监督索引号53042800755201000 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道2023年度部门决算公开 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 职能参照政府批准的“三定”方案，澧江街道主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4.保护各种经济组织的合法权益； 5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6.办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）2023年度重点工作任务概述 2023年，在县委、县政府的坚强领导下，街道各项经济指标取得较好的成绩。农林牧渔业总产值稳居全县第一，达1,874,000,000.00元、占全县的27.45%。辖区内规模以上固定资产投资完成1,809,000,000.00元、完成市级目标任务的86.12%，其中街道本级完成固定资产投资406,000,000.00元、完成县级目标任务的67.62%。实现税收25,670,200.00元，完成考核目标（21,000,000.00元）的122.24%。完成向上争取资金1,450,000.00元，排全县第1。主要取得八个方面的成效： 1.主题教育走深走实。一年来，街道党工委按照县委统一安排，在县委主题教育办公室的有力指导下，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，强化组织领导，精心组织实施，推动主题教育走深走实。一是抓学习。坚持把“学思想”摆在首位，利用周例会、主题党日、读书班等形式深化理论学习，组织开展理论学习中心组集中学习8次（其中主题教育集中学习4次），读书班9次，党工委书记讲授专题党课1次，宣讲团宣讲2次、“三会一课”1,404次、主题党日551次，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神在澧江落地见效。二是办实事。坚持为民服务办实事，征集民生诉求6项，办结6项，践行“四下基层”优良作风，推动宣讲、调研、办公、接访下“基层”，切实为民解难题、通堵点。三是抓整改。深入开展农村人居环境整治成效不好、“躺平式”干部等专项整治，检视问题3个，全部销号整改。全面认领整改巡察反馈问题，完成整改具体问题217个，正在整改25个。广大党员干部以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干取得显著成效。 2.产业质效稳步提升。一是现代农业加速发展。守住粮食安全底线，实现粮食种植面积16,016.4亩、产量6,424.64吨，完成县级下达16,000.00亩粮食作物的底线指标。坚守耕地保护红线，完成耕地流出问题图斑排查整改395宗1,198.81亩，完成疑似撂荒耕地图斑核实457宗3,948.02亩。紧扣“361”工作思路，发展适度规模现代农业产业基地213个，其中27个被认定县级基地、12个被认定市级基地。云南万绿生物股份有限公司入选第五届云南省人民政府质量奖受理组织名单，澧江、红侨、那整、龙潭4个社区被纳入2023年云南省“一村一品”专业村镇目录，新增“三品一标认证”5个。主动服务好温飛燕等企业，打造茉莉花标准化种植基地，实现茉莉花种植3,472亩；积极配合烟草公司开展雪茄烟试种植工作，克期完成35亩雪茄烟种植任务。持续开展农业科技培训，全年共开展以释迦果、芒果种植技术为主要内容的农业科技培训18期729人次。获评2023年度重大动物疫病防控目标责任考核优秀等次。二是文旅融合不断深入。以节庆促消费，成功举办“中国•元江第二十届金芒果文化旅游节澧江分会场”、“蒙面情歌花街节”、“彝族火把节莫郎分会场”等大型节庆活动，推动“暖冬经济”发展。成功打造者嘎、都郎美丽乡村，七彩傣燕康养度假区项目落地运营，引入满优甲博民族文化产业有限公司从事民族服饰、生活用品开发销售，有效推动生态旅游、康养、休闲游乐、生态种养等产业发展。2023年者嘎小组被认定为云南省最美乡愁旅游地和全国AA级景区。深挖民族特色文化，强化非遗产业培植，创建集傣锦研创、傣族舞狮传习、傣族蒙面情歌传唱的“三创中心”非遗艺人培育基地，通过与学校联合开展“民族文化进校园”和“校外亲子非遗研学活动”，推动非遗传承与文化旅游融合发展，实现消费新增长。 3.发展动能不断积蓄。一是项目建设稳步推进。谋划报送了南洒社区章巴莫垤产业发展、彩票公益金、乡村振兴衔接资金等32个预计投资34,000,000.00元的项目，其中南昏2024年中央财政以工代赈，红侨、都郎小组民族村寨旅游提升，老虎箐小组民族手工业融合创新发展，都郎小组宜居宜业和美示范村等项目列入上级2024年投资计划。向上争取资金14,250,000.00元实施了都郎小组人居环境整治、者嘎小组产业设施配套、归垤南洒土地整治等19个项目，从医疗、养老、农业灌溉、人饮、消防、村庄生活设施等各个方面完善了农村基础设施配套。做好中广核南昏、塘房一期、塘房二期光伏建设项目、中电建朱家寨光伏澧江片区项目、中国•元江蝴蝶世界等县级重大项目服务工作，为确保项目顺利推进提供保障。二是招商引资成效显著。引进美天娇花卉有限公司、七号田庄农业科技有限公司等一批有实力的企业发展现代农业、康养文旅，强化产业支撑。