监督索引号53042800755900000 元江县洼垤乡人民政府2022年度预算公开 目录 第一部分 元江县洼垤乡人民政府预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江县洼垤乡人民政府预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江县洼垤乡人民政府2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县洼垤乡政府部门主要职责： 1.贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 2.搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务； 3.推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益； 4.促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。 5.加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。 6.承办县人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 元江县洼垤乡下设11个单位，分别是洼垤乡人民政府、洼垤乡党委、洼垤乡人大、洼垤乡财政所、洼垤乡社团、洼垤乡农业农村综合服务中心、洼垤乡社会保障服务中心、洼垤乡规划建设和环境保护中心、洼垤想宣传文化服务中心、洼垤乡党群服务中心、洼垤乡综治中心。 （三）重点工作概述 2021年主要工作和成效： 一、脱贫攻坚成效显著。始终团结带领广大干部群众，坚持精准扶贫、精准脱贫要求，全面强化脱贫攻坚责任、政策、工作“三落实”，累计完成投资近3.2亿元（其中财政专项扶贫资金近6000万元），重点围绕“调优结构破瓶颈、夯实交通补短板、兴修水利增后劲、平整农田促增收、建强组织促脱贫、建美村庄换新颜”的工作思路，全面排查和整改存在的问题，全力补齐“两不愁三保障”和饮水安全短板，脱贫攻坚工作取得了决定性成效，顺利通过国家精准扶贫工作成效第三方评估，荣获2020年全省脱贫攻坚扶贫先进集体奖。重点抓了10件大事：一抓产业发展。重点发展芒果，巩固烤烟、生猪养殖支柱地位，发放扶贫小额信贷6023.34万元。二抓住房安全。累计投入950余万元实施农村民房抗震安居改造582间。三抓教育扶贫。依法开展控辍保学，发放“雨露计划”补助资金715人次107.25万元。四抓健康扶贫。认真落实健康扶贫政策措施，建卡户住院治疗费用实际报销比例达92%以上。五抓兜底保障。扎实开展“兜底保障一批”工作，387户666人“兜准、兜住、兜牢”。六抓道路基础设施。整合资金9825.2万元完成公路硬化122.82公里。七抓农田水利。投资2625万元实施高标准农田、坝塘整治、集镇供水、人饮安全等工程。八抓土地整治。5050万元完成2万亩土地整理和8000亩农业综合开发。九抓乡村建设。7550万元实施美丽乡村、宜居环境、文化设施、基层阵地等工程建设。十抓集体经济。投资620万元实施6个村集体经济增长项目，全乡村集体经济收入稳定增长。 二、产业结构不断优化。始终坚持“长短结合、以短养长、以长促短、多产联动”产业发展思路不动摇，产业区域布局进一步优化，乡村经济发展活力全面激发。一是坚持烤烟主导产业地位不动摇，着力提高烟农种植烤烟积极性，认真落实烤烟生产能力建设，年均烤烟种植面积保持在7157亩左右，烟叶收购总量459.28万公斤，实现烟农收入13875.57万元，最大程度保障了烟农利益；二是强化动物防疫水平提升能力，扎实推动生猪养殖规模增长，积极发展牛羊产业。完成生猪、山羊、大牲畜分别出栏59087头、20866只、3377头，实现畜牧业产值22778.15万元；三是蔬菜产业实现“一村一品”小产业大致富，南岔、峨业祖白、芒木冲等低海拔片区闯出了一条蔬菜产业发展的新路子，咪哈垤辣椒规模种植试验成功，与石屏等农产品交易往来更加紧密；四是重点培育壮大“一县一业”芒果，实现16000亩芒果提质增效，千亩芒果产业发展示范点已形成规模；五是分别完成玉米、小麦、红薯产量2415.24万公斤、68.69万公斤、670.7万公斤，实现产值1809.95万元、36.41万元、380.75万元，群众增收渠道进一步拓宽；五是集镇区2000亩连片甘蔗种植产业实现规模效益，讯流公司开始养牛并逐步发展壮大，坡垤田园综合体项目继续扩投资，逐步打造立体种植结构和田园风光旅游为一体的现代农业产业+乡村旅游发展路子。 三、社会事业全面进步。始终深入贯彻以人民为中心的发展理念，不断推进教育事业、文化科技、卫生计生、民生保障、社会治理等建设，社会各项事业得到全面发展。一是持续关注社会民生，基本养老、基本医疗参保率分别保持在94.37%和95.75%以上。关心弱势群体和农村困难群众的基本生活，累计发放最低生活保障金1417.72万元，累计发放2019-2021年残疾人补助及慰问金130.86万元；二是大力实施素质教育，推进乡域义务教育发展，进一步优化师资队伍，全面落实控辍保学工作，扎实开展平安校园建设，中小学教育教学质量不断上升；三是常态化推进“外防输入、内强防控”疫情防控措施落实，全乡未发现新冠肺炎确诊病例。