监督索引号53042800130801000 元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局 2020年度部门决算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局概况 一、主要职能 （一）主要职能 贯彻执行党和国家的民族宗教工作方针政策和法律法规，督促指导民族区域自治制度的建设以及民族区域法律法规在我县的贯彻落实，组织开展民族宗教理论、政策和重点工作、重点问题的调查研究，监测和分析民族宗教关系，提出工作意见和有关政策建议，负责监督检查政策法规落实情况；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展、社会事业进步有关领域的贯彻落实；参与协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与指导处理影响民族团结、宗教和谐的重大矛盾纠纷，协调配合有关部门防止和制止不法分子利用民族和宗教问题进行各类违法犯罪活动，维护社会稳定；负责拟定民族宗教工作的地方性法规草案和规范性文件，拟定少数民族事业等专项规划，监督检查实施情况，保障少数民族的合法权益；参与拟定少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才和宗教工作干部、宗教界人才的培养教育和推荐使用工作；负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作，会同相关部门筹办元江县人民政府民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方的重大庆典活动，指导宗教领域重大节日庆祝活动；积极促进民族地区文化、教育、卫生、体育事业的发展，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版等工作，指导开展民族文化艺术交流和民族传统体育竞赛活动；指导乡镇民族宗教业务工作，做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作；指导宗教团体依法开展工作，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职人员和后备人才；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；负责组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族宗教事务地对外宣传工作，配合有关部门做好对涉及民族宗教问题的书刊、宣传品等的审查工作；组织接待少数民族和宗教界重要学习，参观考察等事项；依法管理宗教事宜；依法管理宗教事务，加强对民间宗教事务管理，负责对大型宗教活动审批与审查、申报。 （二）2020年度重点工作任务介绍 1.2020年县委、县政府命名了二批共184个民族团结进步示范单位（家庭） ；召开民族团结进步表彰大会，表彰奖励了100个先进集体和个人。5月18日至22日，县争创办分成四个督导组深入10个乡镇（街道）、63个县属部门和省市驻元单位督促指导民族团结进步示范县争创工作，有效确保工作落到实处，为顺利迎接省检夯实基础。 2.2020年争取到“十百千万示范创建工程”项目资金400万元，组织实施小柏木、戈垤大寨、南处民族团结进步示范村和拉力民族特色村4个项目。目前，各项目工程量已全部完工，并已完成项目验收和绩效评价工作，资金拨付达97.5%。 3.年初组织整理了元江县民族文化项目基本信息库（2021-2024），其中包含元江县各民族的精品文化项目共39个。根据省民族宗教委下发《关于认真做好2020年省政府惠民实事民族文化保护传承和“双百”工程的通知》及市局的有关要求，认真组织实施洼垤乡撒摩“阿哩”文化抢救和精品项目。 4.2020年为我县人口较少民族代缴新农合个人承担费用13067人，共163.3375万元。认真落实行政审批及服务管理事项，做好辖区内民族成份变更登记。今年以来，共完成人口较少民族成份认定证明盖章245人，认定2020年度高考少数民族考生身份政策加分的考生86人，办理民族变更成份45人。 5.今年以来，全县共悬挂民族团结进步示范创建宣传标语61条，制作宣传展板205块，电子显示屏滚动播放宣传标语134条，发放宣传材料3289份，制作文化墙97块，广播网络宣传348条，完成元江县争创全省全国民族团结进步示范县工作简报22期，发放了民族团结进步教育知识读本和《宗教事务条例》宣传册共2000余册。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表 （详见附件1-9）
元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2020年部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2020年度决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局部门2020年度收入合计492.04万元。其中：财政拨款收入472.73万元，占总收入的96.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.31万元，占总收入的3.93%。与上年179.43万元对比增加312.61万元，增加174.22%，主要原因财政拨款收入增加。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局部门2020年度支出合计481.24万元。其中：基本支出223.15万元，占总支出的46.37%；项目支出258.09万元，占总支出的53.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年199.18万元对比增加282.06万元，增加141.61%，主要原因项目支出增加。 （一）基本支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出223.15万元。与上年172.04万元对比增加51.11万元，增加29.71%，主要原因上年增加3人仅从10月份起计人员经费，本年为全年计人员经费，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出188.06万元，占基本支出的84.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.08万元，占基本支出的15.72%。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258.09万元。与上年27.13万元对比增加230.96万元，增加851.31%，主要原因2020年人口较少民族参加城乡居民医疗保险缴费补助增加。具体项目开支及开展工作情况：2020年人口较少民族参加城乡居民医疗保险缴费补助155.28万元，支付各乡镇（街道）2020年人口较少民族参加城乡居民医疗保险费；2017年市级民族工作专项资金1.50万元，支付车垤村委会协调民族关系经费；宗教活动场所主要教职人员生活补贴10.20万元，支付2020年宗教教职人员生活补助费；哈尼族哈巴文化收集整理工作经费5.00万元，支付元江县哈尼文化学会哈巴文化收集整理经费；彝族语言与文字抢救和传承经费10.00万元，支付元江县彝族文化学会语言与文字传承抢救经费；2018年度示范区建设专项资金76.11万元，支付各乡镇（街道）、学校民族团结示范区建设经费。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出462.25万元，占本年支出合计的96.05%。与上年197.09万元对比增加265.16万元，增加134.54%，主要原因人口较少民族参加城乡居民医疗保险缴费补助、民族团结示范区建设经费支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出406.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.96%。主要用于工资奖金支出121.22万元、商品和服务支出283.24万元、对家庭和个人的补助支出2.14万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出16.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于机关事业基本养老保险缴费支出16.76万元。 9.卫生健康（类）支出8.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出8.67万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出30.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于住房公积金支出29.55万元、购房补贴支出0.67万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.22万元，支出决算为1.98万元，完成预算的46.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.65万元，完成预算的39.10%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的7.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格执行公务用车制度、按标准接待。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.90万元，增长83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.62万元，增长60.19%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长560.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆燃油费增加、民族宗教协调工作接待增加。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占83.37%；公务接待费支出0.33万元，占16.63%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出1.65万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。 公务用车运行维护支出1.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费0.90万元、维修费0.29万元、保险费0.46万元。 3.公务接待费0.33万元。其中： 国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族宗教协调工作接待支出。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局部门2020年机关运行经费支出26.18万元，与上年18.73万元对比增加7.45万元，增加39.78%，主要原因宗教教职人员劳务费增加。部门机关运行经费主要用于印刷费支出0.64万元、手续费支出0.03万元、邮电费支出0.04万元、劳务费支出14.64万元、委托业务费支出3.27万元、公务用车运行维护费支出1.65万元、其他交通费用支出5.90万元。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局部门资产总额24.67万元，其中，流动资产14.75万元，固定资产9.92万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.52万元，其中固定资产减少2.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 
三、政府采购支出情况 2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。 （二）部门整体支出自评结果 根据元江县财政局2020年绩效评价工作要求，元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局成立了2020年预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。根据2020年工作开展及资金使用情况，自评得分92分，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：因财政的压力大。影响了预算的正常进行和资金的正常调度。希望下一步县政府及财政能给予解决这一问题。 （三）部门决算中项目支出自评结果 元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局2020年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释
一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、财政拨款收入：是指由县级财政当年拨付的资金。 三、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 四、项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。  元江哈尼族彝族傣族自治县民族宗教事务局2020年度部门决算公开表.xls
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