元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2019年度部门决算公开

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元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇

2019年度部门决算公开

目录

   第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

曼来镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要职能是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的预定。严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

5、加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办县人民政府交办的其他事项

    （二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以“狠抓落实年”为抓手，锐意进取，攻坚克难，稳增长、调结构、促改革、建生态、惠民生、防风险、保稳定，全镇经济稳中向好、社会和谐稳定，为曼来高质量跨越发展打下坚实基础。

1.始终坚持抓好发展，综合实力显著提升。全镇预计完成农村经济总收入76796万元，同比增长10.2%；预计实现农村居民人均可支配收入11781元，同比增长9.3%；完成规模以上固定资产投资1.1亿元；引进县外国内资金2.05亿元；预计向上争取资金293万元。

把三产融合发展作为实现乡村振兴战略的主要抓手，紧紧围绕打造“三张牌”要求，积极培育产业发展新动能。农业提质升级。以红河谷—绿汁江热区产业经济带建设为契机，推动传统农业提质增效，实现农林牧渔业总产值增速6.5%以上。进一步巩固传统支柱产业地位，累计交售烟叶76万公斤，实现烟叶税收485.8万元；种植甘蔗6680亩，蔗糖产量2.23万吨。突出特色产业，做大做强做优羊岔街高原生态蔬菜、高山中草药、野生蜂蜜、东峨冬早蔬菜等本土品牌，发展林下草果种植7800株，芒果、桃李、橘子、荔枝等经济林果种植面积不断扩大。扎实开展非洲猪瘟防控等动物防疫工作，畜禽养殖持续健康发展，实现产值53960万元。加快推动科技创新在农业领域中的运用，1000亩核桃提质增效，137亩“云大107”多年生稻示范样板进展顺利，云岭牛冻精改良技术推广成效显著。积极培育多元化经营主体，新增农民专业合作社2个、家庭农场3个。推进农村土地承包经营权流转，完成土地流转11698亩，集约化生产经营水平不断提高。加快新型职业农民培养，爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民队伍不断壮大。工业量质齐升。全力做好引进企业的服务工作，元江于明砂石有限责任公司建成投产；加快传统产业转型升级步伐，金矿综合技改一期协调服务工作顺利开展；不断优化发展软环境，银岭石业、大明饮料等企业运行整体向好；努力构建清洁低碳的现代能源供应体系，迤萨河电站、中广核玉溪元江风力发电有限公司等企业运行平稳。三产突破发展。紧抓建设省级全域旅游示范县战略机遇，充分发挥独特的自然资源优势，大力发展生态休闲观光和乡村旅游，南溪国家级森林公园规划编制完成，菠萝山田园综合体建设稳步推进，移民新村乡村旅游向精品化方向迈进，养马河彩色膏林、红星林万亩桃李花等特色旅游资源逐步挖掘。坚持以节促旅、以旅促农，荔枝节、芒果节分点活动成功举办。

