元江县工业商贸和科技信息局2017年度部门决算

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元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局2017年度部门决算

第一部分元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

元江县工业商贸和科技信息局主要职责

内设机构和人员编制规定

根据《中共元江县委 元江县人民政府关于印发〈元江县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（元发〔2010〕23号），设立元江县工业商贸和科技信息局，为县政府工作部门，正科级，加挂元江县中小企业局、元江县知识产权局牌子。

一、职责调整

（一）取消已由元江县人民政府公布取消的行政审批事项。

（二）整合划入原元江县经济委员会除乡镇企业行业管理及能源管理以外的职责、县商务局除经济合作发展规划以外的职责、县科学技术局的职责、信息产业行政管理职责。

（三）将原县经济委员会承担的乡镇企业行业管理职责划给县农业局。

（四）将原县商务局承担的经济合作发展规划职责划入县发展和改革局。

（五）将原县经济委员会承担的能源管理有关职责划给县发展和改革局。

（六）将原县人事劳动局承担的出境就业管理职责划归县工业商贸和科技信息局承担。

（七）将指导煤矿生产、技术改造、煤矿安全监管职责划归县工业商贸和科技信息局承担。

（八）增加对外承包工程单位、对外投资企业安全生产工作的业务指导、依法对外经贸行业及外商投资企业安全生产监督管理的职责。

（九）加强内贸工作，推动内外贸融合，搞好市场运行和商品供求状况监测，深化流通体制改革，大力发展现代流通，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善。

（十）加强对科技进步的宏观管理和统筹协调职责，优化科技资源配置；将专利技术的推广应用职责交给事业单位或推向社会中介组织。

二、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、国内合作、外商投资、对外经济合作、科技进步和有关知识产权的法律法规及方针政策；根据国民经济和社会发展总体规划，拟订县内外贸易发展、利用国内外资金、科技、知识产权中长期规划和计划并组织实施；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制定全县工业和信息化的规范性文件和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；指导国有企业管理和改革工作。

（二）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设；负责工业和信息化的对外合作与交流，引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

（三）负责工业和信息化行业管理、盐业行政管理、电力供需协调和电力需要的管理工作；参与协调交通综合运输，指导和推进工业物流企业发展。

（四）依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；调整优化黑色冶金、有色冶金、化工、 建材等传统产业加快发展；推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；负责振兴装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护。

（五）指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。

（六）负责工业和信息化的节能促进工作；参与拟订能源节约规划，拟订工业、信息化的能源节约年度节能计划；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作，提出行业专项节能项目和资金计划安排意见；负责行业固定资产投资项目节能评估和审查，组织实施行业重大节能示范工程及新产品、新技术、新设备、新材料推广应用；承担行业节能产品能效标识管理工作；负责行业节能监察工作，组织开展行业节能宣传、培训。

（七）指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理工作和宣传教育工作；指导、督促、检查企业安全生产、劳动卫生、消防安全工作；负责对外承包工程单位、对外投资企业安全生产工作的业务指导;依法对外经贸行业及外商投资企业安全生产监督管理。

（八）负责县级信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，全县信息网络安全建设和管理工作；负责县级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作；承担有关信息安全监管；负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（九）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十）指导协调全县各部门和乡镇、办事处的科技进步工作；管理县级科技成果、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工作，会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；负责学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理县级高层次科技人才的培养和引进工作。

（十一）研究县内各类市场的总体规划、发展，拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（十二）承办县级各类贸易投资活动，协调有关部门、重点行业、企业开展招商引资、经济社会合作及区域合作；协调重大引资项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务、审批等工作。

（十三）承担县委、县政府交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述职责，元江县工业商贸和科技信息局机关设9个内设机构和机关党委。

（一）办公室

负责机关办文办会、综合协调、督办检查等政务工作；负责机关和直属单位的党群、纪检监察及党风廉政、工青妇等群团组织建设工作；负责机构编制、人事、工资、职称评聘、离退休人员服务、电子政务、信息公开、机要、保密、安全、对外交流、档案、信访、后勤服务等工作；拟订机关内部规章制度和年度工作计划和总结，办理人民代表建议和政协委员提案，负责分解各项工作目标任务和催办督办工作，负责局机关和直属单位的财务和国有资产管理工作，完成领导交办的各项工作任务。

