元江哈尼族彝族傣族自治县社会保险中心2025年预算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县社会保险中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县社会保险中心2024年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县社会保险中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.宣传和贯彻执行国家、省、市城镇职工基本养老、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、机关事业单位职业年金、被征地农民基本养老保险各项政策。 2.保障城镇职工基本养老、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、机关事业单位职业年金、被征地农民基本养老保险。 3.征缴城镇职工基本养老、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、机关事业单位职业年金、被征地农民基本养老保险费。 4.支付各项城镇职工基本养老、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、机关事业单位职业年金、被征地农民基本养老保险待遇。 5.管理城镇职工基本养老、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、机关事业单位职业年金、被征地农民基本养老保险基金。 （二）机构设置情况 我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、征收管理股、待遇管理股、居民养老保险股、工伤股、财务统计股、稽核股、退休人员管理股 。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 认真学习和贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于完善覆盖全民社会保障体系重要讲话精神，全面落实中央、省、市关于构建多层次社会保障体系、实现共同富裕的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，扛牢压实推动基本养老保险高质量可持续发展责任，以“元江四变”践行“玉溪之变”，持续发扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神和“勤劳质朴、敢为人先、团结奋进、开放包容”的元江精神，强化工作机制，完善政策体系，硬化措施办法，提升服务水平，千方百计扩大城镇职工养老保险覆盖面，努力提高城乡居民养老保险缴费档次，让全县人民群众更加公平享有改革发展成果和更可靠的社会保障。 1.积极推进基本养老保险扩面增效 继续实施《元江县基本养老保险扩面增效三年行动计划（2022—2025年）》（元政办发〔2022〕3号），推动企业职工养老保险参保扩面提质，力促城乡居民养老保险提档固基。坚持高位统筹、精准施策、强化调度、注重实效工作原则，以“起跑就是冲刺，开局就是决战”的工作态度，做好重点人群数据比对，加强数据共享，发挥信息化建设效能，千方百计采取措施推动社会保险扩面增效。一是摸清底数，完善数据库。认真摸清辖区内户籍人口信息，形成“一本清”台账进行动态管理，重点核实村组干部、乡村医生、种养大户、被征地农民保障对象、外出务工人员、富裕农村居民群体、个体工商户、新业态从业人员的快递小哥等人群的参保情况，针对性宣传动员，对脱保、断缴人员开展上门讲解政策，发放告知书，适老服务等活动；二是加强与公安、市场监管、民政、乡村振兴、税务、教育体育、卫生健康、司法、残联等部门数据交换，加大协调配合，推进资源共享，通过比对、入户调査等渠道，实行动态更新；三是持续开展社保政策宣传三出三进三深入活动，通过“社保服务先锋队”深入机关、企业、村组、社区、家庭进行政策，依托人社公众号、抖音、玉溪日报专栏等线上线下平台持续广泛宣传，聚焦关键时间节点进行精准宣传，对高校毕业生、企业招工、灵活就业人员缴费等群体进行精准宣传。以全民参保数据库为基础，建立未参保人员及断保人员的动态清零机制，保证全覆盖成为常态。通过全民参保登记数据库筛查未参保人员信息，以中小微企业和农民工、灵活就业人员、新就业形态人员、未参保居民等群体为重点，制定实施精准扩面的具体措施。认真落实社保扶贫政策，提高参保单位和参保人员按时足额缴纳社保费的积极性，确保应保尽保，足额缴费。努力实现2024年新增职保扩面800人，职工基本养老保险在职职工参保人数达到20500人以上，城乡居民基本养老保险人均缴费达0.04万元以上的工作目标。 2.改革完善被征地农民养老保障 根据《元江县改革完善被征地农民基本养老保障实施方案》（元政办发〔2019〕10 号）要求，严格按照规定和程序做好被征地农民身份认定，严格落实“先保后征”，确保资金可持续，按照制度相衔接、普遍有保障、待遇有提高、资金可持续的目标要求，将符合条件的被征地农民全部纳入城乡居民基本养老保险或城镇职工基本养老保险制度保障范围。 3.做好退休人员养老保障工作 继续配合相关部门，做好企业退休人员进社区社会化管理后续完善工作；做好2025年退休人员及城乡居民领取待遇确认工作。争取APP安装率达95.00%以上。按照省市安排，完成2025年度退休人员养老金提标工作。 4.加强风险防控织密扎牢社保基金安全防护网 坚持底线思维，聚焦“问题整改见底清零、资金追缴一人不漏、追责问责不枉不纵、制度漏洞全面补齐”的目标，扎实推进巩固提升工作，举一反三健全风险管理制度和内部控制机制，以社保基金风险防控“人防”、“制防”、“技防”为着力点，严格执行社会保险基金财务和会计制度，加强基金收支管理，压实工作责任，健全完善社会保险信息交换与共享机制的应用力度，争取年内建成跨部门数据比对和部门内部数据比对两个平台，实现与公安、民政、司法、卫生健康、市场监管等部门间数据比对分析，人社系统内实现与社会保险、劳动仲裁、劳动关系、就业失业等数据共享，推进基金管理风险智能监控，坚决守护好老百姓的每一分“养老钱”、“保命钱”。强化部门联动实现劳动监察、税务检查信息的相互通报，发现用人单位未办理参保登记、未全员参保、未据实足额申报等情形，及时下达整改通知书，对拒不参保、拒不缴费的单位，联合税务等部门规范完善欠费追缴机制，及时跟踪督促新欠费企业，严格防控欠费大户增加，努力实现清欠大于新欠。 5.全面完成2024年度市级下达的工伤参保工作目标 加大工伤保险宣传力度，采取多种有效措施，继续以建筑行业、民营企业、新增非公有制企业为突破口，以农民工参保为重点，认真领会贯彻执行上级推进重点行业企业参保的相关政策，着力加强征缴扩面力度，强化工伤保险政策宣传力度，制定工作方案，细化分工，积极与县相关部门沟通协调，采取多方位，多渠道的政策宣传方式。采取多种有效措施，积极推进建筑等高风险企业参加工伤保险工作，继续实施尘肺病行业工伤保险扩面专项行动。 6.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 积极动员和组织符合条件的人员及时参保，努力提高城乡居民养老保险缴费档次；对经济条件较好的家庭及人员重点开展职工养老保险政策宣传，尽量将其纳入职保制度范围，努力实现2024年城乡居民人均缴费0.04万元、新增职保扩面3000人的工作目标。落实城乡居民基本养老保险费代缴政策，实现应保尽保、应领尽领。 二、预算单位基本情况 元江哈尼族彝族傣族自治县社会保险中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制16人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入471.58万元，其中：一般公共预算471.