烟叶100万公斤，上等烟叶比例达66.21%，实现烟叶交售收入 32,018,700万元，均价为32.02元/公斤。新建新能源烤房9群85座，配套烟夹6万杆，平整核心烟地700亩。持续推进农产品发展多样化，蔬菜产量3557吨，经济林果产量2124.2吨，茶叶产量4.03吨，香料产量40余吨，除虫菊产量45吨。持续壮大村级集体经济，6个村（社区）收入均达到150,000元以上。文体旅康融合发展。抢抓“有一种叫云南的生活”机遇，贯彻落实县委“一体两翼四线两环”规划布局，充分挖掘人文历史、自然景观资源，持续打造“哈尼故里 棕舞羊街”文旅IP。抢抓“五一”、“十一”旅游黄金期，成功举办“棕情相约 幸福尼果”夏季“村晚”、中国·元江2024年“喍奢扎（丰收节）”文化旅游暨第六届“梯田人家”哈尼族民俗体育节庆、第二届哈尼十月年棕扇舞比赛等活动，民族民俗魅力和节庆活动深度融合。依托阿朴迷楚山、阿郎邦克梯田、云海日出、传统村落、哈尼文化、棕扇舞文化等资源，发布视频50余条，公众号20余篇，成功吸引大量游客“解锁”羊街文旅活力，全年共接待游客4万人次，同比增长20%。 3.始终紧扣“兜底线、补短板、促升级”，乡村振兴迈出新步伐。坚持机制不变，狠抓责任落实。始终牢固树立“一盘棋”思想，不断健全党政主要负责同志亲自抓、分管负责同志直接抓、其他负责同志协助抓的责任体系，形成一级抓一级、层层抓落实的闭环抓落实工作格局。坚持力度不减，狠抓政策落实。义务教育方面，以“不让一个孩子掉队”为工作目标，持续巩固义务教育控辍保学成果，“雨露计划”帮扶困难学生62人次，补助144,000元；基本医疗方面，落实健康扶贫、慢病诊疗等帮扶政策，脱贫户和监测户实现100%基本医疗保障；住房安全方面，深入开展农村房屋安全隐患排查整治，确保基本住房安全，2024年完成新增13户危房改造；饮水安全方面，持续推进集中安全供水项目建设，投入357,000元，完成糖房等11个村民小组的水源提质及饮水管网改造工程，有序推进供水一体化改造以及农户水表安装工作，实现农村供水高质量发展。坚持靶心不散，狠抓工作落实。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，强化党建引领和“党建+”功能，有序推进乡村产业发展，稳步推动脱贫人口持续稳定就业，促进脱贫人口和监测对象持续增收，严防死守规模性返贫“底线”。坚持焦点不变，狠抓成效巩固。2024年度，全乡脱贫人口及监测对象人均纯收入19,113.17元，较2023年增加2,253.43元，同比增长13.37%。通过入户走访、日常调度了解，群众对巩固脱贫攻坚成果认可度达100%。 4.始终以习近平生态文明思想为根本遵循和行动指南，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，加快建设美丽羊街。全面推进“河长制”。开展集中清河行动4次，清除岸上岸下垃圾污物5.2吨，清除沟渠土方176立方米。乡村两级河长共巡河1112次。持续落实“林长制”。以早宣传、勤巡查、树典型“防”住火源，开展护林防火巡查8049次，做好森林草原防灭火工作。以绿美行动引领打造宜居宜业和美乡村，成功申报2024年度市级绿美村庄2个，并持续推进建设伙浦小组省级绿美村庄。持续推进农村人居环境整治。深入学习推广运用“千万工程”经验，新建公厕4座、户厕80座。探索水龙、么邑、糖房治理污水模式样板，围绕爱国卫生专项行动抓好人居环境提升，日常收集清运集镇和村庄生活垃圾3260吨，全乡人居环境持续改善。 5.始终坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生，人民群众获得感不断增强。民生保障有力有效。坚持就业优先，提供公益性岗位53个，发放省外务工交通补贴435人。进一步推进兜底救助机制，动态保障低保家庭366户605人，发放低保金298.72万元，临时救助41户197,000元，发放特困供养金28.09万元，发放残疾人“两项”补贴517,600万元，发放重点优抚金673,600万元，办理惠民安葬补助142户497,000万元。城乡居民养老保险、基本医疗保险缴费率分别达105.1%、96.76%。有序推进二、三孩生育政策落实，办理一次性生育补贴和育儿补贴92人152,800万元。社会事业蓬勃发展。坚持教育优先发展，全力推进羊街中学、坝木小学校园基础设施建设，落实家校社协同育人改革举措，科级领导包保联系学生65名，开展谈心谈话182人次。基层医疗卫生服务能力持续提升，开展义诊及筛查活动840人次。强化“一老一小”关心关爱，对在册的235名留守老人和525名留守儿童结对帮扶并开展关爱探访，指定26名“爱心妈妈”常态化开展爱心志愿服务，适老化改造7户，充分发挥居家养老服务中心和儿童之家作用。平安法治全力推进。常态化开展普法强基补短板、扫黑除恶、电信网络诈骗、“扫黄打非”、矛盾纠纷排查化解等专项行动，年内排查矛盾纠纷48次，化解矛盾纠纷38起，办结信访案件33件。加强特殊群体服务管理和法治宣传教育、重点人员管控，全年未发生命案，营造了良好和谐的社会氛围。开展安全生产大检查和重点行业领域专项整治行动35次，全年未发生安全生产责任事故。严格执行“1262”和“一接三即”联动机制，防汛期成功转移33户91人，妥善处理7.31灾情。民族团结、双拥、文学艺术、审计、统计、科普、档案、气象等工作取得新进展，广大群众的安全感和满意度不断提高。 6.我们坚持“转作风、强服务、提效能”，政府自身建设水平不断提高。依法履职转作风。深入学习贯彻习近平法治思想，严格依法高效履职，带头遵守宪法和各项法律法规，自觉接受人大依法监督，认真听取社会各界人士的意见建议，全面深化重点领域信息公开，加强重要事项信息发布，确保权力在阳光下运行，让法治成为政府的行为底色。认真开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治、殡葬领域腐败乱象专项整治、中小学校园食品安全问题大排查大整治等专项整治工作。