监督索引号53042800536001300000 元江第二小学2025年预算公开目录 第一部分 元江第二小学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江第二小学2025年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江第二小学2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.认真贯彻执行党的教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，确保青少年依法接受义务教育。 2.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。 3.实施九年义务教育，努力促进基础教育的发展，全面推行素质教育，提高全民综合素质。 4.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 5.组织实施学校内部管理体制改革，抓好教师继续教育工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。 6.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。 7.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）机构设置情况 元江第二小学2025年共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、教科室、德安处、总务处。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.强化党对教育的领导作用。推行“第一议题”制度，提升教职工的政治理论素养，引导干部职工深入领会“两个确立”的核心意义，加强“四个意识”、坚定“四个自信”、实现“两个维护”。举办“主题党日”活动，定期组织组织生活会、民主评议党员大会，促进校风建设。落实课程思政，开展红色文化与爱国主义教育。 2.深化并优化教育工作，确保学校核心发展。具体措施包括：整合资源，强化师资力量，以提升教学品质和效率；组织多样化的教学研讨活动，以提高教师的专业水平；增强教师的研究能力，稳步提升课程质量；规范教学行为和管理，严格执行课程计划，推行随堂听课制度，持续提升教学质量；在“五项管理”和“双减”政策的指导下，探索提升教育质量与效率的有效途径；开展课题研究，引领教育创新；加强集团内部的交流与合作，共享教育资源，推动教育的进步。 3.强化德育教育，促进学生全面成长。深化德育工作，提高学生的个人素质和社会适应能力，促进其全面发展；通过开展德育活动，培育学生的爱国情怀和民族精神，加强中华民族共同体意识及对中华文化的认同，从而增强民族自豪感和归属感；结合德育安全与法制教育，助力学生成长，提高安全防范意识和应急处理能力，引导学生学习法律知识，增强法制观念。 4.借助品牌影响力，打造充满“活力”的校园。开学初举办“桌舞逐梦 童心向党桌舞展示比赛”，为孩子们提供展示成长的平台。宣传《元江第二小学升旗仪式实施方案》等策划，通过微信公众号等渠道发布活动信息，增强影响力。改进广播站工作，建立校园媒体平台，通过丰富节目内容，促进少先队员全面发展。 5.重视发挥学校、家庭、社会三方教育的协同效应。优化家校沟通，构建协同教育机制，整合家长委员会、家长学校、家长会、家访、家长开放日等多种沟通方式，及时掌握学生的思想动态和行为表现。利用学校微信公众号等平台，打造家校互动平台。加强家长义工的成效，发挥家长委员会的协调和桥梁作用，鼓励家长自愿参与志愿者工作，激发家长参与学生、班级、学校管理的主动性和热情。 6.课题研究工作。鼓励教师申报课题，本学期成果立项的市级课题《革命老区红色文化资源融入小学道德与法治课程的实践研究——以某某小学为例》已启动研究活动，包括文献回顾、实地调查和实验研究，旨在撰写研究报告和学术论文，推动教学方法革新。去年的1个市级课题和3个县级课题也在稳步推进。 7.强化校园资产管理，确保资源得到最优化利用。建立设施设备的常规检查与保养流程，执行周期性检查，制定老旧或损坏设施设备的维修更新计划，以保障教学活动的顺利进行。 二、预算单位基本情况 元江第二小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入16,755,002.88元，其中：一般公共预算15,452,102.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入1,302,900.00元。 与上年对比部门财务总收入增加930,202.88元，增长5.88%，增加主要原因是本年增加课后服务费项目预算。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入15,452,102.88元，其中：本年收入15,452,102.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算15,452,102.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元。 与上年对比减少372,697.12元，下降2.36%，减少主要原因是人员变动及财政压减部分项目预算。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出16,755,002.88元。财政拨款安排支出15,452,102.88元，其中： 基本支出15,044,277.96元，与上年对比减少693,622.04元，下降4.41%，减少主要原因人员变动及财政压减部分项目预算。 项目预算支出407,824.92元，与上年对比增加320,924.92元，增长369.30%，增加主要原因是本年增加历年欠拨教育补助专项资金项目预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 2050202教育支出-普通教育-小学教育11,391,475.13元，主要用于小学教育阶段人员工资及保运转公用支出，小学教育各类资助、补助等支出。 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休297,000.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,617,699.84元，主要用于职工基本养老保险支出。 2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8,316.00元，主要用于遗属生活补助支出。 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗839,181.79元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出96,090.12元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,202,340.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额240,000.00元，其中：政府采购货物预算240,000.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江第二小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江第二小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江第二小学2025年公务接待费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。预计国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江第二小学2025年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 （一）城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）精神，完整、规范、合理编制教育领域分档承担项目预算。按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划资金。确保义务教育学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到保障；帮助家庭经济困难学生顺利就学，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。 （二）遗属生活困难补助经费绩效目标：根据云人社发〔2010〕127号文件精神，对符合补助人员给予生活困难补助，确保补助人员最低生活保障，解除职工后顾之忧，维护社会稳定。 （三）单位自有资金：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《云南省预算指标核算管理改革实施方案》（云财库〔2021〕23号）文件精神，将单位自有资金纳入部门预算，实行预算全口径管理，严格按照预算指标核算管理相关要求在预算管理一体化系统中办理各项业务，确保资金使用安全、规范、高效。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 “三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江第二小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要是元江第二小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江第二小学资产总额11,864,314.35元，其中：流动资产772,974.45元，固定资产9,439,773.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,651,566.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,077,988.66元，其中：流动资产减少122,254.85元，固定资产增加548,678.51元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1,651,566.00元。处置房屋建筑物12.00平方米，账面原值6,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值479,500.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。 监督索引号53042800536001300111  元江第二小学2025年部门预算公开表.xlsx
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