2.始终坚持抓好建设，发展动能有效释放。把项目建设作为经济发展的“主引擎”，集中精力攻坚项目建设，厚植发展后劲，动能转换不断加快。镇村颜值提档升级。扎实推进“厕所革命”建设，实施公厕改造提升6座、新建卫生公厕7座，完成户厕改造2700座，影响群众生活品质短板有效补齐。水果交易市场、红光社区“四位一体”、团田和平昌扶持壮大村级集体经济建设项目有序推进，文化站综合业务用房、公益林管护哨所、红光社区业务用房和曼来、红光、农场田、东峨扶持壮大村级集体经济建设项目顺利完工，集镇道路得以修缮，集镇功能愈发完善。全力打造凸显特色亮点的乡村振兴示范村建设“曼来样本”，旦弓小组民族团结进步示范村、迤萨小组人居环境整治示范村美丽宜居村庄建设项目顺利推进，菠萝山、老箐等生态文明美丽乡村初步实现“宜居、宜业、宜游”；极力改善移民生产生活条件，板桥小组山体滑坡治理、嘎腊田小组人畜分离、戈沙新村小组科技文化活动中心建设等项目接近尾声；老龄事业建设项目提速快进，红光社区老年人日间照料中心和红旗、新光、大田房村委会养老服务中心建设项目完工；加快推进红光社区棚改村庄规划建设，泰兴小组、永兴一组竣工入住，盛兴一组、福兴一组进入装修阶段，和兴二组、福兴二组破土动工；加大村组基础设施建设投入力度，农场田下寨公共活动场所建设稳步实施，坝卡小组一事一议财政奖补项目竣工，逐级申报红光农场国有工矿棚户区改造基础设施建设费7200万元。发展基础持续夯实。玉磨铁路（曼来段）、元蔓高速公路（曼来段）、小拉史水库（二期）、美丽公路建设等县级重大项目均进展顺利，永金高速公路（曼来段）前期协调服务工作积极推进。统筹协调推动农村公路全面发展，抓好“四好农村路”建设，启动实施曼小线、小金线，推进农村公路“精细化”养护，列养公路413.295公里。“直过民族”（旧衙门和高寨）安全饮水、玉磨铁路（曼来段）人饮设施等项目顺利完工，马地河、鱼多坝等5个抗旱应急项目顺利实施。着力夯实现代农业发展基础，东峨片区高标准农田建设项目、老箐产业转型及配套设施建设项目全面完工。不断完善电力基础设施与电网建设，新建曼来供电所项目主体工程完工。通讯基础设施建设快速发展，5G网络建设基础工作准备就绪。实现有线电视联网工程行政村全覆盖。

3.始终坚持抓好环保，宜居环境不断优化。始终坚持生态与发展并重的原则，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以提升“绿色曼来”建设成果为目标，走出了一条生态空间山清水秀的发展新路子。青山更青。强化森林资源保护和发展，开展保护南溪老林志愿者活动12次，完成新一轮退耕还林8000亩、义务植树7.33万株、云南松无性种子良种繁育及造林推广200亩；“绿色廊道”项目建设规划上报1645亩，已全面开工；推行“山林长制”，扎实做好森林草原防灭火工作，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。碧水更绿。全面落实“河长制”，开展巡河工作90次，清河行动4次；加强水源地保护，全面清理磨房河、街子河水库等保护区的垃圾和污染源，确保全县人民饮水安全；做好农业农村面源污染管控，大力实施养殖排泄物资源化利用以及河道两岸生活垃圾清理；做好老箐小组污水处理站运维监管，大西蒿、迤萨小组“中国罐”污水处理设备安装完成并投入使用，农村生活污水治理初见成效。城乡更美。以整治“脏、乱、差”为突破口，深入推进农村人居环境整治，为广大人民群众创造了一个干净整洁的生产、生活环境；建立健全垃圾收费管理制度，“村收集—镇转运—县处理”的模式得到有效运行；重点对集镇垃圾乱扔、摊位乱摆、车辆乱停等现象进行全方位治理，集镇区车辆违法抓拍系统安装完成，切实做到垃圾归箱、摊点归区、车辆归位。