全年完成9个招商引资项目报送，累计到位资金374,460,000.00元，完成县级下达目标任务的104.02%。三是经营主体稳步增长。全年实现经营主体净增1,565户，完成县级下达目标任务（1555户）的100.64%。其中，个体工商户净增1,324户、企业净增237户、农民专业合作社净增4户。全年新增“四上”企业9户。 4.城乡发展协调并进。一是空间布局更加优化。完成了7个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划编制，其中红侨社区、南昏村、莫郎村完成省级备案。二是城市更新有序推进。完成福森建材市场土地办证工作，解决了涉及的10个小组土地租金问题；完成天宝路南延线涉及新村小组的6户群众房屋拆迁工作，利用2017年城市棚户区改造剩余房源和公租房廉租房，解决了3户群众临时过度安置问题；完成28号地块32户群众“三调”工作，正在积极推进房屋拆迁协议签订工作。三是乡村振兴全面加强。严格落实“四个不摘”要求，持续抓好防返贫动态监测和帮扶工作，安排贫困家庭12人从事公益性岗位，实现小额信贷逾期清零，完成150人省外务工一次性交通补贴申报，实现消费帮扶38,700.00元。把打造“一村一品”作为推动乡村振兴的重要手段，因地制宜发展南昏冬早蔬菜产业3,268亩，实现产值21,242,000.00元；依托党员和种植大户示范带动，推动莫郎经济林果种植面积达5,740亩，实现产值21,803,600.00元。脱贫人口人均纯收入达17,293.38元，同比增幅16.21%。全街道村集体经营性收入达到1,218,900.00元，9个村（社区）均达到100,000.00元以上，玉河社区入选全国农村集体经济发展村级典型案例。深化巩固农村人居环境整治，完成50座卫生户厕和1座公厕建设，完成市、县7个美丽乡村建设星级管理申报工作，其中者嘎小组被评为市级四星级美丽乡村，红侨社区被评为市级三星级美丽乡村，江东社区、龙潭社区、南洒社区、龙潭社区都郎组、小燕组被评为县级二星级美丽乡村。深入推进和美乡村建设，成功打造宜居宜业宜游的“都郎小院”，者嘎小组评为云南省宜居宜业和美乡村、全省乡村治理典型案例，乡村面貌焕然一新。 5.生态建设纵深推进。一是持续打好污染防治攻坚战。紧盯空气质量考核目标，以施工扬尘、工业排放、餐饮油烟、秸秆焚烧等污染源治理为重点，压实村组属地责任，抓好大气污染综合防治，未出现因处置不当影响空气质量情况。二是深入推进“林长制”“河长制”工作。持续开展退耕还林工作，加强古树名木保护，做好林木采伐申请、核实调查及木材运输监管工作。全年乡级林长巡林203次、乡级河长巡河253次，开展15次责任河库渠塘专项治理工作和专项整治行动，组织乡级“党建+河长制”清河行动3次，村级清河行动2次，共出动人员400余人次，清理生产生活垃圾和淤泥3吨。三是持续深化绿美行动。以推进绿美村庄建设为重点，盘活利用“四旁”“四地”，见缝插绿，提升村容村貌。全年实施了小菜园、小花园、小果园、公共活动场所建设28,596.95平方米，安装路灯136杆，购买花盆4,567盆，投入建设资金2,537,800.00元，苗木种植8,510株、绿化面积9,510平方米，创建省级绿美乡镇1个、绿美村庄1个，市级绿美村庄10个。四是全力抓好生态环境问题整改。完成省第二轮生态环境保护督察3个交办件问题整改验收以及县级3个大气污染扬尘问题清单整改，持续跟进都嘎箐生活垃圾填埋场应急整治工程，妥善解决群众反映强烈的环保问题。 6.民生福祉日益增进。一是公共服务及配套设施进一步完备。持续做好雨季公路保通工作，投入资金420,000.00元，对102处塌方进行保通，对12处水毁路面、路基、挡墙进行修复。逐步完善龙潭社区者嘎新村、南昏村抗旱应急设施，开展部分小组公厕修理整治，保障青木里上寨人饮安全通畅，大力推进灌溉水沟修复工程，群众幸福感、获得感进一步提升。二是教育工作进一步提升。常抓不懈做好辖区5所学校校园安全和控辍保学工作，落实家校社协同育人工作机制，加大对留守儿童关心关爱力度。元江二小挂牌中国工农红军云南元江红军小学。元江三小2023年至2024年上学期三至六年级总平均分在全县12所乡镇街道中心小学中进步四个名次，由12名上升到第8名。三是卫生事业进一步发展。积极推进爱国卫生“7个专项行动”，配合做好国家卫生县城省级复审工作，红侨社区被命名为省级卫生村，南洒社区卫生室竣工验收，医疗服务能力进一步提升。四是民生保障进一步增强。城乡居民医疗保险和养老保险参保率分别达96.72%、97.5%。开展了农村劳动力职业技能培训二期，实现农村劳动力转移就业7,319人。开发乡村公益性岗位246人。发放雨露计划帮扶助学金31人74,500.00元、城乡最低生活保障3,997人次1,733,000.00元、困难救助资金130,500.00元、临时救助补贴54户。兑付18位离任干部离任补助金486,700.00元。认真核实发放儿童、高龄等补贴。组织实施27户农房抗震改造工程，群众住房安全得到进一步落实。 7.社会大局和谐稳定。一是宣传教化深入开展。扎实推进普法强基专项工作，开展普法宣传进校园、进农村、进小区进单位活动92余场次，受教群众26,680余人。二是基层治理有力有效。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化街道、村（社区）两级综治中心实体化运行，依托“多网合一”管理服务平台，实现特殊群体人员一对一服务管理和责任落实；坚持问题导向和源头化解，强化信访风险隐患处置，做到小事不出村，大事不出街道，矛盾不上交。