监督索引号53042800755801000 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡 2023年度部门决算公开 目录
第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 职能参照政府批准的“三定”方案；那诺乡主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4.保护各种经济组织的合法权益； 5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6.办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）2023年度重点工作任务概述 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是落实省委“3815”战略发展目标的起步之年，也是实施“十四五”规划的关键之年，具有承上启下的重要意义。面对疫情后各种社会风险挑战和改革发展任务，乡人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展第二批主题教育为主线，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，在县委县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，严格落实中央和省、市、县的各项重大决策部署，立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，大力发展资源经济、农业经济、实体经济，抓实抓细稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项政策措施，社会经济发展稳中有进，社会秩序安定和谐有序。 2023年，全乡预计实现农林牧渔业总产值343,000,000.00元，同比增长14.20%；完成财政税收收入3,516,400.00元，同比增长20.60%；完成固定资产投资入库项目5个，实现固定资产投资额10,200,000.00元；完成招商引资入库项目3个，实现投资额529,000,000.00元，完成年度目标任务的293.76%；新增市场主体188家，完成目标任务的104.00%，同比增长141.00%。 （一）抓根本提质量，农业发展稳中有进 围绕县委“4+4”现代产业体系，结合那诺实际，大抓农业产业，推动农业发展提质增效。紧扣耕地保护，夯实传统农业根基。以严守十八亿亩耕地红线为准则，大力实施耕地保护措施，全力保障粮食生产安全，就地恢复流出耕地80宗共432.48亩，种植粮食作物29,300亩，总产量达9,600,000公斤，超额完成粮食生产目标任务；2023年全乡累计种植烟叶3,600亩，收购烟叶430,000公斤，均价达34.95元/公斤（较2022年增长5.5%），实现烟农收入15,020,000.00元、烟叶税收收入3,306,900.00元，新建电能烤房4群41座，实现烟叶烘烤质量和水平持续提升；2022—2023年度榨季完成糖料甘蔗生产24,500吨，实现蔗农收入11,270,000.00元。聚焦基地建设，推动现代农业发展。按照县委“凡土地必登记、凡流转必主体、凡农企必升级”的要求，以产业建设为目标，切切实实在土地上发展农业基地，2023年共引进种植大户17户，新增流转土地面积共3,888.40亩；全乡共有农业基地52个，新建农业基地21个，较去年增长162.50%。探索创新模式，构建利益联结机制。创建“党建引领+村办公司+种植大户+村民”模式，即：村党总支牵头流转土地，种植大户按照标准化、科技化生产技术进行作业管理，本地农户学习种植大户的管理与生产技术，村办公司提供劳务服务，既盘活闲置土地资源，解决了部分当地群众在家门口就业的问题，又实现了村集体经济、种植大户、村民三方受益，搭建多方利益联结体系，激发群众内生发展动力。优化产业布局，引领新兴产业发展。升级产业架构，加强对外沟通联系，积极引入立体农业种植产业，2023年那诺乡引领规划种植香椿、烟后作物（蚕豆、豌豆）、苦荞等作物共3,682亩，实现产量2,168,000公斤；稳定猪街茶种植面积1,760亩，实现茶叶销售收入11,350,000.00元；发展释迦果、人参果、百香果、香蕉、柑橘等特色水果共4,381.40亩，预计实现产量3,279吨。 （二）抓资源展优势，文旅发展势头强劲 树立文化品牌，打造那诺“出众”形象。积极探索“校地合作”新路径新方法，以“高校服务地方”“设计+文旅+乡村振兴”模式，借助高校在人才和专业等方面的优势，将哈尼族传统文化与现代元素紧密结合，制作2批文创产品，打造那诺文化标准体系；四村集体经济项目万亩天梯客栈成功开业运营，位于最佳观景区位，提升了那诺乡住宿接待水准，为文旅发展奠定坚实基础。扩展宣传方式，传播那诺“出色”文化。截至2023年12月28日，那诺乡共上报各类舆情信息134条，省级采用57条；利用乡级官方微信公众号平台“梯田人家云上那诺”，发布政策、文旅及惠民信息等共299篇，累计被县级以上主流媒体采用96篇，运用抖音平台账号及微信视频号发布党的二十大、文旅、移风易俗等宣传短视频40条，被各级媒体采用20余次，阅读量达365,300次，点赞量达16,300次。繁荣文旅事业，书写那诺“出彩”故事。按照“节日搭台、文化唱戏”思路，繁荣文化旅游事业。举办“苦扎扎·苍扑噻”“猪街首届贡茶文化节”“和美乡村·云上那诺 体育节”“哈尼十月年”等文旅活动，共接待游客40,000余人次，实现旅游消费收入1,000,000.00余元。梯田民俗文化展演活动（祈福仪式）彰显哈尼文化魅力，登上当日抖音玉溪热榜第一名；欢喜热闹的长街宴、篝火晚会吸引了大量外来游客；体育节中的“那诺村BA”集聚效应初步显现，文旅消费提速升级，文商旅融合发展有了好势头。哈尼年期间全网共有32家媒体（超过50次）采编转发那诺乡哈尼十月年“和美乡村·云上那诺”体育节相关新闻信息，包括中央（国家级）媒体3家、对外媒体1家，共计突破2,000,000浏览量，那诺“体育—文旅”品牌已成为全县标杆，文化影响力和传播力显著提升。 （三）固基础强保障，项目建设稳步推进 坚持抓项目就是抓发展、抓项目就是抓经济的理念，以高质量项目建设为抓手，围绕新型农村现代化建设，全力以赴抓项目，完善农村基础设施建设。重大项目取得新突破。