监督索引号53042800430300000 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局 2025年部门预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，统筹规划体系建设，确保规划的有效衔接。提出加快现代化经济体系建设和推动高质量发展的建议，并对重大战略规划、政策和工程进行评估督导，提出调整建议。 2.统筹提出并监测全县经济社会发展主要目标，提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行重大问题，综合协调宏观经济政策，参与财政政策和土地政策的制定。负责社会发展与经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略规划和计划，推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，促进就业与社会保障协调发展，牵头开展社会信用体系建设。指导推进经济体制改革，提出改革建议，协调推进供给侧结构性改革、产权制度和要素市场化配置改革，会同相关部门组织实施市场准入负面清单，完善市场体系建设，优化营商环境。 3.组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并实施服务业和现代物流业战略规划，综合研判消费趋势并拟订推动促消费综合性措施。推动创新驱动发展战略，规划布局科技设施，实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，加强产业技术领军人才队伍建设。 3.组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并实施服务业和现代物流业战略规划，综合研判消费趋势并拟订推动促消费综合性措施。推动创新驱动发展战略，规划布局科技设施，实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，加强产业技术领军人才队伍建设。 4.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按照规定权限审批、备案和审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。提出外资和境外投资政策建议，参与修订外商投资准入负面清单，承担全口径外债管理有关工作。 5.推进落实区域协调、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关规划和政策。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。拟订和实施老少贫困地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。牵头推进“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，拟定并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道发展战略规划。 6.跟踪研判涉及经济、资源、科技、社会等安全风险，提出工作建议。承担全县经济、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。实施绿色发展战略，推动可持续发展，协调生态保护与修复、资源节约利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，促进环保产业和清洁生产。提出能源消费控制目标、任务并组织落实。 7.贯彻实施国家、省、市有关价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及措施并组织实施，管理重要商品和服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，开展价格监测、成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等工作。 8.贯彻落实数字中国建设部署，负责统筹推进数字元江、数字经济、数字社会规划和建设。贯彻落实国家大数据战略，推进公共服务和社会治理信息化。协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，牵头拟定相关制度草案和指标标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。组织拟定有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。统筹数据资源整合共享和开发利用，负责全县公共数据资源管理。协调推动数字经济和数字社会发展，促进数字产业化和产业数字化。协调推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济与实体经济深度融合。承担数字经济领域招商引资产业布局，监测数字经济产业经济运行态势。协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。负责数据领域的对外交流合作。 9.负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策。负责全县粮食流通调控和储备管理监督，提出粮食、棉花、食糖、石油等物资的储备、轮换和动用建议并组织实施。负责全县粮食流通统计，承担粮食监测预警和应急责任。负责县级重要物资和应急储备物资的管理，研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对政府储备及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生、粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。 10.负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责开展能源对外合作。