监督索引号53042800236100200000 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算公开 目 录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.在上级业务单位的指导下，负责全县疾病预防控制的常规工作，协调和配合上级疾控单位开展相关业务工作和完成下达的任务。 2.拟订全县疾病预防控制、公共卫生工作方案，实施疾病预防控制、疾病监测、职业卫生和公共卫生措施，进行质量检查和效果评价；承担健康危害因素监测与干预。 3.负责传染病流行、中毒、污染等公共卫生事件和救灾防病等问题的调查处理。 4.实施免疫预防接种、负责预防性生物制品的使用和管理。 5.承担疾病预防控制及其卫生信息的管理、报告及预测、预报。 6.协助相关单位做好健康产品的卫生质量检验及预防性健康检查工作；做好相关实验检测与分析评价。 7.向社会提供相关的健康咨询和结核病、麻风病、性病、艾滋病、职业病的归口管理。 8.开展疾病预防知识的科普宣传和健康教育。 9.负责全县疾病预防控制相关业务技术指导和培训工作。 10.承担元江县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。 （二）机构设置情况 元江县疾病预防控制中心设9个内设科室，即：行政办公室、急性传染病控制科、免疫规划科、健康教育科、慢性病地方病控制科、公卫科、结核病控制科、卫生监测检验科、性病艾滋病控制科。所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加强传染病疫情报告管理、监测预警、风险评估和分析利用，传染病疫情按周、月、季、半年、年进行分析，月分析6期，季度分析2期，发疾病监测预警信息7期。按时完成对县乡医疗机构传染病预防控制工作检查指导，检查指导14家医疗机构，并下发指导意见书。随机抽查卡片查看传染病报告质量，确保医疗单位报告卡无迟报、漏报。 2.及时处置突发公共卫生事件，开展应急演练。加强疾病预防控制队伍建设，通过强化培训、应急演练、交流学习等方式不断提升疾控专业人员的业务水平，打造一支能拉得出、能打胜仗的疾控队伍。 3.大力推进艾滋病防治工作。继续贯彻“三个90%”防控策略，及时发现HIV感染者，不断完善救治政策措施，全力推进贫困艾滋病机会性感染患者救治工作，提高艾滋病患者治疗率，降低病死率。 4.夯实免疫规划基础工作，有序推进适龄儿童免疫规划疫苗接种，积极推广二类疫苗，有效建立免疫屏障。 5.提升基本公共卫生服务项目能力，强化督导指导，加强乡级工作人员的能力提升培训；提高慢性病、老年人管理，加强心脑血管疾病、肿瘤和死因监测。 6.开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。加强进行食品安全风险监测及食源性疾病监测工作，保障人民群众饮食安全。 7.拓展健康教育与健康促进宣传形式多样性。进一步加强健康教育和健康促进工作，探索多种方式积极开展健康教育和健康促进；按质按量完成“中央补助云南省健康素养促进行动项目”工作，按时上报相关报表及项目工作总结及图片。开展形式多样的健康教育宣传活动，促进居民健康素养水平提升。 8.落实爱国卫生“七个专项”行动，巩固国家卫生县城创建成果，强化“除四害”专项行动，迎接健康县城评审。 二、预算单位基本情况 我单位编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下： 在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人。 离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入18,608,665.84元，其中：一般公共预算9,643,115.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入8,965,550.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年11,147,381.52元对比，增加7461284.32元，增长66.93%，主要原因是本年将各医疗单位汇入的疫苗款纳入了事业收入预算中。 （二）财政拨款收入情况 2025年我单位财政拨款收入9,643,115.84元，其中：本年收入9,643,115.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,643,115.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年9,090,641.52元对比，增加552474.32元，增长6.08%，主要原因是较上年对比，本年度增加县级财政承担项目预算经费900,000.00元，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少317,889.88元，对应的一般公共预算财政拨款增长。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出18,608,665.84元。财政拨款安排支出9,643,115.84元，其中：基本支出8,589,357.24元，与上年9,063,593.52元对比，减少了474236.28元，下降5.23%，主要原因是较上年对比，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少317,889.88元，对应的人员经费预算减少；项目支出1,053,758.60元，与上年27,048.00元对比增加1026710.60元，增长3795.88%，主要原因是2025年项目预算包含了县本级配套项目预算经费900,000.00元，而2024年的项目预算仅为遗属补助项目预算27,048.00元。 财政拨款安排支出按功能科目分类具体如下： 财政拨款安排支出共计9,643,115.84元，其中：社会保障和就业支出1,169,114.76元；卫生健康支出7,823,529.08元；住房保障支出650,472.00元。 （一）社会保障和就业支出 2080502事业单位离退休211,200.00元，其中：用于发放事业单位离退休人员生活补助192,000.00元；用于保障离退休人员公用经费19,200.00元。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.08万元，主要用于开支应由单位缴纳的基本养老保险。 2080506机关事业单位职业年金缴费支出804,156.16元，主要用于单位职业年金缴费。 2080801死亡抚恤153,758.60元，主要用于死亡抚恤补助。 （二）卫生健康支出 2100401疾病预防控制机构6,978,709.19元，主要用于县疾病预防控制中心工资福利、日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。 2100408基本公共卫生服务300,000.00元，主要用于县疾病预防控制中心开展基本公共卫生服务所需工作经费。 2100409重大公共卫生服务75,000.00元，主要用于县疾病预防控制中心开展重大传染病防控工作所需经费。 2101102事业单位医疗469,819.89元，主要用于支出单位的基本医疗保险缴费。 2101199其他行政事业单位医疗支出52,663.88元，主要用于行政事业单位大病医疗保险缴费及工伤保险。 （三）住房保障支出 2210201住房公积金650,472.00元，主要用于支出单位的住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 本单位无对下转移支付预算项目。 