2023年共收到信访件129件，处理129件，化解矛盾纠纷83件，领导干部开展接访下访235人次，解决群众反映问题230余件。三是安全生产承压兜牢。对重点行业、高危行业进行拉网式检查，签订安全生产责任书。年内开展安全生产督查检查15次。持续深入开展安全生产大检查、重大事故隐患排查2023专项行动、“打非治违”等安全生产专项行动，累计排查经营性自建房612宗，发现存在安全隐患16宗，已完成整治15宗。四是民族宗教工作稳定。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入推进民族工作，红侨社区获评省级民族团结进步示范单位、红侨小组（原红侨三队）获评元江县各民族互嵌式发展计划实践基地。坚持宗教中国化方向不动摇，未出现宗教领域突发事件。 8.党的建设全面加强。一是党员干部队伍建设进一步增强。持续深化作风革命、效能革命，深入开展“躺平式”干部专项整治。坚持党管干部、党管人才，调整科级干部5名，职级晋升干部4名。深化村级组织“大岗位制”，完成届中考核工作，调整干部16人，提醒谈话3人。二是基层党组织组织力进一步提升。2023年党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核评定为“好”等次。深化基层党建“四级联创”，全年达标创建4个社区、24个小组，示范创建1个社区、9个小组。持续推进党支部规范化建设，者嘎小组党支部申报创建全省基层党组织示范点、玉溪先锋红旗党支部。抓实“书记领办项目”，打造5个爱心驿站。深化党建带群建促社建，开展志愿服务活动200场次，街道“志愿服务进校园 非遗传承促和谐”非遗志愿服务项目获玉溪市新时代文明实践志愿服务大赛优秀奖。三是意识形态工作进一步深化。加强党对意识形态工作全面领导，全年专题研究意识形态工作2次，召开意识形态工作研判会2次、专题培训1次。加强主流思想引导，报送舆情信息139条，在元江新闻网发布新闻103篇，其中：上级采用稿件39篇、电视新闻8篇。四是全面从严治党进一步深入。严格落实党风廉政建设“四种责任”，专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，召开党风廉政建设大会1次。推进清廉云南“十个专项行动”，开展“三资”领域突出问题专项整治，龙潭社区者嘎小组评为市级“清廉村居”，红侨社区党总支评为县级“清廉村居”。强化以案为鉴，开展警示教育大会4次。开展廉政党课2期，廉政谈话40人次，约谈2次16人，运用“四种形态”处置党员干部27人。2023年街道党风廉政建设责任制考核评为优秀等次。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：澧江街道综合管理办公室、澧江街道党建工作办公室、澧江街道区域发展办公室、澧江街道乡村振兴办公室和澧江街道社会事务办公室。所属单位12个，分别是： 1.澧江街道办事处 2.澧江街道人大工委 3.澧江街道党工委 4.澧江街道社团 5.澧江街道财政所 6.澧江街道农业农村综合服务中心 7.澧江街道规划建设和环境保护中心 8.澧江街道宣传文化服务中心 9.澧江街道社会保障服务中心 10.澧江街道党群服务中心 11.澧江街道综治中心 12.澧江街道综合执法队 （二）决算单位构成 纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，其他事业单位7个。分别是： 1.澧江街道办事处 2.澧江街道人大工委 3.澧江街道党工委 4.澧江街道社团 5.澧江街道财政所 6.澧江街道农业农村综合服务中心 7.澧江街道规划建设和环境保护中心 8.澧江街道宣传文化服务中心 9.澧江街道社会保障服务中心 10.澧江街道党群服务中心 11.澧江街道综治中心 12.澧江街道综合执法队 纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此2023年度部门决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道办事处无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此2023年度部门决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道2023年度收入合计31,139,804.23元。其中：财政拨款收入20,439,562.48元，占总收入的65.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,700,241.75元，占总收入的34.36%。与上年23,970,853.65元相比，收入合计增加7,168,950.58元，增长29.91%。其中：财政拨款收入增加2,158,375.83元，增长11.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5,010,574.75元，增长88.06%。增长主要原因：今年一般公共预算财政拨款收入比上年增加2,158,375.83元，一是人员工资调标，人员类运转类经费同比增加；二是欠拨历年专款较多，导致项目难以有序推进，为缓解项目资金不足的压力，增加项目预算资金。