4.始终坚持抓好民生，保障水平逐步提升。坚持把保障和改善民生作为是践行以人民为中心的发展思想的根本要求，把实现人民群众对美好生活的向往这份责任记在心里、扛在肩上，扎实推进社会各项事业发展。脱贫攻坚精准推进。紧紧围绕“两不愁三保障”目标，巩固提升脱贫攻坚成果，完成32户四类重点对象危房改造，投资100万元扶持48户建档立卡贫困户栽种中草药黄精24.5亩，发放扶贫小额信贷款400万元；紧盯帮扶实效，强化动态管理，摸排出边缘户59户192人，脱贫监测户8户18人。截至目前，全镇共有建档立卡贫困户218户746人，其中，10户33人未脱贫户全部脱贫退出。社会事业全面进步。落实教育优先发展，加大教育经费投入，强化尊师重教，认真做好教育服务、控辍保学等工作，积极支持东峨幼儿园扩建；全镇教育教学质量显著提升，曼来小学、吉祥幼儿园综合目标考核一等奖。全面落实低保政策，切实做到应保尽保，应退尽退，累计发放农村低保金243.67万元，城镇低保金24.04万元。不断扩大城乡居民基本养老保险和基本医疗保险覆盖面，“两险”参保率均达97%以上，发放60周岁及以上养老金待遇558.56万元，基本医疗保险减免补偿1660.9万元。做好双拥优抚安置工作，发放入伍义务兵家属优待金13.06万元、农村籍重点优抚对象生活补助金90.7万元。做好残疾和老龄群体工作，发放重度残疾人护理补贴16.42万元、困难残疾人生活补贴50.34万元、高龄补贴39万元。深入推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作，及时足额规范发放各类惠民惠农财政补贴资金共计256.13万元。医疗卫生工作巩固推进，家庭签约医生覆盖范围不断扩大，基本公共卫生服务、流感疫苗接种、艾滋病综合防治创新推广、免费孕前优生检查等民生工程有序开展。依托张有华正能量工作室、曼来百姓宣教队，深入推进社会主义核心价值观教育，组织开展综合性文化活动48场次，文化阵地建设有效加强。助推创业就业，开展小额担保创业贷款初审525万元，开展各类实用技术培训25期2132人次，规范有序转移农村劳动力1125人次。社会大局和谐稳定。持续推进平安曼来建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，社会治安平稳有序。全面强化法治宣传教育，“七五”普法深入实施。全面加大违法犯罪行为打击力度，刑事案件发生率持续下降。大力进行矛盾纠纷排查调处，全年受理各类矛盾纠纷297起，调解成功率98%。严格落实安全生产责任制，安全生产形势平稳向好。强力做好非洲猪瘟防控工作，加强食品、药品、餐饮卫生监管，确保群众吃得放心、吃得安全。扎实推进农民工工资清欠工作，维护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定。此外，科协、关工委、工青妇等群团组织作用充分发挥，武装、统计、民族宗教、应急管理、防灾减灾等工作成效显著。

5.始终坚持抓好自身，政府职能加快转变。按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，以提升施政服务水平为重点，持续发力效能建设和作风建设，全力打造高效能务实政府。政治生态不断优化。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以主题教育实际成果推动政府各项工作落实落地。坚决肃清流毒影响，汲取深刻教训、引以为戒，进一步加强政府班子建设，坚持把执行和维护党的政治纪律和政治规矩放在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。始终把政府工作置于镇党委领导之下，坚持民主集中制和重大事项议事决策程序，做到党政一个声音、上下一个步调，坚决维护曼来干事创业、团结协作的良好政治生态。依法行政深入推进。加强政务公开和政府信息公开，全年共发布政务信息77条，政府工作的透明度和公信力得到提升；深入推进“互联网＋政务服务改革”，不断简化提速办理流程；筑牢为民服务主阵地，为民服务中心与党群服务中心共建、共融；自觉接受人大监督和社会各界监督，全年办理人大代表议案、建议47件。廉政建设持续深化。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，全面完成县委巡察反馈意见整改，严格执行“三重一大”制度，重点领域和关键环节监管全面加强。严格遵守中央八项规定精神，严格办公用房、公务用车、公务接待管理，严格管控“三公经费”和一般性支出。坚持把纪律和规矩挺在前面，深入推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理，驰而不息纠“四风”、转作风，干部作风进一步改进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.曼来镇人民政府