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。 11.负责统筹推进全县军民融合、国防动员及人民防空工作，贯彻落实军民融合、国防动员及人民防空法规、规章，按照县国防动员委员会联合办公室主任单位职责承担县委军民融合委员会、县国防动员委员会日常事务，督促协调县级有关部门推进军民融合、人民武装、经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等建设管理和组织实施，推进全县经济建设与国防建设融合发展，牵头做好综合协调、建设规划、督导落实等工作，组织国防动员准备、实施和复员，承办有关命令指示，组织协调军事设施保护工作。 12.完成县委、县政府交办的其他任务 （二）机构设置情况 我部门共设置10个内设机构，包括：局办公室、综合规划股（中共元江哈尼族彝族傣族自治县委财经委员会办公室）、行政审批与固定资产投资股、经济体制改革股、价格与收费管理股（元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心）、粮食和物资储备管理股、移民管理股、数字经济股（元江哈尼族彝族傣族自治县数据经济发展中心）、国防动员一股和国防动员二股。 所属单位2个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心； 2.元江哈尼族彝族傣族自治县数据经济发展中心。 统一编报预算的情况说明：元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局独立编制机构数为3个，独立核算机构数1个，为局机关，故元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心、元江哈尼族彝族傣族自治县数据经济发展中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。 （三）重点工作概述 1.加快重大项目建设推动我县经济社会高质量发展。坚持“抓项目就是抓发展，抓项目就是抓未来”理念，严格落实县级领导包保重点项目责任制，不断争项目、扩投资、促发展，确保2025年全年完成固定投资增长5.00%以上绝对数完成7,035,000,000.00元以上。 2.积极争资跑项力争更多项目资金落户元江。深研国家宏观政策和投资导向，找准国家和省、市政策走向、产业导向、投资方向与元江发展需求的契合点，加强论证对接、谋划包装，迭代拓展重点项目库，加大前期经费投入，用于开展重大项目前期工作，不断提高项目前期工作质量，同时积极向上沟通汇报争取，要重点盯住明年重点支持的水利、农业、城市污水、供水、排水、燃气建设等专项领域，力争2025年累计获得500,000,000.00元以上的国债、专项债券、中央省预算内资金支持。 3.持续优化投资结构做大做强产业投资。产业投资特别是工业投资规模大，则工业强，工业强则县域经济强。优化投资结构，重中之中就是要加大制造业投资力度。2025年要加大对7个集中式光伏以及2024年下达专项债券资金的工业园区基础设施、红河谷农产品物流交易园、60,000.00吨矿棉等工业项目的服务力度，推动项目早完工早投产。要抢抓中老铁路开通、工业园区竞争力、吸引力大幅提升的重大机遇，积极招大引强，全力引进一批合金、新材料制造和新能源电池项目，使工业园区真正成为我县经济高质量发展助推器和重要引擎。要进一步调动民间投资积极性，增强投资增长内生动力，实现产业投资、民间投资同向发力，调优调强投资结构，确保2025年产业投资完成4,100,000,000.00元以上。 4.强化经济运行监测大抓市场主体。一是强化经济运行监测，科学编制《元江哈尼族彝族傣族自治县2025年国民经济和社会发展计划执行情况及2026年国民经济和社会发展计划（草案）报告》、《元江县2026年主要经济发展目标测算报告》、《元江县贯彻落实云南省人民政府2025年推动经济稳进提质政策措施的实施意见》。二是认真做好元江县“十五五”规划编制相关工作，按编制程序安排，组织编制完成元江县“十五五”规划纲要。三是持续营造良好氛围，切实解决企业问题。落实好与民营企业常态化沟通交流机制，定期调度、走访，形成收集、办理、反馈、跟踪问效的工作合力和落实闭环，加力协调解决制约民营经济发展的共性问题、突出典型问题，切实做到安企、护企、稳企、惠企，积极营造鼓励支持民营经济发展的良好环境。 5.大抓优化营商环境构建亲清政商关系。 一是在打造品牌上再加力。持续打造“元满办”营商环境品牌，及早谋划实施年度“十件以上惠企实事”，常态会开展领导干部联系企业、“局长坐诊接诉”“局长走流程”活动，不断提升为企服务工作质效。二是在问题整改上再用力。坚持问题导向，聚焦土地、人才、资金要素保障，不断深化改革，加强督促检查，强化跟踪问效，确保问题整改销耗。三是在选树典型上再发力。结合工作开展实际，及时总结工作成效，发现典型亮点经验，做好营商环境宣传工作，至少推送10个以上典型案例。 6.强化应急物资保障守好粮食和物资储备的安全底线。一是全面落实党委政府粮食安全责任制各项指标。加强同农业农村局、自然资源局、水利局、财政、市场管理和统计局等部门沟通协调，发挥好牵头作用，确保各项指标任务全面完成。二是完成2025年市县粮食储备规模和储备粮轮换任务，切实承担保障粮食安全的主体责任。三是谋划2025-2028年粮食和物资仓储设施建设项目，继续改善我县仓储条件。四是做好政策性粮食收购、销售和市场粮食流通监督检查工作。五是继续做好粮食市场保供稳价监测工作和开展世界粮食日、爱粮节粮宣传周、粮食科技宣传等活动。六是加强粮食流通领域安全生产和消防安全监督检查工作。 7.加强价格监督调控和持续开展移民后期扶持。加强对重要民生商品市场价格监测，强化市场分析预警，抓好重点领域价格改革和格价格认定工作；持续开展移民人口动态管理和移民维稳工作，多方协调统筹，争取尽快拨付滞留移民资金，保障我县移民项目顺利推进，积极组织开展2025年1个移民项目开工建设。 8.强化国防动员力量。全面加强政治建设，持续深入学习贯彻习近平总书记强军思想，巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果；加强和改进国防动员宣传教育，提高全民国防（人防）观念、意识，围绕“国防+人防”开展“五进”宣传活动，丰富活动内容、创新方法手段、拓展载体渠道，增强宣传教育时代性、覆盖面和感召力；抓好人防工程建设，构建功能完备、布局合理、平战结合的城市地下空间防护体系。