投资117,000,000.00元的那诺一库扩建项目正在稳步有序推进，单体投资额最大的文旅项目——投资17,466,000.00元的省级烟草帮扶项目申报成功。民生基础更加牢靠。投资70,000.00元的鲁马咪抗旱应急工程（第二批）、投资90,000.00元的浪树机耕路建设项目、投资100,000.00元的答拉齐沟隐患处置工程项目、投资100,000.00元的省级水利救灾资金（浪施上寨、青龙）项目、投资120,000.00元的省级资金戈期垤抗旱应急工程（第一批）、投资400,000.00元的四角田和红土坡小组公厕项目、投资1,400,000.00元的浪树村它麻组生猪养殖产业设施及村内人居环境整治项目已建设完成；投资2,000,000.00元的农村供水保障三年行动计划——那诺乡集镇供水站扩建项目、投资3,458,500.00元的那诺乡浪树小学地质灾害治理项目、投资8,800,000.00元的高标准农田建设项目和那诺乡集镇污水处理厂建设、孟脚上寨EPC雨污分离等民生项目，正在有序施工建设中。干部规划家乡收获新进展。全乡6个村（社区）的“多规合一”实用性村庄规划编制均已获得县级批复，其中哈施、打芒、者党3个行政村已通过省级审查。 （四）促成果稳衔接，乡村振兴全面推进 牢固树立“一盘棋”思想，紧盯“三保障”和饮水安全保障问题，严格落实“四个不摘”，坚决守住不发生规模性返贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续做好防止返贫动态监测工作。坚持半月一调度、一月一审定，那诺乡共有“三类”监测对象167户830人，其中已消除风险148户746人，未消除风险19户84人；新识别突发严重困难户10户49人，风险消除8户35人。不断推进政策落地落实。持续做好脱贫户和“三类”监测对象住房安全排查，共排查出存在住房隐患情况7间，均已纳入2024年农村危房改造需求名单；继续补齐农村供水工程短板，投入资金320,000.00元建设人饮水利设施，受益人口达232户1,085人；2022年秋季学期、2023年春季学期共补助雨露计划学生68人次，发放补助资金163,500.00元；脱贫户和监测对象纳入低保保障共164户306人。重视解决就业增收问题，实施稳岗就业措施。持续推动劳动力转移就业，实现农村劳动力转移就业9,590人；举办叉车操作培训班一期30人次、青绿茶炒制培训班一期33人次，组织2批次“雨露计划+”比亚迪就业培训；通过土地流转、吸纳就业、订单收购、股份合作等方式带动1,680人实现增收，其中脱贫人口有193人；开发帮扶公益性岗位98个，每人每月发放800.00元工资，每月累计增收78,400.00元；积极实施消费帮扶措施，多措并举带动脱贫人口稳步增收，截至2023年消除返贫/致贫风险户148户746人，实现脱贫人口人均纯收入16,700.00元，较去年增长7.70%。 （五）强保障惠民生，民生福祉不断增强 坚持以人民为中心，统筹各项社会事业有序发展，保障和改善民生条件，不断增进民生福祉。补齐教育短板。实施浪树小学地质灾害治理项目、那诺中学基础设施配套项目，不断完善中小学基础设施建设，改善教育教学硬件设施；全力推动家校社协同育人体系建设，不断提升教育教学“软件”水平；全力开展控辍保学工作，实现控辍保学动态清零；2023年那诺中学毕业生，中考分数达600分以上的有6人，人数占比在7所乡镇学校中排名第一，被市级高中录取2人，打破了五年来无人被市属高中录取的僵局，教育事业取得了长足性发展。提升医疗健康服务水平。召开那诺乡卫生健康工作会议，加强乡村医生队伍的教育管理，形成推进全乡卫生健康事业高质量发展的强大合力；2023年那诺乡卫生院共接诊病人15,600例次；七岁以下儿童625人，系统管理573人，儿童保健覆盖率91.68%；产妇总数31人、建册31人、健康管理数31人，健康管理率100.00%；常规疫苗、新冠疫苗等免疫接种水平不断提高；开展青春期性教育、防性侵、防艾等教育讲座活动20余场，受益人数达5,000余人次，发放各类健康卫生宣传资料15种10,900份；城乡居民医疗保险参保人数17,465人，实际缴费16,328人，完成93.49%，基层医疗服务能力进一步提升。落实民生兜底保障。那诺乡城乡居民基本养老保险实际缴费6,775人，完成87.26%；发放365人跨省外出务工一次性交通补贴365,000.00元，发放17人分散供养人员生活补助款187,900.00元，发放408人高龄补贴249,600.00元，发放121人殡葬补贴423,500.00元，兑补150座厕所革命奖补资金180,000.00元，兑补中央耕地力保护补贴1,621,500.00元、一次性种粮补贴130,600.00元，发放2019—2021年（三年）天然林补助367,300.00元，发放707人最低生活保障金3,109,500.00元，发放60人临时救济补贴232,000.00元。全力抗旱保民生。今年以来，玉溪遭遇60年一遇的高温旱灾，近180天无有效降雨，全乡有5座小坝塘和1个水源点因旱干涸，多个水源点出水量变小，4,731人饮水困难。那诺乡坚决扛实责任，及时赴市委市政府、县委县政府汇报争取项目资金，累计投入抗旱人员1,200余人次、抗旱资金366,000.00元，实施6件抗旱应急项目，最大限度保饮水安全、保春耕生产，稳妥跨过了大旱难关。 （六）重保护强治理，生态环境持续改善 牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，持之以恒打好蓝天、碧水、净土保卫战。深入实施“河长制”“林长制”。常态化开展“巡山巡林”“河长清河”行动，2023年共计开展巡林260余次、巡河826次；严格落实各级护林防火责任，共签订森林防火责任书4,811份、发放宣传单12,100份；组织开展“清河行动”5次，共动员560人次党员干群积极参与乡域河道治理。以点带面推动城乡绿化美化三年行动。深入践行浙江“千万工程”经验，完成塔朗、满觉、安给、水井四个小组的绿美村庄市级示范点建设，以点带面推动全乡绿美乡村建设；全乡实现总绿化面积4,972平方米，累计植树3,867株，投入资金210,000.00余元。持续推进人居环境整治行动。通过“拆、搬、建、绿、管”五字方针，开展浪树村塔埔小组示范点人居环境整治项目；不断推进农村“厕所革命”，新建公厕2间，户厕改造150间，均已完工，且圆满完成了在那诺举行的省级厕所革命交叉检查暨新改户厕大比武活动；乡村组三级干部联动，每周一常态化开展人居环境卫生大扫除，年内共组织4,600余人次开展50余次大扫除活动；持续加大农村垃圾处理，长期稳定聘请垃圾清运员2名，更换垃圾箱24个，维修垃圾箱36个，共投入资金106,000.00元，设置公益性岗位保洁员98人，发放工资940,800.00元。 （七）重维稳促和谐，社会治理成效显著 “党建+数智化”赋能乡村治理现代化。通过实施“1356数智乡村振兴工程”工作体系，整合已安装的435户共享摄像头，实现乡村基层治理可视化、智慧化、互动化。深入推进移风易俗改革，树立乡村文明新风尚。召开移风易俗工作座谈会暨非物质文化遗产传承人座谈会，制定实施《那诺乡关于进一步加强“红白理事会”推进移风易俗工作实施方案》，开展“院坝协商”活动，推进传统红白喜事的陈规陋习改革，整治铺张浪费、高价彩礼等问题。那诺乡移风易俗工作已纳入全县深化改革工作，并在全县推广婚事新办、丧事简办新规定。自2023年7月1日起实施移风易俗新规以来，全乡共登记丧事47起、红事40起，均严格按要求规范报备、办理，移风易俗工作取得阶段性成效。带动思想引领，推动乡村精神文明建设。巩固壮大宣传主流舆论，牢牢守住意识形态主阵地，充分运用乡级微信公众号、视频号、抖音号等新融媒体平台发布各类信息280余条、宣传短视频18条，积极弘扬向上向善的社会正能量，牢牢把握意识形态话语权和主动权；乡政府成功申报为县级文明单位，打芒、浪树2个村成功申报为县级文明村；共组织500余人次开展新时代文明实践活动52次；那诺乡移风易俗宣传视频《一封家书》在2022—2023年度玉溪市党员教育片观摩交流活动中荣获三等奖、被评为元江县2023年度乡镇优秀作品，并代表元江县参加全国农村精神文明建设微视频作品征集比赛。深入推进“八五”普法工作。使用“双语”开展普法宣传工作，充分利用微信公众号、抖音、专题讲座等形式开展法治宣传教育活动。年内共开展各类法治宣传活动35场次，发放宣传单3,000余份、宣传袋500只，深入开展“法律六进”活动10场次，受教育人数达3,000余人。强力开展矛盾纠纷大排查大化解。共召开矛盾纠纷分析研判会议24次，深入村（社区）排查矛盾纠纷48次，排查出矛盾纠纷43件，目前已调解42件，指导监督各村（社区）调委会共受理调解纠纷案件38件，均已调解成功。严格落实“一接三即”制度和“1262”精细化预报与响应联动机制。共组织开展覆盖全乡各村民小组的173场自然灾害应急逃生演练，切实保障人民群众生命财产安全和社会稳定。抓好人民武装工作。持续完善国防动员体系，全力抓好征兵工作，圆满完成本年度征兵任务；切实加强民兵建设，充实国防武装后备力量，组织动员广大民兵参与人居环境卫生整治、森林草原防灭火、村级公益事业建设等活动。 （八）强责任转作风，政府效能取得实效 全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把坚持和加强党的全面领导贯穿到政府工作各方面和全过程。坚决落实县委重大决策部署，自觉接受人大依法监督，以解决实际问题为导向，以转变作风为主线，以提升服务效能为抓手，不断提升政府自身建设水平，累计为群众办结各项便民服务事项2,000余件。严格落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，廉洁政府建设成效明显。规范行政执法，坚持民主集中制，认真落实“三重一大”决策程序，重大决策、重大事项合法性审查率达100.00%。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”，牢固树立政府“过紧日子”思想，大力压减一般性支出。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、区域发展办公室、党建工作办公室。 所属单位12个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民代表大会主席团； 2.中共元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡委员会； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府； 4.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡财政所； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡社团； 6.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡农业农村综合服务中心； 7.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡规划建设与环境保护中心； 8.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡宣传文化服务中心； 9.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡社会保障与服务中心； 10.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡党群服务中心； 11.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡综治中心； 12.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡综合行政执法队。 （二）决算单位构成 纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民代表大会主席团； 2.中共元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡委员会； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡人民政府； 4.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡财政所； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡社团； 6.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡农业农村综合服务中心； 7.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡规划建设与环境保护中心； 8.