其他收入增加的主要原因：为规范会计核算，部门外单位拨入的资金往年大多放入其他应付款科目，本年度开始严格规范纳入其他收入，因此其他收入增加。 二、支出决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道2023年度支出合计30,450,080.83元。其中：基本支出23,971,252.83元，占总支出的78.72%；项目支出6,478,828.00元，占总支出的21.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年24,215,935.89相比，支出合计增加6,234,144.94元，增长25.74%。其中：基本支出增加6,139,316.94元，增长34.43%。项目支出增加94,828.00元，增长1.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因是本年度新增单位澧江街道综合执法队，基本支出增加；科目“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”的支出金额大于上年数。其中项目支出增加的主要原因是本年度项目数量大于上年数，随之项目经费增加。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,971,252.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,780,299.77元，占基本支出的70.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,190,953.06元，占基本支出的30.00％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,478,828.00元。其中：基本建设类项目支出663,482.00元。2023年具体项目开支及开展主要在以下几个方面： 1.〔其他资金〕2021年省级水利救灾应急项目资金20,000.00元； 2.〔其他资金〕“11.19”云南红河5.0级地震应急救灾补助经费122,700.00元； 3.〔其他资金〕者嘎美丽乡村建设资金2,000,000.00元； 4.〔其他资金〕土地整治项目资金（牛羊圈搬迁补助资金）100,000.00元； 5.〔其他资金〕土地整治农作物栽种整改经费50,000.00元； 6.元财发〔2021〕1号一般用途政府采购专项资金10,000.00元； 7.元财发〔2023〕1号玉财农〔2021〕183号2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金800,000.00元； 8.元财发〔2023〕260号元江县澧江街道龙潭社区者嘎小组民族村寨旅游提升项目的资金100,000.00元； 9.元财发〔2023〕344号澧江街道办事处帮助解决南昏村委会综合服务平台建设工程项目尾款资金253,482.00元； 10.元财发〔2023〕343号元江县澧江街道南昏村村庄规划编制费资金90,000.00元； 11.元财发〔2023〕343号元江县澧江街道莫郎村可朵别、旧那嘎、上那嘎组基础设施项目资金400,000.00元； 12.元财发〔2023〕20号元江县澧江街道龙潭社区者嘎组产业设施配套项目资金1,000,000.00元； 13.元财发〔2023〕20号元江县澧江街道龙潭社区都郎人居环境整治项目资金1,500,000.00元； 14.元财发〔2023〕1号澧江街道财政公共服务能力建设专项资金32,646.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道2023年度一般公共预算财政拨款支出20,449,562.48元,占本年支出合计的67.16%。与上年18,781,186.65相比增加1,668,375.83元，增长8.88%,主要原因是本年度新增单位澧江街道综合执法队，所以一般公共预算财政拨款支出比去年增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般1.一般公共服务（类）支出5,720,572.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.97%。主要用于人员经费支出5,083,862.17元、公用经费支出604,064.71元和项目支出32,646.00元； 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出1,413,727.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险1,348,335.38元、生活补助18,000.00元和抚恤金47,392.00元； 9.卫生健康（类）支出1,130,025.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于其他卫生健康管理事务出支547,224.96元、行政单位医疗237,428.47元和事业单位医疗272,177.34元； 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出455,450.