监督索引号53042800536002400000 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策，在法律法规范围内管理全校的教育教学工作。 2.编制职业教育发展规划，拟定职业教育的发展重点、专业方向、专业特色、规模、速度和步骤，促进职业教育的发展。 3.推进职业教育教学改革，完善教学内容、改进教学方法，积极开发校本课程与校本教材，重视实践过程，提高操作技能。 4.做好体育、卫生、艺术教育、国防教育及学生实习实训工作。 5.严格管理专项资金，按项目计划和规定用途专款专用，建立健全财务管理制度，规范教育经费使用程序。 6.推进职业教育办学思想的转变，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向” 的职业教育办学方针。 7.推行校企融合、“订单” 培养，以市场为导向，以企业岗位为标准,为企业提供技术咨询，积极推动职业教育从计划培养向市场驱动转变。 8.组织实施成人教育、各种职业教育培训的报名、培训和考试工作，组织实施学校的学期和学年度水平测试工作。 9.做好职业教育宣传工作，制定招生工作方案、计划，完成市、县级下达的招生任务。 10.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划， 确保正确的办学方向。 11.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 12.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县职业高级中学2025年共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、招就处、德安处、总务处、教科室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.全面加强党建工作。一是加强党建工作研究，强化思想建设引领。认真落实“第一议题”要求、推动党支部标准化建设。加强理论武装，强化政治学习，定期开展“三会一课”，严格党员发展和管理。加强党性教育，加强党员实践锻炼，引导党员在教育教学、科研管理等方面发挥先锋模范作用，提高党员的政治觉悟和思想境界。二是严格落实全面从严治党要求，加强党风廉政建设工作、意识形态工作研究。落实党风廉政建设责任制工作及“一岗双责”责任，加强学校“三只队伍”建设。组织开展党性教育培训，提高党员、教职工的思想觉悟和政治意识。完善校内民主制度，推动党务、校务公开，增强党组织的凝聚力和向心力。采取多样形式开展教育活动，深入开展党风纪律教育、法治教育和警示教育，铸牢教职工党纪国法和思想道德防线。进一步推动开展“清廉学校”建设，压实学校党组织主体责任，做好教职工思想政治工作、学生思想动态分析，增强教职工廉洁自律意识，提高拒腐防变、廉洁从教能力，大力营造风清气正的校园环境；三是深入推进实施中小学校党组织领导的校长负责制。在县委、县政府、县委教育工委领导下，致力于党建引领学校高质量发展，积极探索实践中小学校党组织领导的校长负责制的有效实施，进一步完善集体议事制度和民主监督制度，着眼实际、融入实践、追求实效，将党建优势转化为推动职业教育改革、提升教育教学质量、实现创新发展的源动力；四是加强群团组织建设。支持工会、妇委会独立开展工作，充分发挥学校工会、妇委会民主参与、民主管理、民主监督的作用。加强对共青团工作的领导,以“党建带团建”的方式发挥共青团的青年先锋队和新生力量的作用,组织引导学生开展各种教育活动，营造浓厚的校园文化和优良的文明礼仪，营造和谐活跃的校园文化氛围。 2.加强师德师风建设。一是强化师德规范，教育广大教职员工严守《新时代中小学教师职业行为十项准则》，倡导为人师表，恪守身正为范；二是加强师德教育，开展师德宣誓，厉行师德承诺，压实师德建设的主体责任，严格落实师德一票否决制；三是弘扬高尚师德，积极培育师德典型和先进人物，加大宣传力度，讲好身边的故事，激励广大教师争做四有好老师。进一步完善教师评价机制，建立科学的评价体系，以激发教师的工作热情和创新精神。 3.加强人才培养建设。一是制定青蓝工程人才培养计划，让新教师与中青年骨干教师结对帮扶，充分发挥优秀教师、骨干教师的作用；二是加强教师培训和继续教育，提升教师的专业素养和教育教学能力；三是重视教科研培训，引导青年教师积极参与教育科研活动；四是加强校企合作，通过实践教学提高教师的专业技能，促进专业化发展，培养“双师型”教师。 4.加强教学常规管理。一是按照教育部有关规定设置课程内容，制定教学计划，开足开齐国家规定课程，并按照规定选用国家统编教材；二是加强课程教学管理，完善教学常规管理、教师课堂要求、听评课、教研组管理、骨干教师和学科带头人培养、新教师培养等各项教学管理制度；三是明确高考教学组组长、教研组长、科任教师等岗位职责，进一步加强学校教学常规工作的管理，保证日常教学工作的顺利进行，促进教学常规管理制度化、科学化、规范化、精细化，提升教育教学质量。 5.加强安全管理工作。一是树立“安全无小事，责任重于泰山”的理念，构建安全教育网络，完善安全工作制度，签订安全责任书，明确安全职责，实行安全责任追究；二是加强法治教育。比如：定期组织开展法治教育、禁毒防艾知识讲座等增强学生遵规守纪意识和自我保护意识；三是加强防校园欺凌、防恐防爆等工作；四是加强师生心理健康教育，定期组织对师生心理健康摸排，采取多项措施提供有效的心理健康指导和咨询服务；五是做好每周一次的校园安全卫生大排查，加强校园周边环境整治和车辆运行管理；六是认真执行“1530”安全教育模式，全面加强防交通、防溺水等安全教育；七是加强值日管理和空闲时间段的管理，继续实行晚查制度；八是加强食堂的卫生管理，采购通道、台账、留样等的管理。 6.加强班主任队伍建设。一是加强班主任队伍建设，发挥班主任在德育工作中的主力军作用，精心选拔年富力强、思想进步、有责任心的教师担任班主任；二是定期对班主任进行岗位培训，召开班主任工作经验交流会；三是完善考核评价机制，制定科学的考核目标任务，科学评价班主任工作绩效，激励班主任积极开展工作；四是设立名班主任工作室，组织专题研讨、学习交流等活动，提升班主任的业务水平。 7.加强德育课程建设。一是充分利用开学典礼、每周一的升国旗仪式、校领导国旗下讲话、重大节日、重大事件纪念日等，开展爱国主义教育和革命传统教育，引导学生弘扬民族精神，增强爱国情感；二是以主题月教育活动为抓手，结合本校实际，创造性地开展工作；三是通过诚信教育、感恩教育、国防教育、心理健康教育等活动，提高学生的思想道德素养。 8.加强家校社协同育人。一是结合《元江县党建引领家校社协同育人十条措施》强化党建引领，形成家校社协同育人机制，维护社会稳定；二是继续办好普职融合教育，帮助部分适龄儿童少年完成义务教育阶段学业。 9.加强学生实习管理。一是定期组织召开顶岗实习学生动员会及家长会，完善顶岗实习与毕业生就业状况监控、评价和服务体系；二是加强毕业生就业服务和就业指导，持续为用人单位和毕业生之间搭建供需对接桥梁，鼓励优秀毕业生留元就业。三是加强毕业生的跟踪服务，掌握学生就业去向和分布、就业质量、就业保障、就业满意度、优秀学生等情况。 10.落实教育高质量发展三年行动计划。一是加强办学条件达标工程建设；二是积极与高职院校对口专业联合办学，开展五年一贯制办学、“3+2”对口中高衔接办学；三是积极推进综合高中办学模式，通过“文化素质+专业技能”的职教高考方式，为高中阶段学生提供多样化成长成才通道；四是增强职业教育服务能力，充分利用元江县产业工人培训基地及学校专业优势，积极开展各种社会培训服务，主动承接企业职工培训工作。五是加强校企合作，积极探索产教联合体和产教融合共同体，推进产教融合型企业和实践基地建设，深化校企合作。 11.筹措资金，改善办学条件。