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元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇 2020年度部门决算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇概况 一、主要职能 （一）主要职能 因远镇人民政府负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作。负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督、指导，负责工商、税收法规、政策的宣传、贯彻和财经纪律执行情况的检查监督工作，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。负责本行政区域的公安、司法和管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；镇党委负责抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。镇人大、社团负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。 （二）2020年度重点工作任务介绍 2020年因远镇在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕“十三五”发展战略和制定的工作目标，以发展社会经济为主线，努力完成上级交办的各项任务，全力以赴稳增长，凝心聚力调结构，补齐短板夯基础，以打赢脱贫攻坚战、落实民生政策统揽农村工作全局，保持了经济平稳较快发展、社会大局和谐稳定的良好势头。 1.产业结构优化升级。一是农业产业提质增效。2020年，全镇种植烤烟20780亩，完成烟叶交售270万公斤，实现烟农收入7918.59万元，其中建档立卡贫困户527户种植烤烟5173亩，实现收入1807.88万元；2020年因远镇种植菜豌豆面积2940亩，种植小米辣1280亩种植糖料甘蔗1178亩。2020年中央财政专项扶贫资金产业扶贫项目—茶叶改良项目，投资160万元，完成18个村民小组645亩茶叶改良项目，受益建档立卡贫困户183户679人；投资130万元发展芒果种植561.9亩，已完成苗木种植。二是工业转型步伐加快。靠前服务、积极作为，全力以赴帮助协调元江金矿和安定镍矿遇到的困难和问题，安定镍矿复产工作稳步推进。三是第三产业快速发展。积极申报市级非物质文化遗产因远“白族米干制作技艺”和国家级非物质文化遗产浦贵哈尼族“九祭献”。实施卡腊村拉力组民族特色村建设项目，支持元生根雕艺术馆提档升级，支持“中国语言文化数字博物馆”建设，拓展绿色原生态观光游。 2.项目建设扎实推进。一是人畜饮水巩固提升。实施安定社区安定小组“一事一议”人畜饮水项目，投资20万元。实施因远镇2020年第一批市级抗旱救灾资金因远水厂应急供水项目等，完成乌龙水库抗旱应急增蓄项目拉哩大沟修复工程和龙塘提水工程，投资60万元；二是提高住房安全保障。对全镇1942户“四类人员”的住房情况进行了排查，纳入2020年计划并已实施的共计45户，并对2017-2019年实施危房改造的1037户进行验收。三是人居环境不断改善。因远镇2019年第一批贫困地区农村人居环境示范村项目（浦海小组投资300万、都贵上寨小组投资200万、苏都嘎小组投资300万、脚梯小组投资300万），项目已完工已进入审计阶段。因远镇2019年第二批贫困地区农村人居环境示范村项目（卡腊小组投资300万、三合寨小组投资300万、伴坤小组投资300万、都贵下寨小组投资300万），项目已进入收尾阶段。持续推进“厕所革命”，2020年农村无害化卫生户厕改建任务数900座，截至9月30日已全部完成无害化改建，2020年行政村村委会公厕改造任务数3座，已全部完工。 3.脱贫攻坚成效明显。全镇共有建档立卡贫困人口1529户6274人，脱贫监测户55户212人，边缘户70户227人，截至2020年10月底已全部消除返贫致贫风险；一是完成贫困人口受疫情影响就业产业需求采集。全面摸排建档立卡贫困户及边缘户受新冠肺炎疫情影响的就业产业服务需求，宣传务工奖补政策，截至10月，全镇贫困劳动力4262人，其中外出县外务工1555人，建档立卡贫困户公益岗位上岗2人，有扶贫车间吸纳建档立卡贫困户就业38人；二是深入开展“回头看补短板强弱项抓提升”专项行动。组织挂包帮单位、镇村干部全面排查贫困户人均纯收入、住房安全、基本生活条件等情况，同时核查村级达标情况，及时采取就业帮扶、产业扶持、调整低保档次等措施，深入开展“三讲三评”、“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动，确保贫困户“两不愁三保障”目标达标；三是完成2020年扶贫对象动态管理工作。召开动态管理工作培训部署会后，9支动态管理工作组分别进村入户开展工作，经过贫情分析，入户调查，公开评议等程序，脱贫退出户0户，识别不精需剔除户0户，新纳入建档立卡户0户，脱贫返贫户0户。目前进入镇级审定公示阶段；四是落实扶贫惠民政策。为贫困户办理慢性病证和特殊病症证81人。共发放2019-2020学年雨露计划补助126人，补助资金37.8万元。截止2020年9月，共办理扶贫小额信贷307笔1375.3万元，为建档立卡贫困户的发展产业提供了资金保障。 4.社会事业协调发展。截至2020年10月，全镇共有特困人员47人，城市低保94户99人，农村低保497户928人，共有540位残疾人享受残疾人两项补贴，各项资金由县民政局统筹安排发放，资金已发放到10月。