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡宣传文化服务中心； 9.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡社会保障与服务中心； 10.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡党群服务中心； 11.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡综治中心； 12.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡综合行政执法队。 纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2023年度部门决算表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2023年度部门决算表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2023年度收入合计21,277,677.95元。其中：财政拨款收入16,150,143.95元，占总收入的75.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,127,534.00元，占总收入的24.10%。与上年17,110,277.41元相比，收入合计增加4,167,400.54元，增长24.36%。其中：财政拨款收入减少514,214.94元，下降3.09%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4,681,615.48元，增长1,049.88%。主要原因是2023年非同级财政拨款收入增加，账务处理会计科目从其他应付款转其他收入增加。 二、支出决算情况说明 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2023年度支出合计21,382,504.70元。其中：基本支出16,612,428.35元，占总支出的77.69%；项目支出4,770,076.35元，占总支出的22.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年17,412,663.24元相比，支出合计增加3,969,841.46元，增长22.80%。其中：基本支出增加5,468,946.29元，增长49.08%；项目支出减少1,499,104.83元，下降23.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2023年人员经费支出及日常的办公经费支出增加，但因财政紧张，项目资金未能及时保障。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,612,428.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,725,116.33元，占基本支出的76.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,887,312.02元，占基本支出的23.40％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,770,076.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：元江县那诺乡大拉齐沟隐患处置工程项目资金100,000.00元；元江县那诺乡农村饮水安全及产业灌溉巩固提升第二期项目资金105,614.29元；那诺乡厕所革命（2021年上缴部分）资金438,400.00元；那诺乡2021年度欠拨财政衔接推进乡村振兴补助资金710,000.00元；元江县那诺乡浪树、哈施、打芒、那诺村发展集体经济项目资金205,212.05元；元江县那诺乡者党村发展新型农村集体经济项目资金700,000.00元；元江县那诺乡浪树村它麻组生猪养殖产业实施及村内人居环境整治项目资金1,400,000.00元；元江县那诺乡那诺社区发展新型农村集体经济项目资金700,000.00元；玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡浪树村它铺组农村公益事业财政奖补项目资金240,000.00元；那诺乡财政所提升乡镇财政公共服务能力专项项目资金141,354.01元；第九届委员会第一次会议“急难小”委员提案办理资金15,000.00元；第一批基层人大履职能力提升专项资金14,496.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2023年度一般公共预算财政拨款支出16,256,229.95元,占本年支出合计的76.03%。与上年16,668,200.07元相比减少411,970.12元，下降2.47%,主要原因是2023年度财政紧张，项目资金未及时保障。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出4,304,057.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.48%。主要用于人员经费支出3,668,647.28元、公用经费支出465,080.27元和项目支出170,330.01元； 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 8.社会保障和就业（类）支出891,381.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险856,591.20元、生活补助6,500.00元和抚恤金28,290.00元； 9.卫生健康（类）支出696,139.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于其他卫生健康管理事务支出345,338.29元、行政单位医疗159,665.00元、事业单位医疗137,396.73元和其他行政事业单位医疗支出53,739.58元； 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 11.