一是发挥公共实习基地功能，把学校闲置的实训基地向社会公开租用，增加学校非税收入，改善办学条件；二是通过校企合作，由企业在学校建设实训基地，与企业进行专业共建，实现校企人才共享、设备共享、技术共享、文化互补、管理互通的深度合作关系；三是做好项目规划，积极争取职业教育质量提升中央专项资金。 二、预算单位基本情况 元江县职业高级中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员39人，其中：离休 0人，退休39人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入11,726,533.37元，其中：一般公共预算11,275,533.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入150,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入301,000.00元。 与上年对比部门财务总收入减少834,466.83元，下降6.64%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入11,275,533.37元，其中：本年收入11,275,533.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算11,275,533.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比减少1,135,466.63元，下降9.15%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出11,726,533.37元。财政拨款安排支出11,275,533.37元，其中： 基本支出10,622,293.37元，与上年对比减少1,246,706.63元，下降10.50%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 项目预算支出653,240.00元，与上年对比增加111,240.00元，增加20.52%，增加原因主要是本年单位自有资金和财政专户管理资金项目预算增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050302教育支出-职业教育-中等职业教育8,431,399.60元，主要用于职业教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休244,200.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,112,698.56元，主要用于职工基本养老保险支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗577,212.38元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出68,306.83元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金841,716.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算19,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县职业高级中学2025年公务接待费预算19,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，预计国内公务接待批次为30批次，共计接待200人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）中等职业教育补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。按时、足额下达职业高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、职业高中建档立卡贫困户学生生活费补助、职业高中国家助学金、等各种补助资金。确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；确保家庭经济困难学生就学权利；推动职业教育健康发展，提升职业学校办学水平和质量。改善教学实习仪器设备，提高教学质量。 （二）单位财政专户管理资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。按时、足额下达单位财政专户管理资金。确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；帮助家庭经济困难学生顺利就学，学校工作正常运转。 （三）中等职业教育生均公用经费专项补助资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。根据补助资金下达及单位资金支付需求情况按月进行支付，保障学校正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、图书资料、零星设备、教学用品、耗材购置费，教师培训费，设施设备日常维修维护修缮费，购置教学仪器设备等，确保单位正常运转。 （四）单位自有资金绩效目标：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》（云财库〔2021〕23号）文件精神，将单位自有资金纳入部门预算，实行预算全口径管理，严格按照预算指标核算管理相关要求在预算管理一体化系统中办理各项业务，确保资金使用安全、规范、高效。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县职业高级中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县职业高级中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县职业高级中学部门资产总额14,395,932.29元，其中：流动资产209,255.28元，固定资产10,636,309.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,414,700.00元，无形资产135,667.53元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,33,456.71元，其中：流动资产增加13,455.28元，固定资产减少1,339,990.52元，在建工程增加0.00元，无形资产减少8,032.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值28,943.00元，实现资产处置收入420.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536002400111  元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-单位财政专户管理资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-单位自有资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-中等职业教育补助专项资金.doc 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-中等职业教育生均公用经费专项补助资金.doc
|