卫生室建设进一步完善，基层医疗队伍人才建设成效明显，通过健康扶贫、家庭医生签约等措施，推动基层医疗卫生事业稳步发展；四是高度重视社会治理，不断完善自治、法治、德治的农村社会治理体系，深入开展扫黑除恶专项斗争，实施农村社会治安“网格化”管理，重点防范化解农村各类风险，依法打击各类违法犯罪，有力维护了人民群众生命财产安全，群众幸福感和满意度持续提升；五是积极推进彝族撒摩“阿哩”文化传承和发展工作，不断挖掘彝族撒摩“阿哩”文化资源。大力培养传承人，组织开展16期撒摩“阿哩”文化传承培训班，培养省级传承人1人、市级传承人3人、县级传承人6人，民族文化自信得到提升。推进民间口述文学《彝族撒摩“阿哩”》、彝族四弦72调、彝族烟盒舞、仆拉小调、洼垤火腿、臭豆腐制作工艺等民间技艺收集整理、登记造册并建立项目档案。 四、人居环境持续改善。深入贯彻落实习近平生态文明思想，农村环境资源保护不断加强，积极争当全县生态文明建设排头兵。全面开展农村人居环境整治三年行动和爱国卫生“七个专项行动”，畜禽圈养和村庄清洁行动已形成常态，农村人居环境持续向好；大力推进农村面源污染治理、残垣断壁拆除、陈年垃圾清理和路域环境整治活动，重点引导群众开展“自己家园自己爱”、房前屋后种花种菜种树活动，农村人居环境达到1档标准要求，村容村貌得到质的改变；严格执行“河长制”和“林长制”，深入实施公路沿线、河流、坝塘、美丽乡村生态治理，蓝天、碧水、净土保卫战持续加强；加强森林管护，坚持以“零容忍”的态度和决心抓死森林防火工作，森林火情火灾发生率逐年下降；严格落实林长制、河长制责任，完成退耕还林6826亩，筑牢生态安全屏障，森林覆盖率逐年提高。 五、自身建设不断加强。坚持把党的政治摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领会“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实党中央、省市县委决策部署，坚决执行乡党委决定。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，严格落实党风廉政建设“一岗双责”制度，切实加强对工程项目、公共管理等重点领域监管，从严从实抓好政府系统党风廉政建设和反腐败斗争。不断强化责任意识和担当精神，切实将过紧日子思想落到实处，“三公”经费逐年下降，坚持不懈纠正“四风”，严格落实中央八项规定精神及省市县委实施细则。扎实推进法治政府建设，营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境。扎实抓好中央和省委市委县委巡视巡察以及审计发现问题整改，持续深化以案促改，推动全面从严治党向纵深发展。全力支持好工青妇工作，人民武装、妇女儿童、民族团结、人防气象等工作取得新进步。 二、预算单位基本情况 我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制54人，其中：行政编制 27人，事业编制27人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休23人。 车辆编制4辆，实有车辆3辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入1581.70万元，其中：一般公共预算1543.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入37.90万元。 比上年1448.86万元增加132.84万元,增长9.17%。主要原因分析：根据云政函〔2020〕25号和115号文件增加政府采购预算37.90万元，2021年新招录事业人员2人，人员工资调标增加，村组干部保险纳入预算。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入1543.80万元，其中:本年收入1543.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1543.80万元（本级财力1543.80万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 比上年1412.07万元增加131.73万元，增长9.33%。主要原因：2021年新招录事业人员2人，人员工资调标增加，村组干部保险纳入预算。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出 1581.70万元。财政拨款安排支出1543.80万元，其中：基本支出1543.80万元，与上年1412.07万元对比增加131.73万元，增长9.33%，主要原因分析：根据云政函〔2020〕25号和115号文件增加政府采购预算37.90万元，2021年新招录事业人员2人，人员工资调标增加，村组干部保险纳入预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 1、201一般公共服务支出601.30万元。主要用于人大、党委、政府人员经费及日常公用经费； 2、208社会保障和就业支出95.61万元。主要用于人员保险经费支出； 3、210卫生健康支出116.30万元。