监督索引号53042800755400000 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关 及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区） 工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导 的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。 2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经 济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推 进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、 自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。 深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居） 民收入。 3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的 公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、科技人才、 就业服务、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方 面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各 项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、 村（社区）两级政务服务体系。 4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合 治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急管理和预防救 援、交通管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合 法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治， 健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护 社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管 理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政 — 5 — 执法工作。 5、实施综合管理。承担本街道党的建设、经济建设、 政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，以及乡村 振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财 政财务管理、统计管理等工作。 6、完成上级党委、政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工 作站牌子）、农业农村发展服务中心。所属单位6个，分别是： 1. 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处； 2.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道人大工委； 3. 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道党工委； 4. 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道综合行政执法队； 5. 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道党群服务中心； 6. 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道农业农村发展服务中心。 （三）重点工作概述 甘庄街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，认真落实中央及省、市、县委经济工作会议和省委十一届历次全会、市委六届历次全会、县委十四届历次全会会议精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、“三大经济”部署，围绕市委“四个破局”和全市抓经济促发展部署要求，锚定县委“一港一城一县一区”战略目标，凝心聚力，担当作为，推动街道经济和社会各项事业发展取得了新的更大进步。 截至目前，甘庄街道完成农林牧渔业总产值670,440,000.00元，规模以上固定资产投资804,970,000.00元；完成税收收入16,460,000.00元，非税收入28,210,000.00元；烤烟收购87,500.00公斤，实现烟农收入2,800,000.00元；认定市级基地11个；市场主体达到了3,114户，净增565户（其中企业165户，个体工商户400户），农民专业合作社19户，玉溪亿达铁合金有限公司等4家企业实现纳归纳限。 1、持之以恒强化理论武装。甘庄街道始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，切实把理论学习成果转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。一是严格执行“第一议题”制度。