监督索引号53042800536001400000 元江第三小学2025年预算公开目录 第一部分 元江第三小学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分元江第三小学2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江第三小学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。 2.制定学校发展规划，建立健全学校相关制度，依法办学，促进基础教育发展。 3.按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江第三小学2025年共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德安处、总务处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.深化党建与教育教学融合。继续探索“党建+教育教学”的模式，将党建工作更深入地融入日常教学和学校管理中，确保党建工作与教育教学同步推进，共同提升。 2.优化德育工作体系。进一步拓宽德育工作的内容和形式，加强学生的思想道德教育、法治教育和心理健康教育，注重培养学生的综合素质和社会责任感。 3.提升教师专业能力。加大对教师培训的投入，采用多样化的培训方式，如线上线下结合、自我研修与集体培训等，不断提升教师的专业素养和教学能力。 4.创新教学方法与手段。鼓励教师采用现代信息技术手段进行教学，推动课堂教学改革，提高课堂教学效率和质量。 5.强化教学质量监控。完善教学常规管理制度，加强对教学过程的监督和评估，及时发现并解决问题，确保教学质量稳步提升。 6.关注学生全面发展。在抓好学业成绩的同时，更加注重学生的身心健康和个性发展，提供多元化的学习和发展平台。 7.加强家校社会合作。建立更加紧密的家校联系机制，积极争取社会各界的支持与合作，共同营造有利于学生成长的环境。 8.推进校园文化建设。丰富校园文化生活，营造积极向上的校园氛围，增强学校的凝聚力和向心力。 9.实施精准帮扶计划。针对薄弱学校、薄弱年级、薄弱学科实施精准帮扶，通过跟踪指导和资源倾斜，促进教育均衡发展。 10.持续改进考核激励机制。根据教育教学的实际情况，不断调整和完善考核激励制度，激发教师队伍的积极性和创造性。 二、预算单位基本情况 元江第三小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制169人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制169人。在职实有166人，其中：财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员121人，其中：离休0人，退休121人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入36,420,474.47元，其中：一般公共预算32,674,474.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入3,746,000.00元。 与上年对比部门财务总收入增加712,374.47元,增长1.99%，增加主要原因是本年增加课后服务费项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入32,674,474.47元，其中：本年收入32,674,474.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算32,674,474.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比减少3,033,625.53元，下降8.50%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出36,420,474.47元。财政拨款安排支出 32,674,474.47元，其中： 基本支出30,898,725.83元，与上年对比减少4,104,074.16元，下降11.72%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 项目预算支出1,775,748.64元，与上年对比增加1,070,448.64元，增长151.77%，增加主要原因是本年增加历年欠拨教育补助专项资金项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050201教育支出-普通教育-学前教育361,623.20元，主要用于学前教育保运转公用支出，学前教育各类资助、补助等支出。 2050202教育支出-普通教育-小学教育23,724,528.19元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休792,000.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,277,793.60元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤190,000.00元，主要用于单位病故人员一次性抚恤金补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,700,355.43元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出203,742.05元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,424,432.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江第三小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江第三小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江第三小学2025年公务接待费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江第三小学2025年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：贯彻落实城乡义务教育补助政策，按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划等补助资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。 （二）遗属生活困难补助经费绩效目标：根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）文件精神，对符合补助人员给予生活困难补助，确保补助人员最低生活保障，解除职工后顾之忧，维护社会稳定。 （三）单位自有资金绩效目标：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》（云财库〔2021〕23号）文件精神，将单位自有资金纳入部门预算，实行预算全口径管理，严格按照预算指标核算管理相关要求在预算管理一体化系统中办理各项业务，确保资金使用安全、规范、高效。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江第三小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江第三小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江第三小学部门资产总额37,720,897.76元，其中：流动资产1,218,382.23元，固定资产36,352,514.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程150,000.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,207,945.95元，其中：流动资产减少442,077.38，固定资产减少1,765,868.57元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536001400111  元江第三小学2025年部门预算公开表.xlsx
 元江第三小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开 -单位自有资金.doc
元江第三小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-城乡义务教育补助专项资金.doc 元江第三小学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-遗属生活困难补助经费.doc
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