元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2025年部门预算公开

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元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

2025年预算公开目录

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；负责县内学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；负责县内体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费和中职资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计和国有资产管理工作；会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育工作，拟订民办教育发展规划；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；负责指导和管理体育总会、体育社团（协会）；负责管理“云南省元江低海拔体育训练基地”建设工作；开展国民体质监测。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织参加和举办县级、市级、省级等体育赛事。

7.贯彻落实国家、省市招生考试政策，负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。 

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.负责教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作；指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、教育扶贫、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

16.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元江县教育体育局2025年共设置5个内设机构，包括：办公室、计划财务与基础建设股、教育体育综合管理股、安全卫生管理股、人事股。

所属单位29个，分别是：

1.元江第一小学

2.元江第二小学

3.元江第三小学

4.元江第四小学

5.元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中心小学

6.元江哈尼族彝族傣族自治县因远中心小学

7.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中心小学

8.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中心小学

9.元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中心小学

10.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中心小学

11.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中心小学

12.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭中心学校

13.元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学

14.元江哈尼族彝族傣族自治县民族中学

15.元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学

16.元江哈尼族彝族傣族自治县第二中学

17.元江哈尼族彝族傣族自治县第三中学

18.元江哈尼族彝族傣族自治县曼来中学

19.元江哈尼族彝族傣族自治县因远中学

20.元江哈尼族彝族傣族自治县羊街中学

21.元江哈尼族彝族傣族自治县那诺中学

22.元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤中学

23.元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄中学

24.元江哈尼族彝族傣族自治县咪哩中学

25.元江哈尼族彝族傣族自治县教师进修学校

26.元江哈尼族彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

27.元江哈尼族彝族傣族自治县第一幼儿园

28.元江哈尼族彝族傣族自治县第二幼儿园

29.元江哈尼族彝族傣族自治县体育场馆管理中心

（三）重点工作概述

1.强化党管教育，加强党对教育工作的全面领导。坚持和加强党对教育工作的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，将《论教育》作为教育体育系统的第一工具书，用心读用心悟，坚持用党的创新理论武装头脑，指导实践。深入推行“13459”学校党建工作体系，按照“围绕一条主线、建强三支队伍、扛牢四个责任、坚持五个注重、实施九个行动”的要求，抓实学校党建工作，以高质量学校党建引领全市教育高质量发展。全面巩固中小学校党组织领导的校长负责制，深入开展师德师风建设三年行动，全面推进“清廉学校”建设，匡正教育行风。年内争取创建“云岭先锋·育人红烛”党建示范学校1所、玉溪市“清廉学校”11所。

2.坚持立德树人，关注学生身心健康成长。一是充分开展好思政课。落实云岭思政“个十百千万”工程，推进元江县思政教育示范学校试点工作，持续推进大中小学思政课一体化建设，创新办好玉溪市中小学思政大讲堂元江分课堂，提升学校思想政治工作质量，夯实学校思想根基。二是强化德育引领。持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，开展红色文化教育、“新时代元江好少年”等宣传活动，督促学校开展好“开学第一课”，引导学生扣好人生第一粒扣子，以德润心；持续强化校园文化建设，不断丰富校园文化内涵，挖掘特色文化元素，充分汲取校园文化育人思想源泉，以文化润心。以铸牢中华民族共同体意识为主线开展民族团结进步创建工作。三是高度重视学生心理健康和留守儿童关爱工作。建立心理健康教育工作机制，制定《元江县加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动方案》，开展教师心理健康教育培训，配齐建强心理健康教育专兼职教师。举办心理健康教育和家庭教育骨干教师培训，开展中小学心理健康测评，健全“一生一策”心理成长档案。持续发挥元江县心理健康教育暨家庭教育指导中心作用，常态化开展学生心理健康辅导和家庭教育指导，提升对留守儿童关爱服务。强化童声合唱团、中学生艺术团建设，利用文体活动加强学校体育、美育，充分发挥学校劳动教育基地作用，开展劳动教育，促进学生德智体美劳全面发展。