（二）经济运行股

负责工业、商贸、信息化运行态势的监测分析并发布有关信息，协调解决经济运行中的具体问题，并提出预测预警建议和信息引导，提出综合平衡调配运行要素的建议，拟订经济运行的调控方案并组织实施；负责工业和信息化年度发展目标草拟和综合管理考核；加强银企合作，指导企业扭亏为盈工作和市场开拓工作；建立和完善工业预警机制，协调工业应急物资生产和承担国防动员工作，提出工业收储和运用储备物资意见，承担工业应急管理、产业安全、国防动员、产业安全有关工作。

（三）工业股（加挂元江县国企改革办公室牌子）

负责研究提出县工业和信息化产业发展政策；拟定工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施并组织实施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业管理体制的改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；负责指导县工业信息化人才队伍建设工作；制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出县级财政各项专项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的登记备案、审核；做好国企改革的指导和国企改制的相关信访工作。

（四）中小企业股（加挂元江县工业园区管理办公室牌子）

负责指导县中小企业、非公有制经济发展，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展的有关政策措施；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构化和产业升级；研究提出中小企业、非公有制经济发展扶持专项资金的预算建议并组织实施；研究提出中小企业融资的政策措施，拓宽中小企业、非公有制经济融资渠道；指导工业园区规划发展；承担元江县工业园区管委会日常工作。

（五）商贸股

负责贯彻国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，为县进出口企业提供信息和服务；贯彻国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；会同有关部门，组织实施对外贸易、投资和经济合作活动，牵头拟订国际服务贸易发展规划并开展有关工作；协调做好统计分析；搞好市场运行和商品供求状况监测；负责全县内外贸易、国内合作、外商投资及对外经济合作信息化建设。

（六）招商引资股

贯彻执行国家、省、市有关利用外资的方针政策和法律法规，扩大对内对外开放；负责研究制定招商引资中长期规划和年度计划，编制重点招商引资项目的开发，承担招商引资的统筹规划，协调对外开放和外商投资工作，协调各类经济组织和自然人的投资合作项目、举办招商引资活动的相关工作；建立招商引资项目库，做好招商引资储备和信息咨询服务，组织管理外商投资企业；负责利用外资统计，组织各类招商引资洽谈会，为企业和投资者提供项目及信息服务。

（七）信息产业股

负责县信息网络建设的统筹规划建设、维护和监督管理；组织协调和指导信息网络安全工作；推进各类网络资源的综合利用、互联互通工作和重要信息资源的开发利用；负责指导协调政府信息公开工作；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与信息网络安全保障工作，保障信息化应急协调机制运行，协调处理网络与信息安全重大事件；负责研究拟订信息资源和应用系统的管理制度和标准规范；协调公用通信网、广播电视网；负责组织拟订无线电事业规划及有关专项规划；编制无线电频谱规划；负责无线电频率、呼号的分配与指配；受理设置无线电台（站）申请；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业商贸和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

（八）科技股（加挂元江县知识产权管理办公室牌子）

指导协调全县各部门和乡镇、办事处的科技进步工作；管理县级科技成果评审、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工作；参与制定科技人才队伍的规划、政策措施；负责归口管理县级高层次科技人才的培养和引进工作；负责学科带头人的选拔、培养和管理；负责贯彻执行国家有关专利的法律法规、方针政策、研究起草地方性规章和政策措施的意见并组织实施；承担县知识产权工作的宏观管理；编制专利工作的年度计划和中长期发展规划，负责专利技术转化运用项目的申报实施管理和验收鉴定；指导行业知识产权工作，知识产权创造、管理保护和运用，专利市场的规范和管理工作，开展专利宣传普及与培训教育。

