监督索引号53042800536002700000 元江第四小学2025年预算公开目录 第一部分 元江第四小学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江第四小学2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江第四小学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行国家的教育方针、政策及国家的课程计划和有关规定，在法律法规范围内管理学校的教育教学工作，确保普及义务教育成果。 2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，抓好学校体育、卫生、艺术教育工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 4.有效管理学校教育经费，正确、合理使用教育经费，避免浪费，提高经费使用效益。 5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 6.按照上级要求完成小学的水平测试工作。 7.完善学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好学校党员的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。 8.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。尊重教职工的主人翁地位和民主管理、民主监督的权利。 9.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文学规范和标准，指导推广普通话。 10.负责学校教育基本信息统计、分析和发布。 11.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江第四小学2025年共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教科室、德育处、教务处、少队办。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.强化党建工作保障。坚持用中国特色社会主义理论武装广大党员干部和师生的头脑。落实抓学校党建工作责任制，发挥党组织在办学治校、选贤任职、教书育人、创建“五园”中的重要作用。落实党风廉政建设，党内帮扶机制，关心、帮助困难党员，开展清廉校园建设。认真做好发展党员工作，按要求组织开展党内民主生活活动，做好党务公开工作，不断增强党组织的凝聚力、战斗力，发挥党员先锋模范作用。 2.制定完善切实可行的学校规章制度。结合校情制定教职工学年考核、教职工绩效方案、课后服务分配方案、教师职称晋升方案、教职工流动（交流）办法、教职工评优、评先办法等规章制度，将工作责任与贡献和质量与绩效工资、职称晋升、评优评先等挂钩考核，汇编形成新的治校方略。 3.有效实施学校精细化管理。坚持用问题导向考量管理水平，落实学校管理工作精细化、时效化、超前化、常态化、成果化的创新要求，坚持“重细节、重过程、重落实、重质量、重效果”，建立横向到边、纵向到底、全覆盖的学校管理体系，以改革创新的精神和求真务实的态度，力推学校行政、教学、教研、安全、德育、总务、教师、学生等方面的细化管理，力求把小事做细，细事做精，在精细中求规范，在规范中求优化，向细微处要质量。（人无我有，人有我优，人有我精，人精我新）教学工作加强备、教、批、辅、考、评等各个环节的过程管理。以“备课要深，上课要实，作业要精，教学要活，手段要新，辅导要细，质量要高”为要求规范教师的教学行为。学校领导将定期与不定期开展视导、反馈、指导工作，并通过随机抽查、年级互检等手段，对学校常规管理工作进行动态管理、量化考核，努力提高学校管理水平。 4.紧抓校园安全工作。安全源于长期的警惕，事故发于瞬间的麻痹。始终牢固树立“从零开始”理念（“零开始”的起点、“零事故”的目标、“零容忍”的态度）；落实确保“一个目标”（不发生因责任行为导致的较大以上事故、减少一般事故）；抓好“两个管向”（横向到边、纵向到底）；落实“三个责任”（领导监管、教职工主体、一岗双责）；健全“四个机制”（标准建设、应急救援、联动检查、人防技防物防犬防）；做到“五个到位”（管理到位、投入到位、培训到位、检查到位、追责到位）；强化“六项措施”（教育宣传普及化、源头管理规范化、隐患整治常态化、责任考核严格化、台账滚动实时化、反恐防暴高压化）；盯紧“十个部位”（校园环境、食品安全、消防设备、安全隐患、集体活动、节假保护、班级课堂、道路交通、猥亵性侵、校园欺凌）。做好校园物防、技防建设，全面推进“平安校园”等级创建活动，切实加强校园及周边环境的综合治理，全面实施公共安全教育课程，提高师生安全防范意识能力，确保校园和师生安全稳定。 5.加强学校德育工作。注重将“争做新时代好少年”主题教育实践活动与社会主义核心价值观教育、“爱学习、爱劳动、爱祖国”教育紧密结合，渗透到课堂教学、少先队活动、关工委工作、社会实践、校园文化等的各个环节和学生成长的各个阶段。各校要充分发挥已建立的校外德育教育基地和劳动实践基地的育人功能，引导学生走出校门，走向社会，在社会大课堂中，磨炼学生的意志，培养学生的技能，发展学生的特长。少先队组织和关工委组织既要发挥各自的组织功能又要相互配合，互联互动，形成合力，利用清明节、植树节、劳动节、六一节等传统节日和寒暑假，组织开展主题德育活动和体验式的研学旅行社会实践活动。利用升旗仪式和班队会培养学生的感恩之心。少先队大队部要充分发挥各校图书阅览室的功能作用，组织师生开展读书活动，不断营造书香校园，促进学生快乐学习，健康成长，全面发展。注重学校德育教师队伍建设，以学生行为规范教育和文明礼仪教育为抓手，不断拓展德育活动载体，创新德育工作方式，以家长学校建设为阵地，建立学校、家庭、社会三结合教育体系。加强学校教职工培养培训工作，增强学校领导教职工依法办学、依法管理、依法服务意识，致力打造专业型管理队伍。将正师德强师能贯穿于教师培养、培训和管理全过程。组织开展“学习习近平总书记对教育的重要论述、以教育家精神为引领，争当‘四有’好老师”主题教育实践活动。加大名教师、名班主任、名校长和学科带头人、骨干教师等培养力度，致力打造学者型的名师队伍。 6.做好财务后勤保障工作。严格财务管理，建立完善的经费审批及支出制度，制定好财务预算，坚持计划、合理、规范使用经费，自觉接受上级主管部门、审计部门和教职工等的监督。每年要以教代会的形式向全校教职工公布经费使用情况。学校的经费开支每季度要在校务公开栏进行公示，让财务管理在阳光下运行。加强校产管理，进一步明确校产管理职责，建立资产保管使用责任制，坚持谁使用谁负责保管的原则，做到室室有人管，物物有人管，使财尽其效，物尽其用。 