积极推进人防疏散设施建设，打造覆盖城区周边的人防疏散地域、集结点。巩固人防工程标识标牌设置工作成果，确保全覆盖。强化安全风险防范意识，坚决守住安全底线，确保在建、在用等各类人防工程安全无事故；加快机动指挥所建设，力争在2025年底前完成机动指挥所建设；提高国防动员实战化水平，积极参加省市组织的实兵演练和虚拟演练，监督指导各专业保障队伍进行演练，切实提高国防动员应急应战能力。 9.重大项目启动完工时间及推进情况。加快重大项目推进，不断夯实发展后劲。全县上下各级各部门要强化要素保障、压实工作责任，确保项目快落地、快推进、快竣工、快投产，力争完成固定资产投资8,000,000,000.00元以上。一是开工建设一批项目。压实责任，细化措施、打通项目开工“最后一公里”，尽快开工建设大甸索光伏、县城排水防涝、甘庄供水保障等一批重大项目，确保项目早开工早形成投资实物量。目前云南省能源局下达我县指标暂未开工的光伏项目7个，其中卡腊村茶光互补发电项目、大塘子光伏发电项目、咪哩乡茶光互补发电项目由国家能源集团云南电力有限公司开发建设，正在积极开展前期工作。二是加快推进一批项目。倒排工期，挂图作战，加快推进元江产业园区基础设施、中老铁路跨境物流产业园建设项目（一期）云南元江产业园区矿棉仓库建设项目等，争取早日完工，早日造福元江人民。三是谋划储备一批项目。全力做好昆磨复线（元江段）、新元大型灌区、玉溪市元江县干热河谷水果产业示范区项目（一期）、元江谷、温泉谷等项目前期工作，不断提高项目成熟度。元江县储备的风电、光伏项目共计6个，总装机规模4,500,00.00千瓦，其中：风电项目4个，装机规模370,000.00千瓦；光伏项目2个，装机规模80,000.00千瓦。目前正在按照省、市能源局要求，谋划储备近三年（2025—2027年）新能源储备项目。四是强化要素保障。统筹做好资金、土地、林地、环保、能耗等要素指标向重大项目倾斜，定期不定期组织开展政企“座谈会”“研判会”等沟通协商活动，建立重大项目审批“绿色通道”，“母亲式”做好全程跟踪协调服务，进一步优化营商环境，确保重大项目快速推进。 10.统筹兼顾，几手硬，几手抓。全力抓好党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、意识形态、经济体制改革、信用体系建设等工作，确保圆满完成市级下达和县委、县政府确定的目标。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制31人，其中：行政编制 20人，工勤编制0人，事业编制11人。在职实有28人，其中:财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆；超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入33,444,808.37元，其中：一般公共预算30,497,354.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2,868,154.69元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入79,299.14元。 与上年对比增加4,637,998.46元，增长16.10%。主要原因是预算财年项目支出收入预算增加所致，如与上年对比增加4,510,000.00元，增长22.17%；其他如基本支出收入人员、运转类公用经费等增加71,109.97元，增长1.28%，单位自有资金收入增加56,888.49元，增长1.97%。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入30,497,354.54元，其中:本年收入30,497,354.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,497,354.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加4,581,109.97元，增长17.68%。主要原因是预算财年纳入财政拨款收入项目支出收入增加所致，如财政拨款收入项目支出收入20,338,808.00元，与上年对比增加4,510,000.00元，增长22.17%；同时财政拨款收入基本支出收入人员、运转类公用经费等增加71,109.97元，增长1.28%。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出33,444,808.37元。财政拨款安排支出30,497,354.54元，其中：基本支出5,648,546.54元，与上年对比增加71,109.97元，增长1.28%。主要原因是预算财年纳入预算基本支出人员、运转类公用经费等基本支出增加变动影响，其中：人员经费支出5,040,407.82元，与上年对比增加45,714.29元，增长0.92%；公用经费支出608,138.72元，与上年对比增加25,395.68元，增长4.36%。项目支出24,848,808.00元，与上年对比增加4,510,000.00元，增长22.17%。主要原因是预算财年新增元江县大中型水库移民后期扶持项目经费4,000,000.00元和网络安全信息化运营保障经费610,000.00元所致。同时预算财年纳入单位自有资金支出2,947,453.83元，与上年对比增加56,888.49元，增长1.97%。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2010401行政运行支出3,327,020.53元，主要用于按规定发放行政机关单位职工基本工资、津贴补贴、年度考核奖（含奖金和基础绩效奖）、公务交通补贴、办公费、邮电费、水电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车购置和运行维护费等支出。 2010402一般行政管理事务支出610,000.