（九）节能与安全生产股

负责工业和信息化的节能促进工作；参与拟订能源节约规划，拟订工业、信息化的能源节约年度节能计划；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作，提出行业专项节能项目和资金计划安排意见；提出节能指标分解、考核管理及奖励办法；负责目标责任制的考核；负责行业固定资产投资项目节能评估和审查，组织实施行业重大节能示范工程及新产品、新技术、新设备、新材料推广应用；承担行业节能产品能效标识管理工作；负责行业节能监察工作，组织开展行业节能宣传、培训；负责贯彻落实国家、省、市有关安全生产、劳动卫生和消防安全的法律法规和政策；指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理工作和宣传教育工作；指导、督促、检查企业安全生产、劳动卫生、消防安全工作；建立健全矿山安全管理各项规章制度；负责对外承包工程单位、对外投资企业安全生产工作的业务指导;依法对外经贸行业及外商投资企业安全生产进行监督管理;负责煤矿安全检查，抓好煤矿安全培训和煤矿安全宣传教育，做好煤矿安全事故调查处理上报；参与企业安全事故处理工作。

机关党委

负责机关和所属单位党群、纪检监察及党风廉政建设工作。

四、人员编制

元江县工业商贸和科技信息局机关行政编制26名，其中，设局长1名，副局长4名。

五、其他事项

（一）原元江县经济委员会、商务局、科技局、信息中心在职人员和离退休人员，一并划归县工业商贸和科技信息局。原县经济委员会承担乡镇企业工作的人员 1人连人带编划归县农业局。

（二）县发展和改革局负责节能减排综合协调和项目申报、资金争取等工作。县工业商贸和科技信息局负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。县环境保护局负责污染减排工作。

（三）县发展和改革局负责编制和组织实施现代物流业发展规划、战略、政策。县工业商贸和科技信息局负责指导和推进工业、商贸物流企业的发展。

（四）县交通运输局牵头，会同县发展和改革局、县工业商贸和科技信息局等部门建立综合运输体系协调配合机制。县发展和改革局负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。县工业商贸和科技信息局配合协调综合运输计划的实施。县交通运输局会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作，并负责公路、水运行业管理，编制专项规划，组织项目建设实施及运营安全管理。

（五）县发展和改革局负责拟订煤炭发展战略、行业规划。县工业商贸和科技信息局负责指导煤炭生产、技术改造及煤矿安全生产监管。

（六）职业卫生监管的职责分工。县卫生局负责起草地方性职业卫生法规草案，规范职业病的预防、保健、检查和救治，负责职业卫生技术服务机构资质认定和职业卫生评价及化学品毒性鉴定工作；县安全生产监督管理局负责工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的颁发管理，组织查处职业危害事故和有关违法违规行为；县工业商贸和科技信息局负责煤矿作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的颁发管理，组织查处职责范围内的职业危害事故和有关违法违规行为。各部门按职责分工，建立完善协调机制，加强配合，共同做好相关工作。

（七）所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

六、附则

（一）中共元江县委机构编制办公室负责对本规定的执行情况进行评估和监督检查。

（二）本规定由中共元江县委机构编制办公室负责解释，其调整由中共元江县委机构编制办公室按照规定程序办理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）主要指标预计完成情况

2017年，预计规模以上工业增加值增速25.2%，完成目标任务的 90%；完成主营业务收入27.8亿元，同比增13.9%，完成目标任务的103.3%；完成利税0.3亿元，完成目标任务2亿元的15.0%。全年预计实现非电工业投资4.1亿元，完成目标任务的102.5%%。全年预计完成民营经济增加值34.5亿元、增14.5%，超额完成目标任务4.5个百分点；工商登记从业人员50751人、增12.6%，超目标任务4.6个百分点。年内全县单位生产总值（GDP）能耗预计下降2.8%以上。

预计全年实现社会消费品零售总额27.4亿元，完成年度目标任务27.4亿元的100％。预计全年完成1000万美元，比去年同期的1266万美元减少266万美元，同比降21％，完成年度目标1405万美元的71.2％。 

（二）主要工作开展情况

1、细化目标任务，严格落实工作责任。围绕年初市、县下达的目标任务、“科教引领创新发展”大讨论大行动、省市县稳增长政策以及《县政府工作报告》的主要目标任务，贯彻落实县直部门重点工作和重点项目责任清单制，对各项重点工作和重点项目排出工作时间节点计划表，细化责任人，明确每一项工作的阶段性工作目标和完成时限，把每项工作的责任分解到股室、压实到人，督促落实做好跟踪服务，并上墙进行公开公示、一抓到底。

