监督索引号53042800222500000 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室 2025年预算公开目录 第一部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府机构编制管理的方针政策及法律法规，负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。 2.负责全县党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；审核县委、县政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道办事处）之间的职责分工。 3.负责审核县委、县政府部门和县人大、县政协，县各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案。审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。 4.管理市委编办下达的全县行政编制和事业编制，建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；分配市委编办下达的行政编制和事业编制。 5.负责审批县委、县政府各部门和其他副科级以上机构（含事业机构）的设置与调整，按程序报市编委审批；负责审批全县机关、事业单位领导职数。 6.负责全县机关、事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作；健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核全县机关事业单位的编制使用，监督检查乡镇（街道办事处）机关事业单位编制使用情况，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。 7.监督检查全县机构编制管理法律、法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门“三定”规定的落实情况；负责受理违反机构编制管理规定行为的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 8.负责全县事业单位登记管理工作，依法对全县事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。 9.承担县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，综合股、机关股、事业股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加强思想理论学习，夯实机构编制工作政治基础。认真落实“第一议题”学习制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及习近平总书记关于机构编制工作重要论述，深入贯彻落实全省、全市编办主任会议精神，控制管好盘活机构编制，加强县委编委决策事项统筹协调和督促落实，扎实推动机构编制工作高质量发展，全力服务保障县委县政府中心工作和各项事业发展。 2.强化工作统筹谋划，有力有序推进党政机构改革。强化政策研究，加强工作对接协调，对照党和国家机构改革方案，进一步梳理党政机关机构编制、职能职责事项，结合元江实际研究谋划涉改部门机构编制调整事项和“三定”规定等，并按上级工作时限要求印发相关文件，确保如期圆满完成我县机构改革工作。 3.围绕中心服务大局，科学合理统筹配置编制资源。深入贯彻中央、省、市关于统筹使用各类编制资源的决策部署，全面落实省市关于机构编制相关文件精神，坚持“严控总量、统筹使用、有增有减、动态调整、保障重点、服务发展”，瘦身与健身相结合，统筹使用机构编制资源，继续严控总量，坚决守住全县机构限额、编制总量“两个不突破”红线。 4.持续夯实基础工作，提升规范化精细化管理水平。巩固提升全县教育体育、卫生健康等领域编制优化配置，加强机构编制实名制管理，提高实名制数据精准性、时效性。加强机构编制统计分析，健全完善各乡镇（乡镇）各部门机构编制基础台账。严格按规定程序和要求，审批下达机关事业单位编制使用计划。 5.持续强化政治建设，推动自身建设提能提质提效。落实全面从严治党主体责任，加强机关基层党的建设和党风廉政建设及意识形态工作。做好巡察整改“后半篇文章”，巩固巡察发现问题整改落实工作取得的成效，防止问题反弹。持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深化“清廉机关”建设，营造风清气正的政治机关。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入1,652,475.70元，其中：一般公共预算1,652,475.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加103,747.87元，增长6.70%，主要原因是：一般公共服务支出收入增加146,137.2元、增长12.53%，社会保障和就业支出增加678.88元、增长0.49%，卫生健康支出减少41,712.21元、增长34.49%，住房保障支出增加1,356.00元、增长1.10%。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入1,652,475.70元，其中:本年收入1,652,475.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,652,475.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加103,747.87元，增长6.70%，主要原因是：一般公共服务支出收入增加146,137.2元、增长12.53%，社会保障和就业支出增加678.88元、增长0.49%，卫生健康支出减少41,712.21元、增长34.49%，住房保障支出增加1,356.00元、增长1.10%。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出1,652,475.70元。财政拨款安排支出1,652,475.70元，其中：基本支出1,556,775.70元，与上年对比增加8,047.87元，增长0.52%，主要原因是：一般公共服务支出增加5,0437.20元、增长4.32%，社会保障和就业支出增加678.88元、增长0.49%，卫生健康支出减少41,712.21元、下降34.49%，住房保障支出减少1,356.00元、下降1.10%；项目支出95,700.00元，与上年对比增加95,700.00元，下降100%，主要原因是：2024年无项目支出预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行1,312,387.96元，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费，人员经费用于县委编办2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障县委编办正常工作运转，项目经费用于推进国产替代、机构改革等工作。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出138,900.48元，主要用于支付职工的养老保险缴费。 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗72,054.62元，主要用于支付职工医疗保险。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,164.64元，主要用于支付职工大病医疗保险和工伤保险。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金121,968.00元，主要用于职工缴纳住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,200.00元，其中：政府采购货物预算3,200.00元、政府采购服务预算.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 县委编办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 县委编办2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 县委编办2025年公务接待费预算为9,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 县委编办2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 县委编办2025年预算共安排2个项目，按照相关保密工作要求选取1个重点项目公开。 机构改革经费项目。绩效目标分别为产出指标-数量指标-购置计划完成率100%；产出指标-质量指标-验收通过率100%；产出指标-质量指标-购置设备利用率100%；效益指标-可持续影响-设备使用年限>=6年；满意度指标-服务对象满意度-使用人员满意率>=100%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【基本支出】 基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 【项目支出】 项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。 【机关运行经费】 机关运行经费是指单位公用经费和工作业务经费安排使用支出。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 县委编办2025年机关运行经费安排176,567.36元，与上年对比增加297.60元，增长0.17%，主要原因是：2025年实有人数与上年一致，相应经费相差不大。 2025年机关运行费主要用于：办公费44,040.00元、电费6,000.00元、邮电费2,600.00元、差旅费8,000.00元、维修（护）费2,000.00元、公务接待费9,600.00元、工会经费17,127.36元、其他交通费用7,9200.00元、福利费8,000.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，县委编办资产总额67,338.87元，其中，流动资产698.36元，固定资产66,640.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少70,567.50元，其中固定资产增加34,527.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800222500111
 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开表.xlsx
 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年预算重点领域财政项目公开文本.docx
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