监督索引号53042800535700000 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江县文化和旅游局2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江县文化和旅游局贯彻执行党和国家有关文化、旅游等方面的法律法规和政策，研究拟订元江县文化、旅游事业中长期发展规划并组织实施。统筹规划文化事业、文化和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全县重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、管理文化和旅游对境内、外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。 （二）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、执法大队、文化事股、旅游开发股。 所属单位3个，分别是： 1.元江县图书馆； 2.元江县文化馆； 3.元江县群众文化工作队。 （三）重点工作概述 元江县文化和旅游局2025年重点工作主要为： 1.加大公共文化体系建设力度，抓好县文化馆、县图书馆和乡镇（街道）文化站的免费开放服务工作，推动文化馆、图书馆总分馆制建设，基本建立起以县文化馆、图书馆为总馆，乡镇（街道）宣传文化服务中心为分馆，村（社区）综合性文化服务中心（文化活动室）为服务点的总分馆体系。 2.加大对文物的保护，开展对县内各级文物的管理保护巡查，有效防范文物安全，提升文物的社会影响和使用价值。建立健全文物档案工作，进一步清理文物、可移动文物档案、上表等。开展对 “市保”、“县保”单位的“四有”工作；加大对“李和才故居”的打造建设和保护利用工作。 3.认真开展好文化惠民活动，提升文化乐民、文化育民、文化富民的惠民实效，做好群众文化辅导、培训，充分发挥骨干文艺队宣传发动作用。开展至少60场文化惠民演出，新创作音乐舞蹈作品至少两件以上。 4.积极配合县深化改革办，完成元江县文化市场综合行政执法大队的改革任务，严格执法，彻底清理文化市场无证经营乱象及僵尸企业；负责加强对文化旅游市场的管理、维护市场秩序、保障公民、企业合法权益，促进文化旅游市场健康发展。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制60人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入12,817,232.60元，其中：一般公共预算12,817,232.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年对比增加479,932.60元，增长3.89%，主要原因是安排项目资金增加及人员增资。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入12,817,232.60元，其中:本年收入12,817,232.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,817,232.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年对比增加479,932.60元，增长3.89%，主要原因是安排项目资金增加及人员增资。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出 12,817,232.60元。财政拨款安排支出 12,817,232.60元，其中：基本支出12,006,870.60元，与上年对比增加35,570.60，增长0.30%，主要原因是人员增资属于正常波动；项目支出810,362.00元，与上年对比增加444,362.00，增长121.41%，主要原因是本年度工作经费增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行支出2,118,260.26元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县文化和旅游局2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县文化和旅游局正常工作运转； 2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆1,377,502.92元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县图书馆2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县图书馆正常工作运转； 2070107文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体3,196,190.73元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县群众文化工作队2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县群众文化工作队正常工作运转； 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2,175,023.56元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于元江县文化馆2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障元江县文化馆正常工作运转； 2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护164,000.00元，主要文物普查项目支出； 2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出200,000.00元，主要用于重点节庆项目支出； 2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护116,000.00元，主要用于文物保护项目支出； 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休79,200.00元，主要用于机关单位离退休支出； 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,145,200.00元，主要用于事业单位离退休支出； 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出864,681.