2、搞好协调服务，确保项目建设、企业生产有序运行。认真贯彻省、市稳增长各项政策措施，深入研究国家产业政策和投资导向，深化县情再认识，认真开展企业调研，加强企业用能、融资、技改扩建等方面服务，帮助企业争取中央、省、市出台的重点产业扶持政策和资金。加大对停产半停产企业的帮扶力度，重塑企业活力，1户产值负增长企业和1户经营困难企业力争实现正增长和达产达效。对重点项目，做到一个项目一名分管领导牵头、一抓到底。重点抓好万绿生物芦荟系列保健品研发及GMP生产线、万蕊茉莉花精深加工、银岭石材年产120万吨建筑用花岗石料生产线、瑞丰民特食品热带水果产业融合项目等在建和扩建重点项目建设；元江县恒瑞石膏建材有限公司石膏粉生产线项目和玉溪金权矿业有限公司元江安定镍矿废渣综合利用项目已完工建设投产；云南万绿生物股份有限公司承担的芦荟产业化精深加工项目（续建）、元江县农产品冷链物流加工建设项目、元江县工业园区标准厂房建设项目、元江典灿生物科技有限公司年产五万吨生物质颗粒燃料建设项目、云南康福茶业有限公司普洱茶醋饮料项目、元江伟业建筑垃圾综合利用有限公司再生利用元江县建筑垃圾建设项目、元江县瑞丰民特食品有限公司热带水果产业融合项目等项目正在按计划节点如期推进。

3、全面落实民营经济扶持政策，培育壮大中小微企业。在认真研究分析和征求各部门意见的基础上，制订出台了《元江县加快民营经济发展实施意见》，并做好全县民营经济发展大会的材料组织、文件起草等各项工作；拟定了元江县县级领导联系重点民营企业制度。切实抓好微型企业培育工作，推荐4户小微企业办理了小微企业贷款4笔、40万元；微型企业培育工程贷款和贴息工作有序推进，已会审22户企业，名单已移交信用社，待发放金额750万元；实施小微企业“助保贷”项目，发放“助保贷”贷款1笔255万元。微型企业后续工程，即小微企业服务券工作，已完成15户小微企业服务券上报市级，服务券金额40万元，企业名单已公示并与中介机构签订服务合同。围绕我市七大产业发展，稳步推进民营小巨人企业培育工程，已申报获得省级民营小巨人1户，市级民营小巨人2户。为3户企业争取市级民营经济和中小企业扶持资金40万元。2户企业申报获得市级成长型企业，1户省级企业待审批中。

4、狠抓节能降耗，推动清洁生产和安全生产。对我县辖区内原已关闭的二塘桥煤矿、青蛙箐煤矿等五处煤矿点进行开展安全检查，杜绝了私挖乱采，保证了煤矿安全工作措施的有效落实。督促民爆生产经营企业严格落实安全生产控制指标，狠抓重点工作和安全管理关键环节。开展固定资产投资项目节能审查，完成节能审查项目11项；对重点能耗企业进行节能监察行动，按要求节能监察企业1户（元江县永发水泥有限公司）。 

5、注重规划引领，强化商贸运行服务。一是加强成品油市场监管，强化加油站协调服务，加快推进加油站网点建设。目前洼垤加油站新建项目已基本完工；对18座加油站开展了2016年度成品油零售经营资格年检。认真贯彻执行散装成品油实名登记制，对辖区内加油站开展实名制专项检查，做好加油站维稳管控工作。二是突出市场建设，强化内贸功能。因远和安定集贸市场已建成投入使用，咪哩集贸市场已通过验收，元江农副产品交易中心现已基本完成市场商铺建设，目前正在进行市场商铺室外工程及交易区建设。预计明年2月投入使用。三是用好餐饮业发展资金推进我县餐饮业提档升级，元江大酒店有限公司已基本完成厨房和小餐厅的改造装修工程及大餐厅装修方案，我县餐饮业发展规划初稿已完成。四是督促监测企业按时按质上报监测报表，及时掌握市场变化，保证市场供应。五是做好2017年金芒果节越野E族赛车、车展、2017年金芒果节乡土味产品展销各项筹备工作，积极组织引导我县各乡镇（街道）和本土企业参加元江土特产品一条街商品会展。六是加大对热区特色生物资源精深加工以及境外投资企业的政策支持、资金扶持力度，积极为外贸企业申报开拓资金和专项资金，及时兑现省、市外贸奖励政策，提高企业抗风险能力和盈利能力。七是提升企业市场竞争力，精心组织重点外贸企业云南万绿生物股份有限公司参加2017年南亚东南亚商洽会等系列展销活动。八是加快推进2016年全国电子商务进农村综合示范项目，完成县级电子商务公共服务中心改造、县级电子商务物流仓储配送中心、42个农村电子商务服务站等基础设施建设，并引入中国电子商务百强企业颐高集团参与发展我县电子商务，积极推动我县电子商务的快速发展。