城乡社区（类）支出259,111.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于城乡社区规划与管理259,111.10元； 12.农林水（类）支出9,517,922.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.55%。主要用于事业单位事业运行945,936.15元、水利100,000.00元、农村基础设施建设1,459,226.34元、生产发展2,800,000.00元、对村民委员会和村党支部的补助3,972,760.00元和其他农村综合改革支出240,000.00元； 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 19.住房保障（类）支出587,618.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于住房公积金支出587,618.00元； 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,582.00元，决算为57,465.78元，完成年初预算的65.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为78,000.00元，决算为57,465.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.67%；公务接待费支出年初预算为9,582.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,582.00元，支出决算为57,465.78元，完成年初预算的65.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为78,000.00元，决算为57,465.78元，完成年初预算的73.67%；公务接待费支出年初预算为9,582.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因由于财政紧张，2023年公务用车车辆维修费、加油费及公务接待费等资金尚未支付。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,724.78元，增长31.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13,724.78元，增长31.38%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年财政授权支付2022年公务用车车辆维修费14,520.00元。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、抗旱应急、烤烟生产、综治维稳等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2023年机关运行经费支出515,263.07元，比上年增加152,135.10元，增长41.90%，主要原因是办公费用增加。单位机关运行经费主要用于办公经费262,891.49元、“三公”经费57,465.78元以及其他交通费用194,905.80元。 三、国有资产占用情况 截至2023年末，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡资产总额4,060,854.84元，其中，流动资产1,953,642.18元，固定资产2,043,542.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产63,669.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年3,902,731.46元相比，本年资产总额增加158,123.38元，其中固定资产减少42,718.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 为了提高资金使用效率，元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》的要求，成立了单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效评价工作领导小组，及时跟进项目进度和资金使用情况，工作领导小组积极对项目进行绩效自评，及时发现问题并整改。 （二）部门整体支出自评结果 2023年我乡各项工作任务圆满完成，严格执行预算，控制各项经费支出；完善资金监管，严格把关扶贫资金等报账审批程序，各项资金报账材料合法合规；加快资金拨付进度。绩效自评过程中也发现了一些问题：一是由于财政紧张，各单位办公经费等费用得不到保障。二是项目资金到位不及时，导致项目推进缓慢。三是部分群众“等、靠、要”思想严重，脱贫攻坚巩固提升和人居环境整治任务艰巨。四是集体经济发展缓慢，集体可支配收入十分有限。五是项目的实施和跟踪检查工作力度不够。整改情况：加强财务管理，严格财务审核，在报账支付时按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象；继续从严控制三公经费，开源节流；加强与上级部门的对接，确保资金及时到位；强化项目实施过程的监督与管理。 （三）部门决算中项目支出自评结果 元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2023年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 我单位无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 二、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 六、三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53042800755801111  元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡2023年度部门决算公开表.xlsx
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