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话、关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述、对防汛抗旱工作作出的重要指示等内容纳入街道党工委会议、理论学习中心组、“双万”行动等活动中，其中：党工委会议传达学习8次，开展理论学习中心组学习活动7次，“万名党组织书记大轮训”和“万名党员进党校”2期，“基层党组织书记讲坛”2期，乡科级领导干部上讲堂11人次，约822人次参与，进一步确保干事创业的政治方向正确，思想行动统一。二是扎实开展党纪学习教育。制定印发《甘庄街道开展党纪学习教育工作计划》，通过以上率下、以点带面，采取集中学习、专题辅导、警示教育等培训方式，强化党纪学习教育，引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，年内开展理论学习中心组专题学习2次，专题集中研讨1次，读书班集中自学6次，领导干部上讲坛8人次；基层党组织以集中学习、“三会一课”、主题党日等形式开展党纪学习478次，4,046人次。三是深入推进党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设责任制各项目标任务，截至目前，甘庄街道党工委召开党风廉政建设工作专题会议3次，开展集体廉政谈话6次，逐级压实责任，层层传导压力，确保管党治党各项决策部署落到实处；常态化开展警示教育活动，增强廉洁自律意识，进一步筑牢拒腐防变的思想意识。截至目前，甘庄街道组织观看《警钟为你而鸣》、《莫让年轻有为成为“妄为”——云南省年轻干部违纪违法案件警示录》、“清廉云南”建设等警示教育片4次，覆盖350余人次。 2、全力以赴推动“四抓”工作。今年来，甘庄街道进一步提高站位，深刻认识全市乡镇（街道）抓经济促发展战略的重要意义，及时成立街道“抓经济促发展”工作专班，下设四个板块专项小组，分管领导直接挂帅，安排专人专岗定责，推动“四抓”工作取得新的更大突破。一是全力抓项目促投资。甘庄街道紧紧围绕服务园区发展和聚焦特色优势，紧盯国家投资导向和重点支持领域，加强对国家、省、市重大发展政策和战略性规划的前瞻性研判，在高原特色农业、冶金新材料、现代物流、新能源、中老铁路服务保障等方面多向发力，不断充实项目储备库、扩大总盘子，实现接续当下与备足长远相统一。市级对甘庄街道指导目标为新增入库项目16个、固定资产投资1,300,000,000.00元。1—10月，甘庄街道在库项目10个，完成固定资产投资804970000.00元（网报数，其中产业类投资393,080,000.00元），完成年初任务数的61.90%，在库未出数共849,080,000.00元。玉溪亿达铁合金有限公司年产20万吨硅锰合金及尾气废渣综合利用项目、元江县乾润新能源有限公司干坝光伏项目、玉溪蓝百旺元江甘庄蓝莓基地（一期）项目建成投产，元江县天力矿业有限责任公司矿区历史遗留问题得到有效处理，中老铁路元江站停车场完成改造运营，朱家寨光伏、西拉河水库除险加固、玉溪蓝百旺元江甘庄蓝莓基地（二期）等项目建设正在顺利推进。二是全力抓基地创示范。街道紧紧围绕芒果、柑橘等优势产业，培育中药材、花卉、蓝莓等特色产业，依托产业园区、物流园区和玉溪海关、进出口贸易企业，重点走“特”“优”之路，协助企业建立“示范种植—精深加工—线下线上销售”为一体的经营模式，不断延伸产业链条，推进“前端”优质高产、“中端”精深加工、“后端”对接市场提高产业规模化、标准化、特色化水平。街道共有农业适度规模种植基地742个、面积6.19万亩，分别占全县的64.00%、50.00%，其中100至500亩的基地103个、500至1,000亩的基地5个、1,000亩以上的基地4个；共有适度规模养殖基地30户。本年县级下达甘庄街道目标任务为市级基地3个，农转“四上”企业2户。截至目前，已认定康福茶叶、大有为食品、果研社农业等市级基地11个，暂无农转“四上”企业。街道目前正在准备申报沃土果品、大有为食品、果研社农业3个省级基地及红瑞农牧、兰林养殖等21个市级基地。三是全力抓主体拼“四上”。街道坚持党建引领、服务引导，不断拓展企业“党建+上门服务”载体。街道充分发挥纽带作用，定期开展“送服务进企业”活动，协调产业园区管委会、银行搭建政企银沟通平台，制定“一企一策”专项支持方案，将党建“润滑剂”化为企业发展“定心丸”。本年县级下达街道目标任务为新增企业数129户，已完成165户；培育“四上”企业6户，已完成5户。四是全力抓财政促增收。街道按照“挖财源、保增长”的总体思路，对辖区内所有企业进行全面清查，摸清工业、建设用地闲置情况、经营状况、纳税情况，建立联系包保企业制度，加强对企业的发展、经营状况、税源的调研分析，重点突出市外企业预缴增值税和盘活资源拉动非税收入两个方面，进一步拓展财税增收空间。在1—9月，甘庄街道完成税收收入16,460,000.00元，比去年同期下降13.90%；非税收入完成28,210,000.00元，比去年增长9288.98%。 3、实干担当办好民生实事。一是积极推进“两险”参保缴费工作。城乡居民医疗保险应缴费人数20,796人，目前完成缴费人数4,583人，完成缴费率22.04%；城乡居民养老保险应缴费人数7,235人，目前完成缴费人数2,835人，完成缴费率39.18%，确保惠民政策落到实处。二是多措并举支持就业创业。截至目前共协助办理创业贷款11笔，共计发放1,670,000.00元；累计开展“农村劳动力转移百日行动招聘会”2场，提供岗位信息1,000余个，累计宣传惠及2,000余人次，发放各类宣传资料500余份。完成劳动力转移12,107人，其中县外省内848人，省外国内782人，国外4人，为各类就业群体提供便捷、优质、高效的服务。三是切实兜住、兜准、兜好困难群众生活底线。截至目前，全街道农村低保对象 280户499人，累计发放保障金1,826,000.00元；城市低保对象88户110人，累计发放保障金547,000.00元；受理因病、因学等致贫困难群众30人，发放临时求助金135,600.00元，特困供养人员29人，其中分散供养27人，集中供养2人，累计发放分散性特困人员供养金及护理补贴276,200.00元；累计孤儿对象4人、事实无人抚养2人，累计发放生活补贴72,900.00元。