2.曼来镇党委

3.曼来镇人大

4.曼来镇社团

5.曼来镇财政所（参公）

6.曼来镇社会保障服务中心

7.曼来镇农业农村综合服务中心

8.曼来镇规划建设和环境保护中心

9.曼来镇宣传文化服务中心

10.曼来镇党群服务中心

11.曼来镇综治中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门2019年末实有人员编制92人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制61人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员54人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门2019年度收入合计5289.23万元。其中：财政拨款收入3729.13万元，占总收入的70.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15,60.1万元，占总收入的29.5%。与上年的收入合计1970.47万元对比增加了3318.76万元，增长168.43%。其中：与上年财政拨款收入1970.47万元对比增加1758.66万元，增长89.25%；与上年的其他收入0万元对比，增加1560.01万元，增长100%，这是由于2018年做决算时将其他收入和往来收入合并填写，上年度的其他收入未单独显示。增加的主要原因：一是压转2018年公积金1045787元，国家公益林和森林生态效益资金2056202元、抚恤金10873.8元、一事一议美丽乡村建设资金300000元、2018年自然村巩固提升项目资金500000元、2018年扶贫团田村巩固提升项目资金2300000元。 二是其他收入资金增加；三是人员增加，工资、社保费用、日常办公费增加。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门2019年度支出合计5439.53万元,较上年增加3561.46万元，同比增长189%，主要原因是压转上年住房公积金、森林生态效益、一事一议、扶贫等项目资金。其中：基本支出2314.21万元，占总支出的42.5%；项目支出3125.32万元，占总支出的57.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2314.21万元。比上年日常支出1638.49万元对比增加675.72万元，同比增长41.23%。2019年有新招录人员，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.5%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3125.32万元，与上年239.51对比增加2885.81万元，同比增长1204.86%。主要原因分析为开展扶贫工作、项目建设、农危房改造等开支增大。具体项目开支及开展工作情况为绿化造林工程，基础设施建设，农村综合改革、水利工程建设，基本农田保护建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3414.38万元,占本年支出合计的62.7%。与上年对比增加1539.49万元，同比增长82%。主要原因：本年申请的项目数量、资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1387.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.6%。主要是用于工资福利费支出和委托业务费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出22.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要是用于宣传文化中心人员经费及日常公用经费。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出16.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要是用于宣传文化中心人员经费及日常公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出256.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于人员保险及死亡抚恤经费。

9.卫生健康（类）支出140.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要是用于社保中心人员经费及日常公用经费。

10.节能环保（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.058%。 

11.城乡社区（类）支出583.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.1%。 主要用于规划中心人员经费及日常公用经费、农危房改造项目、扶贫资金支出。

12.农林水（类）支出849.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.88%。 主要用于农业农村中心人员经费及日常公用经费、森林生态效益补偿金支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出1.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.039%。 

19.住房保障（类）支出149.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于职工住房公积金及住房补贴。 

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.灾害防治及应急管理（类）支出4.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.118%。 

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.83万元，支出决算为7.93万元，完成预算的30.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.93万元，完成预算的30.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出；二是严格按中央八项规定和理性节约等相关要求，控制“三公”经费支出；三是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；四是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.86万元，下降42.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.86万元，下降42.51%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；四是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出；严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出，“三公”经费实现“只减不增”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.93万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出7.93万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门2019年机关运行经费支出72.81万元，主要分析原因有新招录人员，导致人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费印刷费、邮电费、差旅费、会议、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇部门资产总额2071.01万元，其中，流动资产1737.40万元，固定资产1089.52万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少495.49万元，其中;流动资产减少452.83万元，固定资产减少1.23万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0 万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表   

                                            单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.预算绩效管理工作开展情况

2019年元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇“全面实施绩效管理”战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县曼来镇成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

    2.部门整体支出自评结果

根据元江县财政局2019年绩效评价工作要求，元江县曼来镇成立了预算资金绩效自评工作小组，认真开展绩效评价，确保绩效评价工作顺利开展。部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;“三公”经费预算及执行合理。根据2019年工作开展及资金使用情况，自评得分90分，自评等级为优。存在问题及原因：因财政压力大，预算执行存在偏差，影响了预算的正常进行和资金的正常调度。下一步措施：根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况。