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 2010450事业运行支出998,184.22元，主要用于按规定发放事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、办公费、邮电费、水电费和公务接待费、工会经费和福利费等支出。 2069999其他科学技术支出20,000,000.00元，主要用于机关和事业单位农田设施、道路、桥梁、水坝、车站和码头等公共基础设施建设方面支出。 2080501行政单位离退休112,200.00元，主要用于行政机关离退休职工生活补助和公用经费。 2080502事业单位离退休6,600.00元，主要用于事业单位离退休职工生活补助和公用经费。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出493,736.64元，主要用于按规定单位为行政机关事业单位职工缴纳的基本养老保险缴费支出。 2080801机关事业单位职工和离退休人员抚恤金和丧葬费238,808.00元，主要用于按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员病故家属的一次性抚恤金和丧葬费补助。 2101101行政单位医疗190,070.91元，主要用于按规定单位为行政机关单位职工缴纳的基本医疗保险费（含大病补充医疗保险）支出。 2101102事业单位医疗66,054.97元，主要用于按规定单位为事业单位职工缴纳的基本医疗保险费（含大病补充医疗保险）支出。 2101199其他行政事业单位医疗支出31,667.27元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。 2130504农村基础设施建设4,000,000.00元，主要用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 2210201住房公积金423,012.00元，主要用于按规定单位为行政机关事业单位职工缴纳的住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 本单位无此事项。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额58,600.00元，其中：政府采购货物预算58,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96,100.00元，较上年减少200.00元，下降0.22%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2025年公务接待费预算为33,600.00元，较上年减少200.00元，下降0.59%，国内公务接待批次为33批次，共计接待336人次。主要原因是预算财年纳入预算在编在职人员减少，与其对应的运转类公务接待费同步减少。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为58,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费58,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。其中有1辆反映核算在元江哈尼族彝族傣族自治县移民开发领导小组办公室账套上，本局拥有车辆编制数和财产所有权，车辆及价值未纳入部门国有资产管理信息系统登记,导致部门预算、决算数据，与行政事业单位资产管理信息系统数据不一致，现予以特别说明。 八、重点项目预算绩效目标情况 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求。元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2025年预算财年纳入部门重点项目预算绩效安排项目支出收入 27,796,261.83元，涉及重点项目预算数5个，预算绩效目标一级指标15个，二级指标31个，三级指标43个。具体分部门重点项目预算的绩效目标情况如下: （一）单位自有资金 1.提高工作效率，通过合理安排特定项目经费的使用，提高工作效率，确保工作按时完成，达到预期目标；2.优化资源配置，合理分配工作经费，优化资源配置，确每一笔资金都得到最大化的利用，提高工作绩效；3.财务控制，制定合理的工作经费使用计划，加强财务控制，确保资金使用合规合法，防止浪费和滥用；4.完成一批中央预算内投资项目和专项债投资项目申报，并力争取到位中央、省预算内资金和发行地方政府专项债券；5.完成项目包装、储备，推进一批省市县重点项目建设，推进并衔接一批高质量指标，并取得各项指标排位全市前列的成绩；6.民生保障项目，完成为民办实事工程顺利推进，达到预期目标；7.生态优先、绿色发展取得进步，全县国民经济保持总体平稳、稳中有进、进中向好、高于预期的良好态势，确保各项目标任务较好完成；8.压实工作责任，力争完成固定资产投资目标任务，制定了2025年全县固定资产投资、重大建设项目和向上争取资金计划，明确分解部门各股室工作年度任务，预计完成固定资产投资额7,035,000,000.00元，增长5.00%，预计全年完成实现GDP生产总值16,331,000,000.00元. 增长5.00%。 设置项目支出预算绩效目标一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，预算安排单位自有资金项目支出2,947,453.83元。 （二）死亡抚恤经费 本单位代管退休人员杨玉洪于2023年1月3日病故，特发放一次性抚恤金237,608.00元，丧葬费1,200.00元，合计238,808.00元，符合享受抚恤待遇条件的优扶对象发放抚恤补助，及时足额发放抚恤补助，逐步提高优扶对象抚恤补足标准，社会化发放率达到100.00%，优扶对象抚恤补助标准按规定执行率100.00%，确保优扶对象满意度达到90.00%以上，通过抚恤补助发放确保优扶对象稳定，对维护社会和谐稳定安定团结的推动作用。 设置项目支出预算绩效目标一级指标3个，二级指标5个，三级指标7个，预算安排一般公共预算财政拨款项目支出238,808.00元。 （三）重点项目前期工作经费 1.