高效落实显担当。完善奖惩并举的量化考核机制，有效调动干部工作积极性，充分发扬斗争精神，增强斗争本领，敢于担当、主动作为，全面提升行政效能。年内组织开展职工集体学习45次，读书班活动20次，完成县政府十大民生实事1件，解决群众实际困难56件。廉洁行政筑底线。牢牢抓住“关键少数”，努力提升领导干部法治意识，确保依法规制度谋事、依法规制度管人、依法规制度用权，持之以恒贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。组织观看《再回牟定看清廉》《巡“剑”破“风”》《莫让年轻有为变“妄为”》等警示教育片，组织学习违纪违法典型案例通报34期，开展廉政谈话76次38人。坚持严的基调、运用严的措施、营造严的氛围，不断树牢乡村组干部的“廉洁思维”、“红线意识”，着力提升党员干部的拒腐防变能力。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制58人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入14,482,616.95元，其中：一般公共预算14,386,816.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入95,800.00元。 与上年14,044,372.82元对比增加438,244.13元，增长了30.26%，主要原因分析：今年在职的职工人数较上年增加了7人，退休人员较上年增加了1人，工资支出增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入14,386,816.95元，其中:本年收入14,386,816.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,386,816.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年13,619,112.82元对比增加767,704.13元，增长了53.36%，主要原因分析：今年在职的职工人数较上年增加了7人，退休人员较上年增加了1人，工资支出增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出14,482,616.95元。财政拨款安排支出14,386,816.95元，其中：基本支出12,994,342.95元，与上年13,619,112.82元对比减少624,769.87元，减少4.81%，主要原因分析是2025年基本支出中没有缺编补助项目、机关事业单位退休工作人员职业年金记实资金项目，所以基本支出减少；项目支出1,392,474.00元，与上年4,910,262.00元对比减少3,517,788.00万元，减少252.63%，主要原因分析是由于2025年预算编制方式的调整，上一年度作为项目支出的部分经费比如:人大代表活动经费、村(社区)组干部待遇经费、村委会干部岗位补贴资金、村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴资金等经费在2025年通过人员类预算的方式进行编制，没有做在项目支出，所以项目支出大幅下降。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2010101行政运行169,202.52元，主要用于羊街乡人大正常运转所必须的人员工资福利支出。 2010107人大代表履职能力提升81,000.00元，主要用于羊街乡人大代表履职能力提升工作经费支出。 2010108代表工作67,000.00元，主要用于羊街乡人民政府正常运转所必须的人员工资福利支出。 2010301行政运行3,125,765.09元，主要用于羊街乡人民政府正常运转所必须的人员工资福利支出。 2013101行政运行1,068,558.55元，主要用于羊街乡党委正常运转所必须的人员工资福利支出。 2013150事业运行855,351.48元，主要用于羊街乡党群服务中心正常运转所必须的人员工资福利支出。 2013650事业运行747,826.34元，主要用于羊街乡综合行政执法队正常运转所必须的人员工资福利支出。 2070108文化活动支出200,000.00元，主要用于羊街乡非税收入返还项目（农村发展方面）。 2080501行政单位离退休支出46,200.00元，主要用于支付机关行政人员离退休人员生活补助支出。 2080502事业单位离退休支出59,400.00元，主要用于支付机关事业单位职工离退休人员生活补助支出。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出784,548.16元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金等保险支出。 2080801死亡抚恤592,474.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助和机关事业单位职工一次性死亡抚恤金及丧葬费支出。 2101101行政单位医疗202,655.87元，主要用于机关行政人员医疗保险支出。 2101102事业单位医疗204,328.48元，主要用于机关事业单位职工医疗保险支出。 2101199其他行政事业单位医疗支出47,815.15元，蛀牙用于羊街乡机关事业单位的工伤、大病等保险支出。 2130104事业运行1,638,951.31元，用于羊街农业农村发展服务中心正常运转所必须的人员工资福利支出。 2130199其他农业农村支出300,000.00元，主要用于羊街乡非税收入返还项目（基础设施方面）。 2130705对村民委员会和村党支部的补助3,608,800.00元，用于支付羊街乡村组干部工资支出。 