六、政府采购预算情况 本单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额647,600.00元，其中：政府采购货物预算233,200.00元，政府采购服务预算414,400.00元，政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,3000.00元，与上年146,000.00元对比增加87,000.00元，增长59.59%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 本单位2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 本单位2025年公务接待费预算为30,000.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次预计20余批次，预计接待200余人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 本单位2025年公务用车购置及运行维护费为203,000.00元，较上年增加87,000.00元，增长75.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费203,000.00元，较上年增加87,000.00元，增长75.00%。公务用车保有量4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况 2025年共有6个卫生健康项目资金纳入预算，涉及一般公共预算当年拨款900,000.00元，预算绩效目标具体如下： 项目一：传染病防治经费200,000.00元。 传染病防治经费的绩效目标是确保各项传染病防治工作能够按计划、高质量地顺利实施。这包括支持扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病与包虫病防治等各类传染病防治项目，以及为这些项目提供必要的经费保障，确保疫苗采购、宣传教育、监测检测、治疗随访等各项工作的顺利开展。 通过加强传染病监测、提高检测率、及时发现和治疗传染病患者、加强宣传教育等措施，有效降低传染病的发病率和传播率，保护公众健康。 通过加强传染病防治工作，减少传染病对公众健康的威胁，提高公众的健康意识和健康素养，促进全民健康。这包括改善妇女儿童生活质量及健康水平，减少社会歧视，以及提高感染者和病人生存质量等方面。 项目二：艾滋病防治经费75,000.00元。 艾滋病防治经费的绩效目标主要包括扩大监测检测范围、加强宣传教育、实施高危行为干预、提高抗病毒治疗率以及优化资金使用效益等。 开展该项目后，我县的传染病将得以有效控制，发病率和病死率控制在低水平，群众对传染病防治工作的满意度逐步提高。相关固定资产购置有助于提高单位服务能力，促进卫生防疫事业发展。 项目三：突发公共卫生事件应急专项资金100,000.00元。 开展该项目后，我县的监测预警、卫生应急处置能力较上年提升，疾控人才队伍建设逐步提升，有效应对突发公共卫生事件，保障公众生命财产安全，群众对突发公共卫生事件处置工作的满意度逐步提高。 项目四：非免疫规划疫苗储存运输费（非税收入）补助资金200,000.00元。 非免疫规划疫苗储存运输费（非税收入）补助资金的绩效目标主要包括规范非免疫规划疫苗储存运输收费管理，确保资金用于疫苗储存运输及相关工作，提高资金使用效益，以及保障疫苗安全有效送达接种单位。 项目五：从业人员体检经费211,000.00元。 从业人员体检经费的绩效目标主要包括确保体检工作的顺利实施、提高资金使用效益、切实做好从业人员体检工作、优化营商环境、聚焦民生之需、筑牢健康大门、预防传染病传播以及提升受检人员和社会的满意度。经费的充足和合理使用可以保障体检机构的运营，确保体检工作的连续性和稳定性。 项目六：卫生检测经费114,000.00元。 卫生检测经费的绩效目标主要确保各项卫生检测工作能够按计划、高质量地顺利实施。通过卫生检测，可以及时发现并消除潜在的卫生隐患，预防疾病的发生和传播、维护社会稳定和公众健康，提升公共卫生水平及提升社会的满意度。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 基本公共卫生服务项目：指政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。具体包含：实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和П型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目以及妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等19类项目。 重大公共卫生项目：指与重大疾病、重大传染病预防控制等相关的项目，主要包含扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染疾病防治等。 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费。 三公经费：指行政事业单位因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待中产生的相关费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因为本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，本单位资产总额9,380,782.24元，其中，流动资产3,997,920.83元，固定资产2,349,198.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,020,000.00元，无形资产13,662.79元，其他资产0.00元。与上年10,712,708.04元相比，本年资产总额减少1,324,131.62元，其中：固定资产减少315,651.88元，无形资产减少224.28元，流动资产减少1,008,255.46元。2024年处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800236100200111  元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2025年预算重点领域财政财政项目文本公开-艾滋病防治经费.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2025年预算重点领域财政财政项目文本公开-传染病防治经费.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2025年预算重点领域财政财政项目文本公开-从业人员体检经费.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2025年预算重点领域财政财政项目文本公开-非免疫规划疫苗储存运输费暨非税收入补助资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2025年预算重点领域财政财政项目文本公开-突发公共卫生事件应急专项资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2025年预算重点领域财政财政项目文本公开-卫生检测经费.doc |