3.全面打牢基础，探索小初高一体化发展模式。围绕“一年有起色、两年大变样、三年上台阶”的目标，坚持“抓小强初助高”，全面提升教育教学质量。一是深化教育综合改革。深入总结教育综合改革经验，反思不足，以改革创新为抓手，激发教育活力。在深入推进合作办学、初高联办、九年一贯制、小初贯通、幼小衔接、普职融合等教育管理改革的基础上，充分利用“县管校聘”改革、集团化办学模式，探索组建跨学段教育集团，在质量一体化、管理一体化、师资一体化上深入探究，推进小初高教师双向流动，为小初高一体化发展打基础、拓空间。二是学前教育抓普惠。推进第三幼儿园新建项目前期工作，计划新增630个幼儿园学位，全面缓解县城区幼儿“入公办园难”问题。深入落实元江一幼、元江二幼为牵头园的“园区建设”，构建县、乡、村三级联动的管理体系；支持民办普惠性幼儿园发展，全面启动普及普惠县创建准备工作。三是义务教育抓优质均衡。锚定2026年创建义务教育优质均衡发展县的目标，按照《元江县创建全国义务教育优质均衡发展县工作计划清单》，逐年推进，不断提升各项指标达标水平；充分利用元江县育元发展有限公司平台，积极筹措资金，加快推进瓦纳小学扩建项目、元江县城区学校环境及周边配套设施提升项目等，加快启动元江五小建设前期工作，全力补齐义务教育短板。四是高中教育提质量。持续改善高中办学条件，加快推进元江一中、元江民中基础设施补短板项目；定期开展普通高中课程改革和高考综合改革实践策略研讨活动，优化选课和生涯规划指导，不断提升普高学校办学品质；全面落实省属高校托管帮扶和市内优质高中“梯度式”托管帮扶项目，深化普通高中与玉溪第一中学捆绑发展机制，加强与名校、校际间的联合教研交流，探索高中多元化发展路径，多措并举持续提升元江高中教育教学质量，力争实现元江县民族中学2025年晋升省一级三等高完中的目标。五是职业教育抓特色。强化校校合作，力争与玉溪职业技术学院、玉溪农职学院联合开办“3+2”五年制大专班，动态调整优化专业结构，提升专业服务产业能力；积极申报元江县产教融合中心扩建项目落地，力争2025年之前推动项目实施，实现元江职中办学条件达标。

4.强化教研支撑，赋能教育教学质量提升。扛实主体责任，从党建引领促教学、完善制度激动力、聚焦课堂促提升等方面着手，积极研究制定《元江县教育教学质量提升若干措施》，以措施为抓手，督促学校以更严格的考核机制，全面施策，提升教育教学质量。不断完善县、校二级教研工作体系，强化“教科所—专兼职学科教研员—学校教研组”教学研究网络的功能。深入推进“教研员+学科”的捆绑考核机制，全面形成“教研员带教研组、教研组带学校教研、学校教研带学科发展、学科发展带全县质量提升”的考核格局，助推教育教学质量提升。积极落实教研员联系乡村学校、薄弱学校，强校带弱校的教研工作制度，多层次建设教研共同体，持续开展教学教研指导。创新教研工作方式，深入开展课题研究，提升教研工作的针对性和实效性。县教科所、一中、民中学深学透新高考改革的相关政策，深刻领会新高考改革的精神实质，准确把握新高考改革的方向和要求，抓住新高考改革契机，实现高中教育质量新突破。

5.践行教育家精神，打造高素质教师队伍。全面贯彻中共中央国务院《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》，引导教体系统上下增强践行弘扬教育家精神的思想自觉和行动自觉，让校长、教师厚植教育情怀，树立崇高的教育理念，当好擎旗者、甘做铺路石，把教师“职业”升华为教育“事业”。一是培养一批讲政治、有情怀、善管理、专业化的书记校长队伍。深化中小学校长职级制改革，探索校长城乡交流管理机制，健全完善校长管理配套体制机制，定期考评任用、提拔一批乡镇学校优秀校长，调整、轮岗一批管理不善校长，充分发挥优秀校长的示范辐射作用，激发全县校长干事创业的热情与活力。制定优秀年轻干部选拔培养工作计划，借助国培、省培项目，以名校长工作室为依托，强化后备干部培养，推进校长队伍专业化、职业化发展，着力培养一批讲政治、有情怀、善管理、专业强书记校长队伍。二是打造一支管理学生、家校沟通、团结共事能力强的班主任队伍。以“爱党、爱国、爱校、爱生”为标准，聘用综合素质高的教师担任班主任，鼓励年轻教师争当班主任，加快班主任自我学习成长，提升班主任队伍整体素质。加大班主任培养力度，借助名班主任培养工程，发挥名班主任的辐射引领作用，鼓励班主任在日常教学中勇于实践、敢于创新，探索班级管理新方法、教育教学新模式，提升班级管理能力和育人水平。三要锻造一批教研能力强、教育水平高、引领能力强的骨干教师。针对全县仅有省市县级名师737名，仅占专任教师的32.52%，特别是省市级仅占5.78%，骨干教师人数极少的问题。进一步加大骨干教师培养力度，充分发挥现有的省市县级学科带头人和骨干教师、县级名师工作室、学科教研中心组、兼职教研员的引领辐射作用，构建“名师引领、团队合作、共同提高”的骨干教师培育体系，带动全县教师干事创业的热潮；持续实施教师培养工程，两年一个周期培养校级领导后备干部、德育辅导员、名班主任、县级学科带头人和骨干教师，每年认定培养50名学科带头人、200名骨干教师。