2210201住房公积金682,740.00元，用于羊街乡政府及所属各站所机关在职人员住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额246,040.00元，其中：政府采购货物预算129,040.00元、政府采购服务预算117,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,280.00元，较上年124,722.80元减少2,557.20元，下降2.09%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2025年公务接待费预算为10,280.00元，较上年7,722.80元增加2,557.20元，增长24.88%，国内公务接待批次为6次，共计接待80人次。 增加的原因是：因2024年机构改革，羊街乡核定的编制数量增加，年底的在职人数也在增加，根据人数测算的各单位的办公经费增加，公务接待费是根据办公费来测算，由于办公费增加，所以公务接待费今年有所增加。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2025年公务用车购置及运行维护费为117,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费117,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）项目名称：羊街乡人民政府自有资金采购项目 绩效目标：为保障羊街乡人民政府各项业务工作能够顺利开展，2025年政府采购项目预计投入95,800.00元，其中打印机1台、复印机1台；办公设备维修和保养服务6次；车辆加油服务20次；便携式计算机1台；台式计算机1台；移动储存设备入移动硬盘3个、优盘3个；办公桌椅一套；电脑桌4个；主席台发言桌3个；碎纸机1台；触控一体机1台。从预算费用测算、资金分配科学合理，体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求，采取有效的成本控制措施。通过本项目的实施，能够加强自身队伍建设，提升工作人员的思想，有效提升为群众服务的能力及效率。 （二）项目名称：羊街乡人民政府机关事业单位遗属生活补助资金 绩效目标：羊街乡人民政府遗属补助人员6人，退休干部补助标准（农村）654.00元*1人/月：退休干部补助标准（农村）693.00元*3人/月；退休干部补助标准（城镇）956.00*1人/月；离休干部遗属1500.00元*1人/月。通过本项目的实施，能够提高遗属的生活质量、缓解其巨大的经济压力和生活困难，对维护社会稳定和促进和谐社会具有重要意义。 （三）项目名称：机关事业单位职工及军人抚恤补助资金 绩效目标：羊街乡人民政府2025年抚恤金2人：李树才一次性抚恤金240725.60元、丧葬费1200.00元，合计241925.60元；胡志喜一次性抚恤金220961.20元、丧葬费1200.00元，合计222161.20元。通过本项目的实施，能够提高遗属的生活质量、缓解其巨大的经济压力和生活困难，对维护社会稳定和促进和谐社会具有重要意义。 （四）项目名称：羊街乡非税收入返还项目经费 绩效目标：根据《元政发〔2018〕31号 元江县人民政府关于印发元江县非税收入预算管理制度、元江县财政专项资金项目库管理制度的通知》中“乡镇(街道)收取的非税收入(除利息收入和国有资产处置收入外)，全额安排用于乡镇(街道)经济社会发展支出，严禁用于单位“三公经费”支出。”以及羊街乡人民政府签订的土地租赁合同安排了羊街乡非税收入返还项目，其中办公费200,000.00元、基础设施建设300,000.00元、农村发展200,000.00元、编外人员工资100,000.00元。通过本项目的实施能够支持羊街乡的农业农村发展及发展乡村振兴，及时落实需要建设的基层设施及农村设施，支持部门更好的履职。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。 5.绩效工资是指事业单位奖励性绩效工资部分。 6.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡2025年机关运行经费安排1,025,291.44元，与上年的1,243,000.00万元对比减少217,708.56元，减少21.23%，主要原因分析：一是羊街乡严格执行中央八项规定，厉行节俭节约，逐年减少公务接待预算，压缩公务接待费用。二是按2025年预算编制要求福利费较上年有所缩减。本年度单位机关运行经费预算安排使用情况：办公费483,720.00元，公务接待费10,280.00元，工会经费108,511.44元，福利费50,000.00元，公务用车运行维护费117,000.00万元，其他交通费用246,180.00元，其他商品和服务支出9,600.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡资产总额489.25万元，其中，流动资产275.24万元，固定资产214.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加18.22万元，其中固定资产增加8.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800755700111  羊街乡2025年预算重点领域财政项目文本公开-羊街乡人民政府机关事业单位职工死亡抚恤项目.doc
羊街乡2025年预算重点领域财政项目文本公开-羊街乡人民政府机关事业单位遗属生活补助资金项目.doc 羊街乡2025年预算重点领域财政项目文本公开-羊街乡人民政府自有资金采购项目.doc  羊街乡部门预算公开表.xlsx
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