四是养老服务质量显著提升。认真落实80周岁及以上高龄保健补助政策，截至目前共办理80周岁高龄津贴补助38人，发放高龄保健补助金1,900.00元；落实80岁以上经济困难老年人23人，发放困难补贴1,050.00元；联合多部门积极开展免费理发、环境卫生整治、反诈知识与抵制高价彩礼宣传等内容的“为民办事暖人心·关爱老人促幸福”主题活动2次；养老服务项目建设逐步推进，甘庄街道综合养老服务中心建设项目正在积极寻找社会资本方进驻开展运营。五是殡葬改革工作顺利推进。甘庄街道建成村（社区）农村公益性公墓13个，全街道死亡人员实现100.00%火化，99.00%进公墓安葬，截至目前共办理110名丧属应发放殡葬惠民补助资金，但目前因财政困难尚未得到有效落实。六是走访慰问暖民心。年内，为困难党员群众、老干部、退役军人、侨界代表人士、新的社会阶层人士代表等125人送去党和政府的关心关爱，共发放慰问金63,700.00元。七是积极营造尊师重教氛围。甘庄街道始终加强党对教育工作的全面领导，依法履行职责，截至目前开展未成年人防溺水、控辍保学等工作4次，街道、村（社区）、小组三级干部及学校教师包保辍学学生，联合入户劝返辍学学生，进一步提高服务学校、促进教育发展的能力；同时，在教师节对23名优秀教师、15名优秀班主任和9名优秀教育工作者颁发荣誉证书，评选最美尊师重教家庭1户，大力弘扬尊师重教社会风尚。八是抓好拥军优属工作。甘庄街道目前共有重点优抚对象188人，含出过参战民兵工51人，截至目前，共计发放抚恤定期生活补助973,900.00元；发放义务兵家庭优待金共16户，共计161,100.00元；帮助办理退役军人优待证8人，保障惠军优待落到实处。九是积极争取救灾资金，切实保障受灾群众的基本生活。今年以来，积极争取救灾资金530,000.00元，救灾物资312套件，以受灾低保户、五保户、优抚对象等困难群体作为救灾资金核查重点，确保救灾资金的精准发放，共救助987户，3,505人；积极开展2024-2025冬春救助工作，上报救助人员5,250人，救灾资金780,000.00元，即将在年内发放完成。 4、一如既往加强生态文明建设。甘庄街道坚持把“绿美”建设作为建设生态文明、统筹城乡发展、推进乡村振兴的重要抓手。一是积极部署“绿美”工作。以甘庄社区、红新社区、干坝社区为建设重点，着力推动省级绿美乡镇由创建到示范转变。截至目前，全街道完成了24个村小组的绿美点位建设（其中甘庄社区芒木树小组为示范点）。共计绿化面积5,071㎡，共计植树728株，投入305,000.00元，积极植绿增绿、美化环境。二是进一步加强护林防火工作力度。利用甘庄街道民族传统节日较多的有利契机先后 5次展示防火警示牌80余展面开展森林防火安全知识宣传。在防火戒严期设立临时森林防火流动宣传点18个，共粉刷、挂横幅标语133条，利用微信、群发信息1,830条，出动宣传车3,280辆次，发放护林防火宣传单38,550份，发放宣传手册360份，省、市、县防火令2,600份，召开专题会议纪要98场次。坚持24小时值班并做好记录，组织了一支21人的森林防火半专业队伍，各村社区也组织成立了不少于15人的森林防火扑火应急队伍，向上级部门争取村级防火应急队伍装备32套，投入森林草原防火经费50,000.00余元。年内未发生重特大森林火灾，安全度过森林防火期。三是做好林政资源管理工作。街道林草工作组共配合县林草局调查处理擅自改变林地用途案件1起，调查处理违规用火案3起；毁林开垦案8起，非法收买画眉鸟案1起，13人次接受了林业法规教育,1人移送司法机关立案，形成了打击涉林违法行为的高压态势。四是推深做实林长制工作。甘庄街道深入贯彻落实习近平生态文明思想，以建好国家储备林作为落实林长制的主要抓手，促进林长制工作全面落实，截至目前开展乡级林长巡林163次，村级林长巡林466余次，有效保护辖区林木资源。五是严格落实河长制工作。甘庄街道乡、村两级河长认真落实巡河工作，积极投入河长制建设工作，截至目前，甘庄街道乡级河长巡河77次，村级河长986次。年内开展“清河行动”、“清四乱行动”、“碍洪排查工作”等行动5次，累计约210人次参与，清理泥土、杂草、垃圾约8余吨，持续深入打好碧水保卫战。 5、多维发力提升基层治理质效。一是严格履行安全生产监管职责。开展拉网式排查整治，严防生产安全事故引发严重生态污染。共计检查非煤矿山22家次，液化气储备站4家次，城市燃气供应门市4家次，加油站15家次，液化气使用单位100余家，出动人员254人次，确保街道各行业领域安全生产形势稳定。二是有序推进乡村两级综治中心规范化建设。根据县委政法委《关于选派各村（社区）综治专员的通知》，甘庄街道选派综治专员11名，同按照“综治+网格”一体运行工作责任清单，优化调整网格布局，甘庄街道共划分97个网格，配备81名网格长、241名网格员，有力促进纠纷化解工作高效开展。三是扎实推进预防未成年违法犯罪工作。甘庄街道现有重点未成年人143名，其中风险等级红色25人，黄色29人，绿色89人，按照上级要求，严格落实三级包保责任，细化分解责任人；平安法治办、派出所、宣传文化、市场管理所、甘庄中学等多部门合力联动开展“铲土壤”整治与“利剑护蕾”专项行动10次，全面整治影响未成年人健康成长的风险隐患。四是扎实开展普法强基补短板专项行动。通过多种方式精准摸排，梳理重点普“五类人员”名单，共摸排出重点普法人员63人，其中初中文化以下、法律意识淡漠的农村青壮年0人；矛盾突出的琐事口角、邻里关系、经济纠纷双方当事人3人；婚恋家庭矛盾突出人员3户6人；外出务工人员0人；重点青少年54人。持续开展法律“四进”活动，实现全街道118个村民小组普法宣传全覆盖，共开展普法宣传125场次，发放各类宣传材料1,000余份，开展进校园法治宣传活动2次，进机关法治宣传12次，进企业2次，营造了积极的法治宣传氛围。五是加强矛盾纠纷的排查化解。