二、预算单位基本情况 元江第四小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制127人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制126人。在职实有126人，其中： 财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入26,479,688.98元，其中：一般公共预算23,231,688.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,248,000.00元。 与上年对比增加1,637,549.11元，增长6.59%，增加主要原因是本年增加课后服务费项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入23,231,688.98元，其中：本年收入23,231,688.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算23,231,688.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比减少1,610,450.89元，下降6.48%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出26,479,688.98元。财政拨款安排支出23,231,688.98元，其中： 基本支出22,951,470.36元，与上年对比减少1,788,836.79元，下降7.23%，减少主要原因是人员变动及压减部分项目预算。 项目支出280,218.62元，与上年对比增加178,385.90元，增长175.18%，增加主要原因是本年增加历年欠拨教育补助专项资金项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050202教育支出-普通教育-小学教育17,223,179.73元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休204,600.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,510,320.16元，主要用于职工基本养老保险支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,302,228.58元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出133,868.51元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,857,492.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额59,000.00元，其中：政府采购货物预算59,000.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江第四小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江第四小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江第四小学2025年公务接待费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江第四小学2025年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：贯彻落实城乡义务教育补助政策，按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划等补助资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。 （二）单位自有资金绩效目标：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》（云财库〔2021〕23号）通知要求，将单位自有资金纳入部门预算，实施预算全口径管理 ，严格按照预算指标核算管理相关要求在预算管理 一体化系统中办理各项业务，确保资金使用安全、规范、高效。 （三）历年欠拨教育补助专项资金绩效目标：根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕7号）和《玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，全面贯彻党的教育方针，坚持把教育事业放在优先位置，按照改革划分原则，以义务教育、学生资助等基本公共服务为重点，落实国家、省基础标准，突出重点，坚守底线，完善各级分级负责机制，切实履行职责，密切协调配合，落实支出责任，确保教育经费投入持续稳定增长。该项目主要实施对象为我校2022-2024年所有在校符合享受义务教育家庭经济困难学生，我校将根据补助资金下达情况按年一次性及时发放，确保家庭经济困难学生及时得到资助。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江第四小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江第四小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江第四小学资产总额25,189,395.53元，其中：流动资产2,228,026.05元，固定资产15,166,783.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,794,585.59元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,397,025.76元，其中：流动资产增加215,729.99元，固定资产减少1,444,829.31元，在建工程增加0.00元，无形资产减少167,926.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536002700111  元江第四小学2025年部门预算公开表.xlsx
 元江第四小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-城乡义务教育补助专项资金.doc
元江第四小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-历年欠拨教育补助专项资金.doc 元江第四小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-单位自有资金.doc
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