以高质量项目建设推动高质量发展，用重大项目建设落实新发展”理念，全力以赴推动投资和项目建设，全年预计完成固定资产投资额7,035,000,000.00元，增长5.00%，固定资产投资增幅和绝对数保持位列全市“保五争三”目标；2.重点项目投资增速加快，开工、建成项目保质保量，发挥固定资产投资的拉动效应功能，极大提升我县经济实力，取得了较好的经济效益和社会效益，实现重点项目建设对GDP生产总值的贡献率,全年预计实现GDP生产总值16,331,000,000.00元. 增长5.00%；3.通过推进重点项目建设实施，将进一步完善城乡基础设施配套功能，生态环境和社会治安秩序不断改善提高，促进社会和谐稳定，增强我县区域经济发展后劲，辐射带动人民群众实现产业结构优化升级，为加快乡村振兴步伐提供坚实的基础设施保障。 设置项目支出预算绩效目标一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个，预算安排一般公共预算财政拨款项目支出20,000,000.00元。 （四）元江县大中型水库移民后期扶持项目经费 1.大中型水库移民后期扶持受益移民人口87户407人，安排项目资金4,000,000.00元；2.利用项目资金组织实施项目扶持受益“美丽家园.移民新村”项目2个；3.项目实施改善移民安置区生产生活居住设施条件，提升移民群众生产生活质量，实现“搬得出、稳得着、可发展、能致富”目标；4.通过实施后期扶持政策，实现移民安置区经济社会可持续发展，保障库区移民基本生产生活稳定，消除化解库区和移民安置区突出问题和社会矛盾，确保库区移民社会和谐稳定，不出现或发生移民因后期扶持工作上访的问题或事件，实现“美丽家园.小康库区”平安和谐移民新村。 设置项目支出预算绩效目标一级指标3个，二级指标6个，三级指标10个，预算安排一般公共预算财政拨款项目支出4,000,000.00元。 （五）网络安全信息化运营保障经费 1.按照“横向到底、纵向到边”的电子政务外网总体建设规划，全面实现100.00%行政事业单位互联网规范接入和安全管控，提高电子政务外网有效使用率，实现政务公开、网上办事和政民互动水平显著提高，有效促进政府管理创新；2.新建电子政务外网县委党校会场，实现省市县乡四级视频会议系统衔接，有效提高政府的办公效率，节约降低公用经费行政成本和时间成本；3.通过集中采购的方式向三大运营商统一购买电子政务外网专线和单位互联网带宽，年节约降低行政成本1,000,000.00元；4.元江县数字政务建设运营，提高行政效率，便民服务，提高了群众的满意度；5.通过项目实施确保政服务中心网络安全运行，为各乡镇（街道）社区村委会、县直部门和国有企业等提供正常使用网络，数据信息安全提供保障，全年无网络安全事故发生。 设置项目支出预算绩效目标一级指标3个，二级指标7个，三级指标7个，预算安排一般公共预算财政拨款项目支出610,000.00元。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.基本支出:是指包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 4.项目支出:是指包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数等。 5.其他社会保障缴费:是指单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险。 6.离退休费用:是指对离退休人员的生活补助。 7.基础设施建设：是指用于农田实施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站和码头等公共基础设施建设方面的支出。 8.物资储备:是指为应付战争、自然灾害或意料不到的突发事件而提前购置的具有特殊重要性的军事用品、石油、医药和粮食（油脂）等战略性和应急性物资储备支出。 9.前期工作经费：是指基本建设的前期工作经费为从项目规划开始到建设项目的确定为止所需的费用。前期费用主要有勘察设计和进行可行性研究所需费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局部门2025年机关运行经费安排608,138.72元，与上年对比增加25,395.68元，增长4.36%。主要原因是预算财年纳入在编在职人员增加，与其对应的运转类公用经费同步增加。其机关运行经费变动情况是：办公费152,240.00元，下降15.45%，差旅费45,540.00元，增长100.00%，公务接待费33,600.00元，下降0.59%，工会经费61,818.72元，增长7.17%，水费4,050.00元，增长3.85%，电费4,050.00元，增长3.85%，邮电费3,360.00元，增长7.69%，福利费28,000.00元，增长7.69%，其他商品和服务支出10,800.00元，增长12.50%等。 统一编报预算的情况说明：元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局独立编制机构数为3个，独立核算机构数1个，为局机关，故元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心和元江哈尼族彝族傣族自治县数据经济发展中心的事业运行经费预算安排由局机关合并统一编报。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局资产总额8,305,652.49元，其中，流动资产4,476,154.69元，固定资产254,610.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,800,000.00元，无形资产0.00元，其他资产1,774,887.42元。与上年相比，本年资产总额增加1,295,562.87元，其中固定资产减少45,973.18元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800430300111  元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2025年部门预算公开表.xlsx
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