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少2,968.60万元，下降86.87%，下降的主要原因分析：上年度机关事业单位离退休人员统筹外养老金、企业离退休人员统筹外养老金、城乡居民基本养老保险县级财政补助资金、财政欠拨2019年中央财政对机关事业单位基本养老保险补助资金，上年度纳入我单位部门预算保障范围资金，本年度以上资金均由财政社保股预算，导致预算收入比上年下降86.87%。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入448.56万元，其中:本年收入448.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款448.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少2,968.60万元，下降86.87%，下降的主要原因分析：上年度机关事业单位离退休人员统筹外养老金、企业离退休人员统筹外养老金、城乡居民基本养老保险县级财政补助资金、财政欠拨2019年中央财政对机关事业单位基本养老保险补助资金，上年度纳入我单位部门预算保障范围资金，本年度以上资金均由财政社保股预算，导致预算收入比上年下降86.87%。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出448.56万元。财政拨款安排支出448.56万元，其中：基本支出448.56万元，与上年对比减少2,490.60万元，下降84.74%，主要原因是机关事业单位离退休人员统筹外养老金1,980.00万元、企业离退休人员统筹外养老金480.00万元纳入上年度部门预算，本年度以上资金均由财政社保股预算，导致预算收入比上年下降84.74%；项目支出0.00万元，与上年对比减少478.00万元，下降100.00%，主要原因分析：城乡居民基本养老保险县级财政补助资金276.00万元、财政欠拨2019年中央财政对机关事业单位基本养老保险补助资金202.00万元上年纳入我单位部门预算，导致项目预算资金增长100.00%，本年度以上资金均由财政社保股预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 201一般公共服务支出15.07万元，其中：2010302 一般行政管理事务15.07万元； 205教育支出18.21万元，其中：2050802干部教育18.21万元； 208社会保障和就业支出351.97万元、其中：2080109社会保险经办机构280.53万元、2080501行政单位离退休21.00万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.81万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.24万元、2080801死亡抚恤1.39万元； 210卫生健康支出34.96万元，其中：2101101行政单位医疗18.06万元，2101103公务员医疗补助15.00万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.90万元； 221住房保障支出28.35万元，其中：2210201住房公积金28.35万元。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组(其中:基本支出448.56万元，项目支出0.00万元) 按部门预算支出经济分类科目分，包含: (1) 工资福利支出381.46万元，其中:基本工资84.72万元、津贴补贴118.78万元、奖金50.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.81万元、职业年金缴费14.24万元、职工基本医疗保险缴费18.06万元、公务员医疗补助缴费15.00万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金28.35万元、其他工资福利支出14.40万元; (2) 商品和服务支出45.55万元，其中:办公费12.85万元、水费0.50万元、电费1.50万元、邮电费0.50万元、差旅费0.50万元、会议费0.20万元、培训费1.37万元、公务接待费1.00万元、工会经费4.07万元、福利费4.07万元、其他交通费用18.15万元、其他商品和服务支出0.84万元; (3) 对个人和家庭的补助21.55万元，其中:生活补助21.55万元; (4) 资本性支出0.00万元，其中:办公设备购置0.00万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 无。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县社会保险局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少1.52万元，下降60.32%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县社会保险局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县社会保险局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.52万元，下降60.32%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。 比上年减少的主要原因是预算人数减少，且2022年有预算干部职工以前年度垫支的公务接待费，导致上年公务接待费基数较大，而本年度按人头预算公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县社会保险局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入。 3.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 5.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 7.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 8.医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 9.住房保障类支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县社会保险局2024年机关运行经费安排45.56万元，与上年对比减少11.98万元，下降20.82%，下降的主要原因：本年度人员减少，随之相关办公经费、工会经费、福利费、其他交通费用等经费比上年减少。 其中：办公费12.86万元、水费0.50万元、电费1.50万元、邮电费0.50万元、差旅费0.50万元、会议费0.20万元、培训费1.37万元、公务接待费1.00万元、工会经费4.07万元、福利费4.07万元、其他交通费用18.15万元、其他商品和服务支出0.84万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县社会保险局资产总额36.71万元，其中，流动资产22.13万元，固定资产5.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.95万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少23.37万元，其中固定资产减少2.11万元、无形资产减少0.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2024年1月上报）资产月报数据。 元江县社保中心2025年预算报表.xlsx
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