2020年发放临时救助65户195600元，其中建档立卡户20户52800元，受理惠民殡葬补助156份，为5个农村幸福院增设52张养老床位；全镇共参加城乡居民养老保险18348人，27476人参加了城乡居民基本医疗保险，建档立卡贫困人口“两险”参保率均达100%；全镇农村劳动力转移就业人数8154人，转移就业率66 %，对建档立卡贫困劳动力中有转移就业意愿的给予100%推荐就业岗位，实现能转尽转；积极开展就业创业培训工作，开展农家菜烹饪、常见糕点制作、焊工、钢筋工等实用技能培训22期，受益人数达1437人，其中建档立卡贫困户1143人；2020年共计兑付中央耕地地力保护资金2514632.21元，惠及农户6912户。 5.人居环境显著改善。生态污染制度化治理效果显著，“散乱污”企业得到有效整治。投资2350万元，完成浦海、脚梯、卡腊等9个农村人居环境整治项目。抓住“千名领导挂千村”机遇，持续推进红安、乌龙等8个美丽宜居乡村建设。深入开展人居环境整治及爱国卫生“7个专项行动”，发动群众投工投劳8900余人次，清理农村生活垃圾1980吨、村内水塘36个、沟渠59.6公里。加强“两污”治理，实施集镇污水管道完善提升工程，生活污水排放得到有效管控。扎实推进“厕所革命”，新建行政村公厕3座，新建改建卫生户厕900座。因远镇被命名为云南省卫生乡镇，因远、安定、仓房三个村（居）民小组被命名为云南省卫生村。 6.疫情防控科学有效。一是压实责任、及时传达部署。成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，及时召开会议传达中央、省、市、县疫情防控工作部署要求；二是联防联控，措施有力。设置卡腊拉力、安定界址坡、303体温检测卡点，对过境人员体温进行监测，并劝返游访人员，发现疑似患者立即报送有关单位进行隔离治疗，设置安定松香厂医学观察点，将重点疫区返乡人员进行统一医学观察，全镇辖区内无确诊病例和疑似病例。认真开展辖区内返乡学生、务工人员、有近期到湖北、武汉居旅史的人员、入境人员等重点人员的排查工作，实行日报制度，及时上报；三是统筹推进疫情防控和经济发展两不误。成立疫情防控期间企业复工复产核查工作领导小组，对辖区内的企业复工复产情况进行全面核查，全面恢复镇域交通运输，督促指导企业和生产经营者落实好疫情防控主体责任和重点场所扫码入出等工作，落实“两码合一”工作；四是持续抓实秋冬季新冠肺炎疫情防控工作。加强和完善各项防控措施，扎实开展爱国卫生运动，持续开展辖区内返乡学生、务工人员、有近期到新疆、瑞丽居旅史的人员、入境人员等重点人员的排查工作，做好日常扫码登记、消杀等工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇部门2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 1．因远镇党委 2．因远镇人大 3．因远镇人民政府 4．因远镇财政所 5．因远镇农业农村综合服务中心 6．因远镇规划建设和环境保护中心 7．因远镇宣传文化服务中心 8．因远镇社会保障服务中心 9．因远镇党群服务中心 10．因远镇综治中心 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇部门2020年末实有人员编制68人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。 离退休人员27人。其中：离休1人，退休26人。 实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。 第二部分 2020年度部门决算表 （详见附件1-9） 1．元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 2．元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇部门2020年度收入合计4,927.29万元。其中：财政拨款收入2,774.68万元，占总收入的56.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,152.61万元，占总收入的43.69%。比2019年度收入3851.04万元增加1076.25万元，增加27.95%，主要原因是扶贫项目、工程项目增加。其中：财政拨款收入2774.68万元与上年的2906.95万元对比减少132.27万元，减少4.55%；主要原因是与上年相比人员减少，工资、社保费用、日常办公费减少。其他收入2152.61万元与上年的944.09万元对比增加1208.52万元，增加128.01%。主要原因：项目资金增加和补助类资金增加。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇部门2020年度支出合计4,771.29万元。其中：基本支出3,104.14万元，占总支出的65.06%；项目支出1,667.15万元，占总支出的34.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，总支出比2019年度支出4646.47万元增加124.82万元，增加2.69%，主要原因是扶贫项目、工程项目增加。其中基本支出3104.14万元，比上年度3365.97万元减少261.83万元，减少7.78%，主要原因是与上年相比人员减少，工资、社保费用、日常办公费减少；项目支出1667.15万元，比上年1280.5万元增加386.65万元，增加30.20%，主要原因是扶贫项目、工程项目增加。 （一）基本支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,104.14万元。比上年度3365.97万元减少261.83万元，减少7.78%，主要原因与上年相比人员减少，工资、社保费用、日常办公费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,357.58万元，占基本支出的43.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,746.56万元，占基本支出的56.27%。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,667.15万元。比上年1280.5万元增加386.65万元，增加30.20%，主要原因是扶贫项目、工程项目增加。具体项目开支情况：玉财农〔2019〕157号因远镇浦贵村（安定）白族特色小旅馆项目50万元，元财发〔2020〕65号安定社区安定小组20万元，玉财农〔2020〕226号市级2019年度农村综合改革一事一议财政奖补资金--因远社区红安小组20万元，元财发〔2020〕556号因远镇安定社区大班碧、小班碧公益事业建设专项补助资金50万元，元财发〔2020〕215号因远社区红安小组、乌龙小组人居环境整治工作经费55.87万元，元财发〔2020〕324号2020年烤烟生产工作经费专项资金85.56万元，元财发〔2020〕149号脱贫攻坚4类重点对象危房改造市级补助资金123万元，玉财农〔2019〕29号元江县因远社区安仁居民小组乡村振兴相关项目建设费用5万元，玉财农〔2019〕266号因远镇茶叶改良项目160万元，玉财农〔2019〕266号因远镇芒果产业发展建设项目130万元，元财发〔2019〕266号因远镇伴坤村委会伴坤小组人居环境整治项目50万元，元财发〔2019〕266号因远镇卡腊村委会拉力民族特色村少数民族发展资金100万元，元财发〔2020〕556号2020年市级人大代表意见建议办理经费14万元，2018年新一轮退耕还林第一次补助资金300.65万元，2016年陡坡地生态治理任务第二次补助资金元42.13万元，玉财农〔2018〕275号耕地地力保护补贴248.05万元，玉财农〔2018〕275号新一轮退耕还林补助资金43.54万元，玉财农〔2019〕62号新水源二期饮水工程项目征地补偿款8.01万元，玉财农〔2019〕12号2019年天然林补助（建档立卡户）1.60万元，玉财农〔2017〕221号森林防火经费1.56万元，玉财农〔2019〕62号返还工作经费0.03万元，玉财农〔2019〕12号2019年草原资金涉及建档立卡户补助资金11.39万元，玉财农〔2020〕221号2020年中央财政森林生态效益补偿资金专项经费21.3万元，玉财农〔2019〕12号因远镇第一批市级公益林生态效益补助资金1.68万元，玉财农〔2018〕275号天然林停伐管护费专项资金14.4万元，玉财农〔2020〕49号因远镇农村小型水利工程管理员补助经费2.16万元，玉财农〔2020〕3号抗旱救灾资金1.18万元，玉财农〔2020〕3号因远水厂应急供水项目20万元，玉财农〔2019〕266号罗马小组人畜饮水安全巩固提升项目专项资金28万元，玉财农〔2020〕14号驻村工作队第一书记（工作队长）工作经费21万元，玉财农〔2020〕14号农村建档立卡监测抽样调查经费21.68万元，玉财农〔2020〕19号2020年省级198个贫困村第一书记（工作队长）工作经费6万元，因政发〔2020〕45号请示CD级危房改造工作经费5万元，因政发〔2020〕74号请示因远镇安定镍矿1号尾矿库避险经费4.36万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,555.03万元，占本年支出合计的53.55%。与上年2934.17万元对比减少379.14万元，减少12.92%，主要原因是与上年相比人员减少，工资、社保费用、日常办公费减少，公益林资金未及时拨付到位。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1．一般公共服务（类）支出612.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.99%。主要用于人大、党委、政府、财政所、宣传文化中心、党群服务中心、综治中心人员经费和办公经费及项目工程款支出。 2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8．社会保障和就业（类）支出83.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。 9．卫生健康（类）支出74.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于因远镇社会保障服务中心人员经费、办公经费支出和行政、事业单位医疗保险支出。 10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11．城乡社区（类）支出81.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于因远镇规划建设和环境保护中心人员经费、办公经费支出及因远社区红安小组、乌龙小组人居环境整治项目支出。 12．农林水（类）支出1,396.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.67%。主要用于因远镇农业农村综合服务中心人员经费、办公经费支出，村民委员会和村党支部的补助支出及扶贫项目、水利项目支出。 