监督索引号53042800536001000000 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中学 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中学2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中学 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。 2.制定学校发展规划、年度(学期)计划并组织实施。 3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县甘庄中学2025年共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、总务处、德安处、教务处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素质和业务力平。全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，教师是关键。因为好的教育内容，完善的教育方式，理想的教育方法，要靠教师去实施。以狠抓师德师风建设，树教师新形象，通过定期和不定期的业务和政治学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。 2.完善制度、狠抓落实、加强管理、提高教育教学管理。管理的实质在于管理者凭借教师的智慧和才能，充分调动教师的积极性，主动性和创造性，以实现提高教学质量和学生整体素质水平为目标。一流的学校需要一流的管理，一流的管理离不开科学规范的制度。只有形成团结、协作的发展态势，教育教学质量的提高才有可能，所以完善制度规范与科学的考核制度，是提高教师素质，激励教师努力工作的重要保证。 3.加强教育教学研究，提升教育教学质量。加强教育教学研究，是提高教育教学质量的有效措施，上好每一堂课是教师的工作重点，努力推进教学研究的开展，要求教研组制定出切实可行的工作计划，建立听课制度，实现教学管理规范化；定期召开教研会议，就教材内容、大纲、教学方法、试题等问题进行探讨、分析、研究和总结；切实做好九年级复习指导工作，依据研讨，具体作出复习和检测计划，组织九年级各科复习型公开课，探讨教法提高质量。 4.继续加强控辍保学工作，认真贯彻落实《元江县党建引领家校社协同育人十条措施（试行）》，积极做好入户家访工作。 5.继续推进和完善学校校园文化建设、清廉学校建设、绿美校园建设、劳动实践基地建设工作，为全体师生营造良好的学习和工作环境，为教育教学质量的全面提升打牢基石。 6.加强对青年骨干教师的培养。 7.全面落实立德树人育人方针，高度重视学生德育教育，育人先育德；加强安全教育，培养学生安全意识。 8.加强民主法治教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，让学生知法、懂法、守法，做遵纪守法的合格公民。 9.切实加强体、卫、艺工作，培养学生体质，提高学生审美鉴赏能力，培养学生综合素质。 二、预算单位基本情况 元江县甘庄中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员45人，其中：离休 0人，退休45人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入13,957,477.26元，其中：一般公共预算13,010,477.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入947,000.00元。 与上年对比部门财务总收入减少310,522.74元，下降2.18%，减少主要原因人员变动及财政压减部分项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入13,010,477.26元，其中：本年收入13,010,477.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算13,010,477.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比减少1,257,522.74元，下降8.81%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出13,957,477.26元。财政拨款安排支出 13,010,477.26元，其中： 基本支出11,782,944.42元，与上年对比减少2,202,355.58元，下降15.75%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 项目预算支出1,227,532.84元，与上年对比增加944,832.84元，增长334.22%，增加主要原因是本年增加历年欠拨教育补助专项资金项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050203教育支出-普通教育-初中教育9,692,428.09元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休303,600.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,215,647.20元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤150,000.00元，主要用于单位病故人员一次性抚恤金补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗630,616.99元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出76,112.98元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金942,072.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11,300.00元，其中：政府采购货物预算11,300.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县甘庄中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县甘庄中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县甘庄中学2025年公务接待费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县甘庄中学2025年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：贯彻落实城乡义务教育补助政策，按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划等补助资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。 （二）单位自有资金绩效目标：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》（云财库〔2021〕23号）文件精神，将单位自有资金纳入部门预算，实行预算全口径管理，严格按照预算指标核算管理相关要求在预算管理一体化系统中办理各项业务，确保资金使用安全、规范、高效。 （三）历年欠拨教育补助专项资金绩效目标：根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕7号）和《玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，全面贯彻党的教育方针，坚持把教育事业放在优先位置，按照改革划分原则，以义务教育、学生资助等基本公共服务为重点，落实国家、省基础标准，突出重点，坚守底线，完善各级分级负责机制，切实履行职责，密切协调配合，落实支出责任，确保教育经费投入持续稳定增长。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县甘庄中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县甘庄中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县甘庄中学部门资产总额15,130,058.99元，其中：流动资产433,205.81元，固定资产14,696,853.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,422,204.14元，其中：流动资产减少346,031.52元，固定资产减少1,076,172.62元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536001000111  元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中学2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-城乡义务教育学校补助专项资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-单位自有资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-历年欠拨教育补助专项资金.doc
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