3.部门决算中项目支出自评结果

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2019年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。各项目绩效自评结果如下：

（1）项目一曼来镇烤烟生产工作经费（县人大拨入），2019年曼来镇收入烤烟生产工作经费3万元，本年向红旗村委会支付烤烟工作经费3万元。受益对象满意情况≥90%，绩效自评结果等次为优。

（2）项目二曼来镇“厕所革命”工作经费，曼来镇下辖11个村委会2个社区138个村（居）民小组9914户30808人，经过认真摸排，共排查出13个村（社区）的6020户农户中，有户厕4093坐，“厕所革命”县级下达给曼来镇的任务628间。按时按质完成，下拨到村委会，建议村委会加强资金监督使用。受益对象满意度≥90%，绩效自评为优。

（3）项目三烤烟工作经费，元江县烟草产业服务中心关于下达烤烟工作经费，曼来镇12万元。其中种烟的7个村社区，5670亩。按要求已支付完成，缓解烤烟生产干旱问题。受益对象满意度≥90%，绩效自评为优。

（4）项目四曼来镇2019年度地质灾害检测员补助经费，保护人民群众生命财产安全，最大限度降低地质灾害造成的损失，及时掌握隐患点的变化发展情况，如实填写监测记录，对监测记录进行初步分析和判断，及时或定期上报，及时劝阻和报告在地质灾害易发区、危险区从事容易诱发地质灾害的活动。检测员2019年监测期间受益对象满意情况≥90%，绩效自评为优。

（5）项目五驻村扶贫工作队经费，按时拨付曼来镇团田村委会，确保驻村扶贫工作经费，使驻村扶贫工作队助力脱贫攻坚工作。受益对象满意情况≥90%，绩效自评为优。

（6）项目六曼来镇财政奖补一事一议专项资金，有效增加农村公益事业投入，改善农民生产生活条件，加快社会主义新农村建设，促进农村社会的和谐稳定。项目的实施可极大促进党群关系，给群众议事一个场所，增进其沟通协调力，增强基层民主管理水平，促进农村社会和谐稳定发展。新建党群活动室130平方米及其他配套附属设施，受益农户42户163人，受益对象满意情况≥90%，绩效自评为优。

（7）项目七市级财政专项扶贫资金产业发展项目，将产业扶持资金划分为100股直接入股云南谷雨田农业发展项目有限责任公司，每股股值10000元，贫困户根据所占股份比例分配收益，项目概算投资100万元。黄精苗错过移栽节令，项目申报较慢、移栽进度较慢。受益对象满意情况≥90%，绩效自评为优。

（8）项目八曼来镇迆萨一事一议财政奖补补助经费，以科学发展观为指导，全面落实县委“建设幸福村居，打造美丽乡村”的工作部署，坚持把美丽乡村建设与产业发展、农民增收和民生改善紧密结合起来，按照科学规划布局美、村容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明身心美的目标要求，全面建设宜居、宜旅的美丽乡村，提高城乡居民生活品质，促进生态文明和提升群众幸福感。受益对象满意情况≥90%，绩效自评为优。

（9）项目九旦弓小组民族团结示范村项目，通过创建与脱贫攻坚相结合、民族因素与区域因素相结合、突出重点与统筹兼顾相结合，以 88 个贫困县为重点，向“三区三州”、深度脱贫地区、边境地区、民族自治地方倾斜，在全省范围内选择创建16个民族团结进步示范县；100个民族团结进步示范乡镇； 1000 个民族团结进步示范村（含 940 个示范村、60 个示范社区）； 10000 户民族团结进步示范户。受益对象满意情况≥90%，绩效自评为优。