以看住“不放心的人”、管住“不放心的事”为基础，进一步加强矛盾纠纷的排查化解，截至目前累计排查化解各类矛盾纠纷134件；坚持综治信访维稳一起抓，严格落实首办责任制，开展领导干部接访下访专项行动19次，受理12345信访系统并答复信访件73件，将矛盾化解在萌芽状态。六是社区矫正和安置帮教工作稳步开展。年内对在册社区矫正对象19名，开展集中教育10期，走访62人次；针对108名安置帮教人员建档立册，落实“月走访、季走访”制度，年内共走访354人次，达到了不失控、不漏帮的工作要求。七是做好劳动保障执法工作。及时受理农民工欠薪投诉问题，截止10月15日，共受理农民工欠薪投诉44件，涉及农民工235人，涉及资金3,060,800.00元，全力维护农民工群体合法权益。八是做好党建引领民族宗教管理工作。组织党员签订不信教承诺书895份，粘贴未成年人禁止进入宗教场提示牌4块，检查宗教商业化等问题2次，督促“五进”宗教活动场所不规范问题整改11件，依法取缔私设聚会点1处；完成4个宗教活动场所管理组织和监督组织规范设置和换届，选优配强14名基层党员干部进入“两个组织”，及时完成人员备案工作，有效强化对辖区4个宗教活动场所、606名信教群众的日常管理工作。九是全力配合做好化债工作。认真落实中央、省、市关于防范化解债务风险的各项决策部署，找准化解债务风险的切入点和突破口，截至目前共有115个项目列入化债，涉及金额约101,000,000.00元，基本做到了底数清、思路明、风险排查到位。 6、从严从实抓好政府自身建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固深化主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。始终做到依法行政，严格执行重大行政决策程序规定，切实把政府工作全面纳入法治轨道，切实做到科学决策、民主决策、依法决策，让法治成为政府的行为底色。依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，让权力在阳光下运行。保障公民对政务工作的知情权和监督权，主动公开政务信息92条。大力宣扬和践行“四下基层”，从群众关心的事做起，从让群众满意的事抓起，认真落实各项惠民利民政策，用好各类便民服务平台，截至目前街道便民服务中心累计办件约4,485件，办结率100.00%。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制79人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。 车辆编制3辆，实有车辆8辆，超编车辆5辆。主要原因是：超编车辆为以前老政府青龙厂镇时期它克、果洛垤等村委会车辆，已报废待处置，现已无法使用。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入22,474,921.88元，其中：一般公共预算22,474,921.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年21,411,260.78元对比增加1,063,661.10元，增长4.97%，主要原因：人员增加，一般公共预算拨款收入较上年增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入22,474,921.88元，其中：本年收入22,474,921.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,474,921.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年21,411,260.78元对比增加1,063,661.10元，增长4.97%，主要原因：人员增加，财政拨款增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出22,474,921.88元。财政拨款安排支出22,474,921.88元，其中：基本支出20,502,731.88元，与上年14,231,648.78元对比增加6,271,083.10元，增长44.06%，主要原因：人员增加，项目预算增加 ；项目支出1,972,190.00元，与上年7,179,612.00元对比减少5,207,422.00元，下降72.53%，主要原因：2025年年初预算项目支出科目减少，村组干部工资预算在2025年时预算到人员类。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2010101行政运行168,545.76元，主要用于支付要用于支付行政单位人员日常办公经费支出。 2010107人大代表履职能力提升42,000.00元，主要用于支付人大代表履职能力提升经费。 2010108代表工作21,000.00元，主要用于支付机关单位代表工作经费。 2010301行政运行4,576,544.37元，主要用于支付政府办公厅（室）及相关机构事务正常运转所必须的人员工资福利等各项支出。 2013101行政运行1,425,156.21元，主要用于支付行政单位人员正常运转所必须的人员工资福利。 2013150事业运行1,405,023.63元，主要用于支付党委办公厅（室）及相关机构事务人员正常运转所必须的人员工资福利。 2013650事业运行895,240.30元，主要用于支付事业单位人员日常办公经费支出。 2080501行政单位离退休171,600.00元，主要用于支付行政单位离退休人员生活补助、公用经费等。 2080502事业单位离退休118,800.00元，要用于支付事业单位离退休人员生活补助、公用经费等。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,002,270.56元，主要用于支付机关事业单位人员职业年金支出。 