主要社保中心人员经费及日常公用经费； 4、212城乡社区支出13.76万元。主要用于规划中心人员经费及日常公用经费及农危房改造项目、扶贫资金支出； 5、213农林水支出676.29万元。主要用于农业农村中心人员经费及日常公用经费、村组工资、森林生态效益补偿金支出； 6、221住房保障支出78.44万元。主要用于职工住房公积金及住房补贴； 五、市对下专项转移支付情况 2022年洼垤乡人民政府无列入省对下专项转移支付项目。 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额61.20万元，其中：政府采购货物预算47.20万元、政府采购服务预算14.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 洼垤乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.74万元，较上年减少0.01万元，下降0.08%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 洼垤乡2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 无增减变化 （二）公务接待费 洼垤乡2022年公务接待费预算为1.04万元，较上年减少0.01万元，下降0.97%，国内公务接待批次为5次，共计接待5人次。 减少变化原因：2022年按照办公经费20%进行细化预算四舍五入所致。 （三）公务用车购置及运行维护费 洼垤乡2022年公务用车购置及运行维护费为11.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。无增减变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 2022年洼垤乡重点项目预算：1.元财发（2019）193号元江县洼垤乡罗垤村、它吉克、邑慈碑村民客栈项目专项资金50万元。项目总体目标及项目年度绩效目标：由于洼垤乡罗垤、它吉克、邑慈碑三个村委会均离集镇较远、交通不便，基于洼垤集镇人流量大且各项发展乡村旅游的基础条件更加完善的考虑，为了更好的发挥集体经济项目效益，经洼垤乡党委政府及三个村协商，计划在洼垤集镇共同打包实施一个有规模、有文化、有特色的民俗客栈项目。依托洼垤集镇便利的交通优势、优越的地理位置、丰富的文化资源和密集的人流量，借助洼垤红色革命文化、旅游产业等多种大环境的推动，势必会带来较大收益。2.政府采购办公用品项目经费18.1万元。项目总体目标及项目年度绩效目标：购买台式机电脑10台、A4纸300件、桌子和椅子各10套、文具300套、笔300支、车辆维修10次。车辆加油服务200次、车辆保险服务3次、碎纸机1台、办公用品30批次。逐步淘汰老旧设备，购置新设备，提高工作效率，按质按量完成各项工作。3.2022年财政所政府采购项目经费18.8万元。项目总体目标及项目年度绩效目标：购买A4纸、电脑、会议桌椅等办公用品以保障财政所能够正常开展工作，本次采购项目（产品或服务）目标明确：要达到的目标就是物美价廉。“物美”：满足采购的功能需求。采购的产品（或服务）达到一定的质量标准。“价廉”：在满足本单位采购使用需求的情况下，本着经济，节能的原则，以合理的采购成本获得所需产品和服务。提高采购资金使用效益，价廉不能理解为片面的追求低价。3.农业中心政府采购项目经费1万元。项目总体目标及项目年度绩效目标：购买台式机电脑2台、A4纸35件、办公用品30批次。逐步淘汰老旧设备，购置新设备，提高工作效率，按质按量完成各项工作。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1、一般公共预算拨款：县财政局当年拨付的资金。 2、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。 4、 机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县洼垤乡2022年机关运行经费安排110.43万元，其中办公费55.67万元，差旅费2.50元，公务接待费0.60万元，会议费3.00万元，委托业务费12.40万元，工会经费1.58万元，公务用车运行维护费11.70万元，其他交通费用22.26万元，其他商品和服务支出0.72万元。与上年121.45万元对比减少11.02万元，下降0.09%，主要原因是公务接待费减少、人员调出2人、退休人员死亡1人、工作经费减少。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，洼垤乡资产总额888.00万元，其中，流动资产157.28万元，固定资产730.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.81万元，其中固定资产增加3.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  元江县洼垤乡人民政府2022年部门预算表公开情况表.xlsx
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