元江哈尼族彝族傣族自治县地方公路管理段2024年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县地方公路管理段2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县地方公路管理段2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县地方公路管段2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.具体承担全县农村公路日常管理和养护工作。 2.负责拟订全县农村公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施，同时负责审核大中修项目的设计。 3.负责组织农村公路养护工程的招投标和发包工作，并参与养护质量的检查验收。 4.负责制定全县农村公路管理养护有关制度，负责县道的养护管理工作和水毁抢险及保通工作。 5.负责制定全县农村公路管理养护考核办法，监督和考核全县农村公路管理养护工作，指导和监督各乡镇（街道）做好乡道、村道的管理养护工作。 6.负责按照有关规定进行路况质量检查，随时掌握路况质量、保障公路完好。 7.负责提供公路养护技术指导、安全作业与业务培训。 8.做好公路路况、交通情况等有关数据的调查统计工作。 9.完成元江县交通运输局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县地方公路管理段共设置4个内设机构，包括：办公室、工程技术室、统计财务室、养护管理办。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 紧紧围绕农村公路养护管理工作为中心，认真按照签订的《农村公路管理养护目标责任书》的要求，强化措施，狠抓管理，积极完成各项目标任务。同时以“有路必养，有路必管，管必到位，养必见效”的指导思想，坚持经常性养护与季节性养护相结合，加大检查和考核力度，狠抓养护质量，公路状况得到稳步提高，做到路基稳定、路面平整、路肩整洁、水沟畅通、边坡顺适、构造物和有关设施完好，保证农村公路处于良好技术状态。 1.桥梁养护管理。 加大对桥梁的养护管理，按照桥梁检查的相关要求认真开展月查、季查、巡查，在检查过程中发现危病桥的及时设立警示标志，并及时上报纳入维修整治计划，同时建立巡查台账，并对巡查后被确定为四、五类的桥梁进行及时上报。 2.“四好农村路”建设。 为深入贯彻落实习近平总书记关于推进“四好农村路”建设的重要指示精神，执照《元江县加快推进“四好农村路”建设实施方案》要求，我段以“护好”农村公路为总目标，积极开展“四好农村路”创建工作，现农村公路列养率达到100.00%，中等及以上农村公路占比达80.00%以上。 3.“美丽公路”建设。 对3条农村公路开展建设活动，涉及路线共计50.00公里。 4.“路长制”公路建设。 为进一步加快推进我县农村公路建管护运协调可持续发展，压实乡、村主要领导对农村公路属地管理领导责任，实现县、乡、村三级路长制全覆盖，同时制定出台爱路护路乡规民约、村规民约，促使村民养成爱路、护路的良好习惯。 5.狠抓安全生产，整治道路安全隐患。 按照“全覆盖、零容忍、重实效”的要求，始终坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，加强领导，明确职责，落实责任，形成有人抓、有人管、有人做的安全生产工作格局，营造“关爱生命、关注安全”的舆论氛围，为全县公路行业安全生产状况的稳定和构建社会主义和谐社会提供强有力的思想保证。 二、预算单位基本情况 我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。 车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入546.87万元，其中：一般公共预算546.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 1.一般公共预算与上年对比增加44.26万元，增长8.88%，主要原因分析：原交通运输局路政管理大队人员合并到我单位，人员增加，人员工资、人员类运转类经费同比增加44.26万元，增长8.88%； 2.项目预算资金与上年对比同比减少47.32万元，下降91.87%，主要原因分析：本年项目资金减少。 （二）财政拨款收入情况 2024年部门财政拨款收入546.87万元，其中:本年收入546.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款546.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加48.45万元，增长9.72%，主要原因分析：原交通运输局路政管理大队人员合并到我单位，人员增加，人员工资、人员类运转类经费同比增加。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出 546.87万元。财政拨款安排支出 546.87万元，其中：基本支出542.68万元，与上年对比增加44.26万元，增长8.88%，主要原因分析原交通运输局路政管理大队人员合并到我单位，人员增加，人员工资、人员类运转类经费同比增加；项目支出4.19万元，与上年对比同比减少47.32万元，下降91.87%，主要原因分析：本年项目资金减少。 经济科目分组（其中：基本支出542.68万元，项目支出4.19万元）。 按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出486.18万元，其中：基本工资110.98万元、津贴补贴16.76万元、绩效工资184.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.82万元、职业年金缴费35.19万元、职工基本医疗保险缴费23.77万元、 公务员医疗补助缴费21.25万元、 其他社会保障缴费4.81万元、住房公积金43.89万元;（2）商品和服务支出43.89万元，其中： 办公费9.04万元、水费0.50万元、电费2.50万元、 邮电费0.60万元、差旅费6.00万元、维修（护）费1.00万元、会议费2.50万元、培训费2.50万元、公务接待费3.00万元、工会经费6.29万元、福利费2.90万元、公务用车运行维护费5.80万元、其他商品和服务支出1.26万元;（3）对个人和家庭的补助12.60万元，其中：生活补助12.60万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 208社会保障和就业支出99.06万元，主要用于20805行政事业单位养老支出94.87万元，其中：2080502 事业单位离退休13.86万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.82万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出35.19万元；20808 抚恤4.19万元，2080801死亡抚恤4.19万元； 210卫生健康支出47.83万元，主要用于21011行政事业单位医疗47.83万元，其中：2101102事业单位医疗23.77万元、2101103公务员医疗补助21.25万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.81万元； 214交通运输支出356.61万元，主要用于21401公路水路运输356.61万元，其中：2140106公路养护356.61万元； 221住房保障支出43.37万元，主要用于22102住房改革支出43.37万元，其中：2210201住房公积金43.37万元。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额11.90万元，其中：政府采购货物预算11.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.80万元，较上年增加3.74万元，增长73.91%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县地方公路管理段2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.84万元，增长38.89%，国内公务接待批次为32次，共计接待300人次。 比上年增加的主要原因是人员变动，预算人数增加，相关公务接待费预算增加。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年增加2.90万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.80万元，较上年增加2.90万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 公务用车运行维护费比上年增加主要原因是：原交通运输局公路路政管理大队机构撤销合并到我单位，车辆及车辆编制也划转至我单位。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江县地方公路管理段2024年实行绩效目标管理项目1个， 为2024年机关事业单位遗属生活补助经费。项目年度绩效目标，根据相关政策依据，兑付遗属生活补助金，保证遗属人员生活水平。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.财政拨款收入：指财政部门用一般以收收入安排的预算单位资金。 4.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 7.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 8.基本支出反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 10.支出功能分类按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 11.一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务支出。 行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 12.社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出。行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。事业单位离退休支出反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。 13.卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。 行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 14.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 15.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 16.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 17.对个人和家庭补助支出反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 18.一般公共预算“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 19. 商贸事务反映商贸事务方面的支出。国内贸易管理反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。 20. 科学技术支出反映科学技术方面的支出。技术研究与开发反映用于技术研究与开发等方面的支出。其他技术研究与开发支出反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县地方公路管理段2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，元江县地方公路管理段资产总额753,629.70万元，其中，流动资产4,326.74万元，固定资产16.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，公路基础设施749,286.68万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加248.59万元，其中固定资产减少3.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53042800434800200111  附件：元江哈尼族彝族傣族自治县地方公路管理段2024年部门预算公开表20240307083328936.xlsx
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