13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19．住房保障（类）支出301.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于危房改造项目和住房公积金、购房补贴支出。 20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22．灾害防治及应急管理（类）支出4.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于因远镇安定镍矿1号尾矿库避险经费支出。 23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.26万元，支出决算为14.30万元，完成预算的74.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.30万元，完成预算的122.22%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出。二是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.53万元，增长21.51%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加2.74万元，增长23.70%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚任务下乡多，公务用车运行维护费用增加。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.30万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行维护费支出14.30万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。 公务用车运行维护支出14.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3．公务接待费0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇部门2020年机关运行经费支出163.11万元，与上年168.05万元对比减少4.94万元，减少2.94%，主要原因是年底资金紧缺，部分公用经费未能完成支付。部门机关运行经费主要用于机关购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇部门资产总额1996.85万元，其中，流动资产1448.22万元，固定资产548.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加330.94万元，其中固定资产减少148.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值66358万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 
三、政府采购支出情况 2020年度，部门政府采购支出总额161.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出160万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县因远镇成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。 （二）部门整体支出自评结果 2020年，根据元江县财政局2020年绩效评价工作要求，元江县因远镇成立了2020年预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。根据2020年工作开展及资金使用情况，自评得分89分，自评等级为良。存在的问题主要有：主要存在项目进度落实及执行预算资金绩效目标评价的偏差问题，因监管项目进度不力，资金拨付问题、资金使用方面，解决问题不够及时。整改情况：认真总结经验，完善机制和制度，定期、不定期对项目实施情况进行跟踪检查，确保项目顺利完工。着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实做好绩效自评工作。 （三）部门决算中项目支出自评结果 元江县因远镇2020年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、财政拨款收入 ：是指县级财政当年拨付的资金。 三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 四、项目支出：是指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（籍）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（籍）指单位公务出国（籍）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 九、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。 监督索引号53042800755501111  因远镇2020年度部门决算公开表.xls
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