6.擦亮体育品牌，加快体育事业发展。举办好中国“萨王纳”元江冬季户外运动嘉年华系列活动。充分利用元江低海拔训练基地，不断吸引专业运动队、运动员到元开展冬季训练。积极谋划开展全民健身健康元江“勤锻炼”系列指导活动180场以上，服务群众10,000人次以上。倾力承办2025年玉溪市青少年学生羽毛球比赛，全面开展群众体育比赛，激发全民健身热潮。加强竞技体育工作，加快体育人才的培养输送，助力元江体育品牌提升。

二、预算单位基本情况

元江县教育体育局编制2025年部门预算单位共30个。其中：财政全额供给单位30个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位29个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2,556人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制2,542人。在职实有2,404人，其中： 财政全额保障2,404人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1,376人，其中：离休 1人，退休1,375人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入530,688,963.28元，其中：一般公共预算501,499,657.10元，政府性基金122,300.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,184,400.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款0.00元，其他收入25,882,606.18元。

与上年对比部门财务总收入减少7,372,136.72元，下降1.37%，减少主要原因是在职人员减少及财政压减部分项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入501,621,957.10元，其中：本年收入501,621,957.10元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算501,499,657.10元，政府性基金122,300.00元，国有资本经营收益0.00元。

与上年对比减少29,663,442.90元，下降5.58%，减少主要原因是在职人员减少及财政压减部分项目预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出530,688,963.28元。财政拨款安排支出501,621,957.10元，其中：

基本支出455,183,819.04元，与上年对比减少55,215,380.96元，下降10.82%，减少主要原因：一是在职人员减少；二是财政压减部分项目预算，2025年无机关事业单位职业年金缴费和公务员医疗补助支出预算，以及住房公积金支出预算较上年减少。

项目预算支出46,315,838.06元，与上年对比增加25,429,638.06元，增长121.75%，增加主要原因：一是2025年增加历年欠拨学前教育和义务教育家庭经济困难学生生活补助预算；二是增加元江县第一中学新建教学楼设备采购预算，以及县级补助项目预算较上年增加。

政府性基金支出122,300.00元，与上年对比减少947,700.00元，下降88.57%，减少原因是元江县低海拔训练基地银行借款项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行1,953,280.76元，主要用于保障教育类行政人员工资，公用经费，业务经费等支出。

2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出8,182,767.63元，主要用于教育科研，教师进修，青少年学生校外培训人员工资、公用支出、业务经费等支出。

2050201教育支出-普通教育-学前教育28,074,609.78元，主要用于学前教育阶段人员工资及保运转公用支出，学前教育各类资助、补助等支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育178,646,189.87元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。

2050203教育支出-普通教育-初中教育91,301,173.95元，主要用于义务教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。

2050204教育支出-普通教育-高中教育45,329,014.33元，主要用于高中教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出10,764,000.00元，主要用于政府购买学校安保人员工资，县级补助学校校安工程，以及局机关各种业务经费支出。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育8,431,399.60元，主要用于职业教育阶段人员工资、保运转公用支出及学生各类资助、补助等支出。

2050801教育支出-进修及培训-教师进修1,076,456.39元，主要用教师进修学校人员工资、保运转公用支出。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出5,544,000.00元，主要用于政府购买学校食堂从业人员工资支出。