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于城乡社区规划与管理455,450.60元； 12.农林水（类）支出11,534,789.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.41%。主要用于事业单位事业运行1,875,981.54元、水利10,000.00元、农村基础设施建设1,153,482.00元、生产发展2,990,000.00元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出0.00元、对村民委员会和村党支部的补助5,505,325.60元和对村集体经济组织的补助0.00元； 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出194,997.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于住房公积金支出194,997.00元； 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为138,960.00元，决算为45,989.67元，完成年初预算的33.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为45,989.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.31%；公务接待费支出年初预算为21,960.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为138,960.00元，支出决算为45,989.67元，完成年初预算的33.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元，决算为45,989.67元，完成年初预算的39.31%；公务接待费支出年初预算为21,960.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金困难，部分三公经费未支付。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年86,006.00元减少40,016.33元，下降46.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少40,016.33元，下降46.53%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度因财政经济困难，部分三公经费未支付。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、森林防火等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道2023年机关运行经费支出599,564.71元，比上年减少196,706.63元，下降24.70%，主要原因是财政资金困难，部分三公经费未支付。部门机关运行经费主要用于办公费283,058.23元、邮电费2,961.81元、培训费12,555.00元、公务用车运行维护费45,989.67元、其他交通费用255,000.00元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道资产总额30,238,478.54元，其中，流动资产4,713,466.56元，固定资产5,630,144.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产（公共基础设施-水利基础设施-堤防）19,894,867.95元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加211,154,833.00元，其中固定资产增加1,197,707.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,873.59平方米，账面原值361,663.20元，实现资产使用收入34,200.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额6,800.00元，其中：政府采购货物支出6,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 我部门无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据，乡镇（街道）级各预算单位（含行政和事业）作为一个部门汇总编报。 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 一般公共预算收入 ：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 监督索引号53042800755201111
 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府澧江街道20241018052208053.xlsx
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