6、狠抓科技及知识产权工作。制订了《元江县科技创新实施方案》。组织申报高新技术企业2户，认定云南省科技型中小企业3户（元江红泰农业科技发展有限公司、元江羽楠农业科技有限公司、元江依江风辣木产业开发有限公司）、云南省农业科技示范园1户（云南森源农业科技开发有限公司）、市级工程技术中心1户（元江大有为食品有限公司）。完成了2016年科技成果评审和2015年科技成果奖励工作。完成申请专利46件，授权14件，发明专利拥有量10件，超额完成发明专利拥有量全年考核指标6件的任务。云南万绿生物股份有限公司、元江大有为食品有限公司、元江依江风辣木产业开发有限公司、元江雅康生物科技有限公司等企业分别与云南大学、云南省农业科学院、贵州大学等建立了院企（院校）合作关系，开展了鸡枞菌栽培试验合作、芒果速容精粉产品开发等课题研究。2016规模以上企业研发经费（R&D）投入832.1万元，比2015年的478.5万元增加353.6万元，增长73.9%。

7、高度重视信息化建设。一是互联网建设取得新成效。2017年，全县互联网出口总带宽500G，光纤总里程3650公里皮长，基站1000多座，互联网用户数达到2.62万户，手机用户16.1万户，4G用户突破6万户，城区、乡镇（街道）光纤覆盖率达100%，行政光纤覆盖率达90%，光纤宽带覆盖面不断扩大。完成48个“玉溪市政府无线WIFI网络建设项目”“I.YUXI”免费WIFI在元江建成使用，全县惠民免费无线网络的基础服务能力得到进一步提升。二是电子政务服务持续深入。积极推进电子政务外网升级改造及应用推广工作，年内新增公文交换用户4户，申请下属部门接入账号（VPDN）37个，更新电子印章94枚，新申请电子印章及数字证书40枚；共保障中央、省、市召开的视频会议33次，县政府门户网站共计依法公布信息5618条。三是社会信息化建设全面推进，电子商务、教育信息化、卫生信息化、旅游信息化、农村信息化等各方面都取得了新的成绩。四是做好无线电管理及保障各项工作。

（三）重点项目推进情况

2017年，县委、县政府明确由我局负责推进落实的重点项目有5个（3个工业项目、2个商贸项目）。具体进展如下：

（一）中国·元江水果大世界交易物流中心（续建项目）。项目计划总投资8.2亿元，分两期进行开发建设，即一期“小流域水土保持综合治理工程”和二期“商贸城”建设工程，截至2016年底，累计完成投资14800万元。2017年计划总投资30000万元，由于项目业主融资瓶颈难以破解，加之企业内部管理混乱，项目推进受阻。

（二）元江县锦茂仓储物流交易中心（续建项目）。项目计划总投资2亿元，截至2016年底，累计完成投资 18495万元。2017年计划总投资1505万元，本年完成投资600万元，目前已累计完成投资19095万元。元江锦茂物流交易中心除车检部分已向元江县远博物流有限责任公司出租10年。目前项目已完成物流配套用房建设和门卫室及公厕建设，交易中心5400平米地面硬化及1800平米大棚搭建。