2070307文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆2,318,291.83元，主要是体育场馆人员工资及保运转公用支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休105,600.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,993,400.00元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45,406,090.88元，主要用于职工基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4,242,076.00元，主要用于单位病故人员一次性抚恤金补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗99,091.46元，主要用于机关行政人员社会保障缴费医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23,455,318.20元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,753,280.42元，主要用于事业单位人员医疗方面的支出。

2120803城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出122,300.00元，主要用于元江县低海拔训练基地银行借款还本付息支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34,823,616.00元，主要用于职工住房公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目124个，政府采购预算总额2,257,590.00元，其中：政府采购货物预算2,257,590.00元、政府购买服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元江县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算136,640.00元，较上年减少22,960.00元，下降14.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元江县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

元江县教育体育局2025年公务接待费预算92,640.00元，较上年减少17,960.00元，下降16.24%，预计国内公务接待批次为280批次，共计接待1,000人次。

减少原因主要是根据中央八项规定及县委、县政府有关规定，继续严格控制公务接待支出，对公务接待费进行压缩，做到只减不增，确保公务接待费零增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

元江县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费44,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降10.20%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降10.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，较上年减少1辆，下降20.00%。

与上年对比：公务用车购置费无变化；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降10.20%，减少原因是元江县第一中学减少公务用车运行维护费预算5,000.00元；年末公务用车保有量为4辆，较上年减少1辆，下降20.00%，减少原因是元江县那诺中心小学报废处置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学前教育补助专项资金绩效目标：根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过项目实施，巩固学前教育经费保障机制，对学前教育困难提供生活补助，帮助家庭经济困难幼儿顺利就学，提升学前教育入园率。

（二）城乡义务教育学校补助专项资金绩效目标：贯彻落实城乡义务教育补助政策，按时、足额下达义务教育学校公用经费补助资金，家庭经济困难学生生活补助资金，农村义务教育学生营养改善计划等补助资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。

（四）普通高中教育补助专项资金绩效目标：贯彻落实普通高中教育补助政策，按时、足额下达普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助、普通高中国家助学金、普通高中生均公用经费等补助资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。

（四）中等职业教育补助专项资金绩效目标：贯彻落实职业教育补助政策，加大对职业教育资助力度，以当年在校学生数为依据，按时、足额下达各种教育补助专项资金。建立健全全过程预算管理机制，对照区域绩效目标同步分解绩效目标，强化绩效监控、评价，注重绩效评价结果运用，做好绩效信息公开，提高教育补助经费使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元江县教育体育局2025年机关运行经费安排800,913.92元（所属29个二级预算单位均为财政全额拨款事业单位，此数据为局机关预算安排数）。与上年对比减少29,886.08元，下降3.60%，减少主要原因是人员变动及财政压减工作业务经费。元江县教育体育局机关运行经费主要用于保障局机关的正常运转及业务活动的开展，其中：办公费160,790.00元，水费22,000.00元，电费50,000.00元，邮电费64,407.00元，差旅费70,000.00元，会议费30,643.00元，培训费40,000.00元，公务接待费33,000.00元，劳务费60,000.00元，工会经费146,413.92元，公务用车运行与维护费29,000.00元，退休人员公用经费27,000.00元，福利费58,000.00元，其他交通费用9,660.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元江县教育体育局部门资产总额540,551,250.83元，其中：流动资产12,417,092.79元，固定资产449,377,115.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程32,001,476.91元，无形资产46,755,565.61元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,026,352.97元，其中：流动资产增加8,663,823.97元，固定资产减少23,005,644.08元，在建工程增加8,671,073.72元，无形资产增加644,393.42元。处置房屋建筑物471.00平方米，账面原值69,578.00元；处置车辆1辆，账面原值84,012.00元，实现资产处置收入600.00元；报废报损资产4,488项，账面原值385,717.72元，实现资产处置收入6,879.00元；资产使用收入533,763.28元，其中出租资产2,708.05平方米，资产出租收入533,763.28元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53042800536000111

元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2025年部门预算公开表.xlsx

元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-学前教育补助专项资金.doc

元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-城乡义务教育补助专项资金.doc

元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-普通高中教育补助专项资金.doc

元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开-职业教育补助专项资金.doc