（10）项目十曼来镇2019年财政奖补一事一议补助经费，促进农村经济社会发展、实现农民共同富裕、推进社会主义新农村建设发展壮大村级集体经济，扎实推进农村改革发展，不断促进农业增效、农民增收、农村繁荣稳定。结合平昌村和团田村资源、资产和区位条件的实际情况，更好地发展村集体经济。受益对象满意情况≥90%，绩效自评为优。

（11）项目十一曼来镇贫困村团田第一书记工资经费，为33个贫困村的第一书记（工作队长）每人每年安排经费1万元工作经费，贫困村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显。干部群众对驻村扶贫干部满意情况≥90%，绩效自评为优。

（12）项目十二雨露计划补助项目，曼来镇加强雨露计划财政资金的管理监督，严格操作程序，实行公告公示制度，自觉接受纪检、监察、审计等部门监管和社会监督，2019年补助19人，每人1500元。贫困家庭对象满意情况≥90%，绩效自评为优。

（13）项目十三曼来镇雨露计划补助项目，通过雨露计划项目的实施，减轻建档立卡户教育支出力度，帮扶贫困学生早日完成学业。2019年补助19人，每人1500元。贫困家庭对象满意情况≥90%，绩效自评为优。

（14）项目十四脱贫攻4类重点对象农村危房改造，根据4类重点对象农村危房改造任务，实现中央确定的脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中基本住房安全有保障的目标。受益对象满意情况≥90%，绩效自评为优。

（15）项目十五元江县曼来镇第二批烤烟生产工作经费，进一步加强烟区基础设施配套建设，提高抵御自然灾害的能力，强化烟叶生产技术落实，转变烟农观念，提高科技运用水平增加烤烟种植效益，促进烤烟产业持续健康稳定发展，确保圆满完成2019年烤烟收购任务。受益对象满意情况≥90%，绩效自评为优。

（16）项目十六解决农场田村委会老年协会法制宣传经费，农场田共有11个村民小组，9个自然村，551户，2347人。老年协会供老年人活动的场所，加大法制力度宣传，让大家遵法，守法。受益对象满意情况≥90%，绩效自评为优。

（17）项目十七元江县曼来镇森林生态效益补助经费，科学管理，优化森林结构，提高森林质量，稳定森林生态系统，保证实施管理保护国家重点公益林，发挥最大的生态效益和社会效益。2019年已兑付完毕，兑补13个村社区，共16.26万亩。受益对象满意情况≥90%，绩效自评为优。

（18）项目十八曼来镇曼来社区农村党员培训经费，加强农村党员干部教育培训，提高综台素质，推进新农村建设的关键和基础，加强曼来镇农村党员教育培训工作，提高农村党员素质和带头致富奔小康的能力，增强基层党组织的凝聚力、战斗力，加快农村经济发展，建设社会主义新农村。受益对象满意情况≥90%，绩效自评为优。

（19）项目十九天然林停伐补助，按照国家完成天然林保护制度，停止天然商品林商业性采伐的决策部署，全面停止元江县天然林采伐，建立和完善天然林管护机制和制度，实现天然林全面有效保护。受益对象满意情况≥90%，绩效自评为优。

（20）项目二十森林生态效益补偿，确保森林生态效益补偿金及时发放给巡山员个人，切实加强对森林资源的保护，提高森林质量，稳定森林生态系统，保证实施管理保护国家重点公益林，发挥最大的生态效益和社会效益。

4.部门项目支出绩效评价情况

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2019年共20个项目参与绩效自评，其中：曼来镇人民政府4个项目、曼来镇财政所11个项目、曼来镇农业农村综合服务中心5个项目。项目资金合计801.04万元，其中：上级补助801.04万元，项目计划工作基本已实现预期目标。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-11）

    五、其他重要事项情况说明

截至2019年12月31日，元江县曼来镇固定资产原值1089.52万元，累计折旧755.91万元，固定资产净值333.61万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。其中，因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

对个人和家庭的补助：反映对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53042800755601111

元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇2019年度部门决算公开表20201123033403917.xls