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出719,154.94元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出； 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤373,733.20元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出； 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗80,878.02元，主要用于行政单位医疗支出； 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗367,675.39元，主要用于事业单位医疗支出； 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出59,144.30元，主要用于其他行政事业单位医疗支出； 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金780,588.00元，主要用于住房公积金支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额112,000.00元，其中：政府采购货物预算93,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算19,000.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计582,00.00元，较上年增加减少400.00元，下降0.68%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县文化和旅游局2025年公务接待费预算为29,200.00元，较上年减少400.00元，下降1.35%，国内公务接待批次为29次，共计接待292人次。 减少的原因主要是严格执行厉行节约政策，控制三公经费规模。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 与上年相比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2025年实行绩效目标管理一级项目4个，涉及一般公共预算当年拨款810,362.00元。项目绩效目标如下： （一）非物质文化遗产保护（省级）经费 本项目2025年度预算资金144,000.00元。其中:本级财政144,000.00万元。绩效目标：加强我省非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化，进一步激发了传承人带徒传艺的积极性，对非遗的保护传承起到了积极作用。9名省级非物质文化遗产传承人补助经费，8,000.00/人，补助两年。 （二）文物保护专项经费 本项目2025年度预算资金16,000.00元。其中:本级财政16,000.00元。绩效目标：完成全县23处文物保护单位安全大检查，出台安全检查报告。对急需修缮的文物点进行评估报告，请示报送修缮请示等工作。 （三）重点节庆活动经费 本项目2025年度预算资金200,000.00元。其中:本级财政200,000.00元。绩效目标：2025年金芒果文化旅游节要求精心组织策划，创新活动方式，以“金色芒果、热情元江”为主题，产业发展类、特产展销类、文艺展演类、游客体验类、乡村休闲类五大板块，共计10余项活动。2025年芒果节期间预计接待游客29.88万人次，实现社会旅游收入18,100.00万元。 （四）购书经费 本项目2025年度预算资金20,000.00元。其中:本级财政20,000.00元。绩效目标：为读者提供了更多的优质图书报刊，满足了广大读者的阅读需求。图书馆年进馆人次不少于20,000人，全年开放天数不少于300天。 （五）文物普查工作经费 本项目2025年度预算资金100,000.00元。其中:本级财政100,000.00元。绩效目标：建立全县不可移动文物资源目录，建立全县不可移动文物资源数据库，建立文物资源资产动态管理机制。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。 （六）非物质文化遗产保护（国家级）经费 本项目2025年度预算资金20,000.00元。其中:本级财政20,000.00元。绩效目标为加强我县非物质文化遗产保护工作，促进各级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化，国家级1人，每年20,000.00元补助。进一步激发了传承人带徒传艺的积极性，对非遗的保护传承起到了积极作用。 （七）机关事业单位职工遗属生活补助经费。 本项目2025年度预算资金36,000.00元。其中:本级财政36,000.00元。绩效目标：为了保障机关事业单位工作人员利益，为优恤对象提供经济保障，设立了遗嘱生活补助专项资金。 （八）机关事业单位职工及军人抚恤补助经费。 本项目2025年度预算资金274,362.00元。其中:本级财政274,362.00元。绩效目标：为了保障机关事业单位工作人员利益，为优恤对象提供经济保障，设立了抚恤补助经费。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【财政拨款收入】 财政拨款收入是指县级财政当年拨付的资金。 【其他收入】 其他收入是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。 【一般行政管理事务支出】 一般行政管理事务支出是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 【基本支出】 基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 【项目支出】 项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 【“三公”经费】 “三公”经费是指纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 【机关运行经费】 机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县文化和旅游局2025年机关运行经费安排292,382.56元，与上年对比增加12,282.56元，上升4.39%，主要原因是人员增资，经费开支增加。 2025年机关运行经费主要包括：办公费81,520.00元；公务接待费10,900.00元；福利费14,000.00元；差旅费20,000.00元；邮电费4,000.00元；电费10,000.00元；工会经费29,302.56元；公务用车运行维护费29,000.00万元；公务交通补贴86,460.00元，其他商品和服务支出7,200.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县文化和旅游局资产总额2,625,378.90元，其中，流动资产1,987,799.98元，固定资产637,578.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加294,965.55元，其中固定资产增加144,655.01。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800535700111  元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2025年预算重点领域财政项目文本公开-机关事业单位职工遗属生活补助经费.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2025年预算重点领域财政项目文本公开-购书经费.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局2025年预算重点领域财政项目文本公开-重点节庆活动经费.doc
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