（三）元江万蕊茉莉花产业发展有限公司整合加工项目（工业新建项目）。2017年，计划总投资1000万元。已完成可研报告编制，县国土局已向市局申报项目用地调规，正等待“十三五”土地调规批复。

（四）羊街沙坡风电场（工业前期项目）。2017年计划完成可研、土地、规划、环评等支撑性报件。目前，已完成测风，预可研、相关材料已报省能源局。由于省级暂停新能源项目核准报批，该项目难以进入省能源局规划盘子，项目推进受阻。

（五）华电云南发电有限公司大哨山风电场（工业前期项目）。2017年计划完成可研、土地、规划、环评等支撑性报件。目前，已完成测风，预可研、相关材料已报省能源局。由于省级暂停新能源项目核准报批，该项目难以进入省能源局规划盘子，项目推进受阻。

（四）存在的问题与困难

（一）工业经济发展后劲不足。企业生产经营形势严峻，受工业品市场需求持续恶化的影响，硅锰合金、镍等主要矿冶工业品价格持续低迷，镍业公司、新丰公司处于停产状态，康达公司等多个企业处于半停产状态，严重制约工业经济平稳增长。其次，受园区基础设施建设滞后、项目包装难、生产成本高等诸多因素制约，工业项目招商引资难，企业入驻意愿不强，年内新开工的3个3000万元以上工业项目建设受土地、资金因素制约推进缓慢，重大工业项目支撑不足，后劲乏力。

（二）企业规模小、量少而质弱且创新能力不强。全县工业企业和限上企业生产规模普遍偏小，29户规模以上工业企业都是中小型企业，受企业自身产能、能耗、产品成本等多因素制约，许多企业已经超过或接近产能上限，难以大幅提高产值、增加值，在现有企业中纳规或纳限困难重重。特别是在企业建立技术创新平台、开展技术创新合作、企业投融资等方面的工作拓展受阻，难以取得较大突破。

（三）年度工业增加值率调整影响较大。省级年度一次的工业增加值率调整对我县工业增加值核算影响较大，除电力行业和制糖行业有小幅度增长外，其他行业增加值率全面下调，且矿冶、花茶、饮料加工等重点行业增加值率下调幅度较大，实现年度工业发展目标任务难度加大。

（四）外贸企业培育工作滞后，外贸进出口后劲不足。由于我县进出口贸易的企业或有自营进出口权的企业数量少，规模小，进出口商品单一，虽然2016年进出口任务完成较好，但由于税收、出口成本加大等因素，今年以来云南缘洲农业开发有限公司、云南精通农产品进出口有限公司至今都没有进出口业绩，完成全年进出口任务十分艰巨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员40人。其中：离休3人，退休37人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局部门2017年度收入合计22,893,136.02元。其中：财政拨款收入20,789,736.02元，占总收入的90.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,103,400.00元，占总收入的9.19%。与上年对比收入合计比上年数25,802,477.00元减少5,012,740.98元，下降19.43%，财政拨款收入比上年数19,237,877.00元增加1,551,859.02元，增长8.07%，其他收入比上年数6,564,600.00元少4,461,200.00元，下降67.96%，主要原因分析收入减少的主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局部门2017年度支出合计22,052,773.28元。其中：基本支出15,783,061.28元，占总支出的71.57％；项目支出6,269,712.00元，占总支出的28.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出合计比上年数26,079,605.41元减少4,026,832.13元，下降15.44%，基本支出比上年数6,838,352.31元增加8944708.97元，增长130.8%，项目支出比上年数16,241,253.10元少12,971,541.10元，下降67.42%，主要原因分析支出减少的主要原因是项目资金减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,983,554.42元。与上年对比上年数628,653.00元增加8,354,901.42元，增长13290.16%,主要原因分析主要是政策性增资及企业稳增长奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.86％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154,912.00元。与上年对比上年数129,238.81元增加25,673.19元，增长19.86%,主要原因分析今年电子商务进农村工作开始运作。具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出19,290,436.02元,占本年支出合计的87.47%。与上年对比数19,644,377.00元减少353,940.98元，下降1.8%,主要原因分析项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出14,738,226.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.4%。主要用于：