2080801死亡抚恤572,190.00元，主要用于支付机关事业单位职工遗属生活补助和机关事业单位职工一次抚恤金及丧葬费。 2101101行政单位医疗273,045.27元，主要用于机关单位医疗保险支出。 2101102事业单位医疗246,882.59元，主要用于事业单位医疗保险支出。 210199其他行政事业单位医疗支出71,209.98元，主要用于行政事业单位人员工伤保险支出。 2129999其他城乡社区支出1,000,000.00元。主要用于维持甘庄街道规划建设与环境保护中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 2130104事业运行2,586,657.21元；主要用于甘庄街道农业农村发展服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 2130705对村民委员会和村党支部的补助6,934,400.00元，主要用于村社区干部工资经费支出。 2210201住房公积金964,356.00元，主要用于甘庄街道干部职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额387,512.00元，其中：政府采购货物预算290,512.00元、公车购置及运维费97,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135,544.90元，较上年136,811.00元减少1,266.10元，下降0.93%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2025年公务接待费预算为18,544.90元，较上年19,811.00元减少1,266.10元，下降6.39%。 下降原因：厉行节约，多个会议合并进行安排，减少公务接待费用。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2025年公务用车购置及运行维护费为117,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费117,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 2025年安排项目资金1,972,190.00元。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是利息收入。 3.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 5.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 7.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 8.医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 9.住房保障类支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 14.中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法：地方各级人民代表大会：第十一条地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。经过五分之ー以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。 15.中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法，总则：第二条各级人民代表大会常务委员会依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2025年机关运行经费安排1,621,970.00元，与上年1,110,118.32元对比增加511,851.68元，上升46.11%，主要原因：人员增加,一般公用经费增加。 其中： 办公经费1,318,025.10元，差旅费10,000.00元，委托业务费63,000.00元，福利费69,000.00元，公务接待费18,544.90元，公务用车运行维护费117,000.00元，其他商品和服务支出26,400.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道资产总额40,605,711.87元，其中，流动资产24,372,311.52元，固定资产10,419,215.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,089,513.32元，无形资产336,600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,413,511.87元，其中固定资产增加119,250.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800755400111
 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2025年预算重点领域财政项目文本公开-甘庄街道办事处元江火车站站前广场管理维护经费.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2025年预算重点领域财政项目文本公开-非税安排经费.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2025年预算重点领域财政项目文本公开-机关事业单位遗属生活补助经费.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府甘庄街道2025年部门预算公开表20250211100414049.xlsx |
