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元江哈尼族彝族傣族自治县体育场馆管理中心 2025年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县体育场馆管理中心2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县体育场馆管理中心2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县体育场馆管理中心 2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.维护和管理体育场馆设施、设备，加强消防安全工作，搞好场馆周围环境卫生，为群众健身、专业队和业余训练提供场地设施服务。 2.组织和实施体育场馆全年对外开放，开展以青少年为主要对象的长期、短期体育项目辅导、培训工作。 3.充分利用体育场馆设施，开展国民体质检测和体育健身活动以及推广体育技术辅导，开发体育宣传、广告等有偿经营服务项目。 4.协助元江县教育体育局承办各类大型体育竞赛和商业性体育文化活动。 5.为省、市培养和输送德、智、体、美全面发展的高平竞技体育运动后备人才，为社会培养具有体育综合高素质技能的大众体育骨干人才。 6.根据体育事业发展实际，合理设置竞技体育项目，做好少体校的招生与选材工作，向市级以上优秀运动队输送竞技体育运动后备人才，为提高我县竞技体育培养人才。 7.面向各乡镇(街道) 中、小学招生，学生按《中、小学生学籍管理办法》和《青少年儿童训练大纲》的有关规定管理与业余训练。 8.培养体育后备人才，代表元江县参加国家、省、市各项竞技体育竞赛。 9.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江县体育场馆管理中心2025年共设置2个内设机构，包括：办公室、竞训室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.完成国球进社区20张乒乓球桌发放安装工作，捐赠漫漾村1副篮球架、争取到咪哩乡体育场地设施建设项目1块。改造修缮江东体育场灯光和1块五人制小足球场。 2.做好全县体育场地普查工作，为元江体育基础设施补短板提供科学数据支撑，元江体育场地人均面积2.91平方米。完成元江县国民体质监测人数3,004人，社会体育指导员培训50人，足球裁判员培训40人。 3.在青少年竞技体育方面，积极组队参加云南省第二届青少年（学生）运动会；参加2025年玉溪市青少年（学生）运动会，各项目力争在2024年的基础上取得更好成绩，为上级体育院校培养和输送更多体育后备人才。 4.做细做实体育赛事接待、后勤、场地、赛事和志愿服务等各项工作，实现节俭办赛、精彩办赛，让来自全市各县（市、区）的老年人感受到元江的热情与服务。 5.利用场馆设施和元江低海拔体育训练基地优势带动体育产业发展。充分整合资源、利用元江独特的“30分钟高低海拔交替训练圈”吸引到国家竞走队、云南省短跑队、中长跑队、云南羽联俱乐部到元江集训，开展“暧冬元江”体育促“三交”足球邀请赛。 二、预算单位基本情况 元江县体育场馆管理中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员5人，其中：离休 0人，退休5人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入3,062,007.00元，其中：一般公共预算3,057,007.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入5,000.00元。 与上年对比部门财务总收入增加109,614.79元，增长3.71%，增加主要原因是在职人员增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入3,057,007.00元，其中：本年收入3,057,007.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算3,057,007.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比增加134,522.59元，增长4.60%，增加主要原因是在职人员增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出3,062,007.00元。财政拨款安排支出 3,057,007.00元，其中： 基本支出3,045,655.00元，与上年对比增加134,522.59元，增长4.62%，增加主要原因是在职人员增加。 项目预算支出11,352.00元，与上年对比无变化。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2070307文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆2,318,291.83元，主要是体育场馆人员工资及保运转公用支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休33,000.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出296,406.56元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11,352.00元，主要用于单位病故人员一次性抚恤金补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗153,760.90元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,675.71元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金227,520.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江县体育场馆管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3,400.00元，较上年减少50.00元，下降1.45%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县体育场馆管理中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江县体育场馆管理中心2025年公务接待费预算3,400.00元，较上年减少50.00元，下降1.45%，预计国内公务接待批次为8批次，共计接待40人次。 减少原因主要是根据中央八项规定及县委县、政府有关规定，继续严格控制公务接待支出，对公务接待费进行压缩，做到只减不增，确保公务接待费零增长。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县体育场馆管理中心2025年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）遗属生活困难补助经费绩效目标：根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号文件）对符合补助人员给予生活困难补助，确保补助人员最低生活保障，解除职工后顾之忧，维护社会稳定。 （二）单位自有资金绩效目标：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》（云财库〔2021〕23号）通知精神，将单位自有资金纳入部门预算，实行预算全口径管理，严格按照预算指标核算管理相关要求在预算管理一体化系统中办理各项业务，确保资金使用安全、规范、高效。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江县体育场馆管理中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江县体育场馆管理中心属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江县体育场馆管理中心部门资产总额14,002,394.33元，其中：流动资产3,671.48元，固定资产13,000,872.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程997,850.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,080,104.07元，其中：流动资产减少131,363.11元，固定资产减少948,740.96元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入135,800.00元，其中出租资产2,724.04平方米，资产出租收入135,800.00元元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536002900111  元江哈尼族彝族傣族自治县体育场馆管理中心2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县体育场馆管理中心2025年预算重点领域财政项目文本公开-单位自有资金.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县体育场馆管理中心2025年预算重点领域财政项目文本公开-遗属生活困难补助经费.doc
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