⑴、发展与改革事务支出5,496,697.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.83%；

① 、行政运行支出2,634,808.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.66%；

② 、战略规划与实施支出2,631,889.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.64%；

③ 其他发展与改革事务支出230,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%；

⑵、商贸商务支出522,812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%；

① 、对外贸易管理支出41,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%；

② 、国内贸易管理支出481,412.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%；

2.科学技术（类）支出3,049,919.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.81%。主要用于：

⑴、科学技术管理事务支出1,740,019.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%；

① 、行政运行支出1,073,706.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%；

② 其他科学技术管理事务支出666,131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%；

⑵、技术研究与开发支出499,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%；

① 、应用技术研究与开发支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%；

② 、产业技术研究与开发支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%；

③、科技成果转化与扩散支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%；

③ 、其他技术研究与开发支出199,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%；

⑶、其他科学技术支出-其他科学技术支出810,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%；

3.社会保障和就业支出（类）支出1,095,342.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于：

⑴、行政事业单位离退休支出1,062,141.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%；

① 、归口管理的行政单位离退休支出645,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%；

② 事业单位离退休支出8,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%；

③ 机关事业单位基本养老保险缴费支出407,801.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%；

⑵、抚恤-死亡抚恤支出33,201.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%；

4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出197,249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于：行政事业单位医疗-行政单位医疗

5、住房保障支出（类）支出209,699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于：

⑴、住房改革支出209,699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%；

① 、住房公积金支出186,699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%；

② 、购房补贴支出22,712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为56,237.00元，完成预算的93.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的,%；公务用车购置及运行费支出决算为30,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为26,237.00元，完成预算的87.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行零接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少81,543.43元，下降59.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降,%；公务用车购置及运行费支出决算减少34,081.43元，下降46.05%；公务接待费支出决算减少37,462.00元，下降58.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革及执行零接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元，占53.38%；公务接待费支出26,237.00元，占46.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出30,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于确保全县经济平稳健康发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,237.00元。其中：

国内接待费支出26,237.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次530人（其中：外事接待人次0人）。主要用于确保全县经济平稳健康发展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局部门2017年机关运行经费支出8,983,554.42元，与上年对比增加8,354,901.42元,主要原因分析是电子商务进农村开始运作。部门机关运行经费主要用于确保全县经济平稳健康发展发生的办公费用及电子商务进农村运营费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局部门资产总额5,511,385.95元，其中，流动资产1,499,752.86元，固定资产3,011,633.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（1,458,123.19元，其中固定资产增加647,765.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值189,835.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值175,000.00元，实现资产使用收入54,453.00元。

（三）、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局部门国有资产占有使用总额5,511,385.95元，其中，流动资产1,499,752.86元，固定资产3,011,633.09元（其中房屋建筑物874,267.09元车辆436，300.00元）

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额467,454.00元，其中：政府采购货物支出322,984.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出144,470.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、一般公共服务（类）支出反映政府提供一般公共服务支出。

⑴、发展与改革事务支出反映发展与改革事务方面支出。

行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

战略规划与实施支反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

其他发展与改革事务支出反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

⑵ 、商贸商务支出反映商贸事务方面的支出。

对外贸易管理支出反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

国内贸易管理支出反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

2.科学技术（类）支出反映科学技术方面的支出。

⑴、科学技术管理事务支出反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他科学技术管理事务支出反映除上述项目以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。

⑵、技术研究与开发支出反映用于技术研究与开发等方面的支出。

应用技术研究与开发支出反映从技术开发研究和近期取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

产业技术研究与开发支出反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

科技成果转化与扩散支出反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

其他技术研究与开发支出反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

⑶、其他科学技术支出反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

其他科学技术支出反映其他科学技术支出中除以上各项以外用于科技方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

⑴、行政事业单位离退休支出反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休支出反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休支出反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

⑵、抚恤反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤支出反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费补助。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出（类）支出集中反映政府用于住房方面的支出。

⑴、住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人发放的用于购买住房的补贴。

元江哈尼族彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局

2018年10月15日

监督索引号53042800835101111

元江县工业商贸和科技信息局2017年度部门决算公开20181023022530394.doc

2017年度部门决算公开表20181023022602546.xls