监督索引号53042800536002401000 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学 2023年度部门决算 目录 一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策，在法律法规范围内管理全校的教育教学工作。 2.编制职业教育发展规划，拟订职业教育的发展重点、专业方向、专业特色、规模、速度和步骤，促进职业教育的发展。 3.推进职业教育教学改革，完善教学内容、改进教学方法，积极开发校本课程与校本教材，重视实践过程，提高操作技能。 4.做好体育、卫生、艺术教育、国防教育及学生实习实训工作。 5.严格管理专项资金，按项目计划和规定用途专款专用，建立健全财务管理制度，规范教育经费使用程序。 6.推进职业教育办学思想的转变，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向” 的职业教育办学方针。 7.推行校企融合、“订单” 培养，以市场为导向，以企业岗位为标准,为企业提供技术咨询，积极推动职业教育从计划培养向市场驱动转变。 8.组织实施成人教育、各种职业教育培训的报名、培训和考试工作， 组织实施学校的学期和学年度水平测试工作。 9.做好职业教育宣传工作，制定招生工作方案、计划，完成市、县级下达的招生任务。 10.全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。 11.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。 12.完成元江县教育体育局交办的其他工作。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.加强安全管理，巩固平安校园创建成果。一年来，共研究安全工作7次，安全检查12次，整改4次，法治宣传4次，疫情防控宣传2次，预防性侵害、欺凌教育主题班会2次，电信网络诈骗主题班会4次，校园欺凌征文活动2次，反恐主题宣传活动2次，消防安全教育4次，国防教育4次，消费者权益保护法1次，防艾禁毒2次，青春期教育2次，交通法规4次，开展安全教育活动10次，学校结合实际，制定出确保校园安全，师生平安管理方案，确保一方平安 2.践行活动育人，落实立德树人。（1）开展军事训练活动；（2）开展传统节日教育活动；（3）开展主题教育活动；（4）开展丰富多彩的校园活动；（5）开展民族团结教育系列活动；（6）开展榜样示范活动；（7）开展党建带团建活动。 3.加强师德建设。制定《元江县职业高级中学师德师风建设工作实施方案》，对师德师风建设工作进行全面的安排和部署。把师德师风建设与日常的教育教学和管理结合起来。形成统一领导、分工负责、协调一致的师德师风建设工作格局。 4.积极组织各类竞赛及培训活动。2023年，充分利用元江县产业工人培训基地及学校专业优势，积极开展各种社会培训服务，主动承接企业职工培训工作。与县委党校联合开展“乡村振兴”学员培训、授课144人次；与县农村工作领导小组联合开展元江县“三资”监管平台业务培训67人次；与退役军人事务局联合开展“元江县2023年度转业军士适应性培训”10人次；与县委党校联合开展“乡村振兴”学员培训、授课144人次；与司法局联合开展“行政执法人员网上考试”94人次；与县教体局联合开展普通话考试培训170人次，共计培训629人次。 5.加强校企合作。2023年，学校与先和会都酒店管理（元江）有限公司、昆明闻泰通讯有限公司签订了《校企合作协议》。 6.组织师生参加各级各类竞赛活动荣获省级二等奖4个；市级一等奖1个；市级二等奖5个；市级三等奖7个；县级一等奖4个；县及二等奖3个，县级三等奖3个。 7.组织81名学生参加三校生高考，10名学生上本科线，本科率12.30%，比全省2.10%高出10.20个百分点。分别被云南财经大学、昆明学院、玉溪师范学院、云南经济管理学院等本科院校录取。专科上线率为98.60%。分别被昆明冶金高等专科学校、丽江师范高等专科学校、文山学院、普洱学院等专科院校录取，高考成绩赢得了社会赞誉。 8.组织学生参加职业技能等级考试，参加中级农作物植保员技能鉴定85人；中级电工19人；中级茶艺师54人，所有工种合格率100.00%。 9.被玉溪市命名为2023年度“绿美校园”荣誉称号。学校从苗木基地先后向元江一小、元江二小、元江三小、元江四小、元江一中、元江三中、咪哩中学、咪哩小学、咪哩乡政府、漫来中学、羊街中学、羊街乡政府、浪支小学、洼垤中学、因远中学、县民政局等单位捐赠各种苗木10,000余株，用于支持绿美校园建设。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2023年共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、招就处、德安处、总务处、教科室。 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学作为二级预算单位纳入元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育部门2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生446人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附表） 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故附表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2023年度收入合计11,544,294.41元。其中：财政拨款收入11,295,974.41元，占总收入的97.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入63,680.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.55%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入184,640.00元，占总收入的1.60%。与上年相比，收入合计增加138,594.89元，增长1.22%。主要原因是补缴2022年10至12月单位部分养老保险及2022年10月单位部分公积金、收到教育体育局拨入实训楼工程款，学生人数增加等。其中：财政拨款收入增加460,961.76元，增长4.25%，上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入增加25,040.00元，增长64.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；主要原因是补缴2022年10至12月单位部分养老保险及2022年10月单位部分公积金，学生人数增加等。其他收入减少347,406.87元，下降65.30%。下降的主要原因是财政直拨资金增加，教育体育局转拨资金减少，导致其他收入减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2023年度支出合计11,544,694.41元。其中：基本支出10,326,183.95元，占总支出的89.45%；项目支出1,218,510.46元，占总支出的10.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加72,756.84元，增长0.63%。主要原因是补缴2022年10至12月单位部分养老保险及2022年10月单位部分公积金、收到教育体育局拨入实训楼工程款，学生人数增加等。其中：基本支出增加545,670.03元，增长5.58%；主要原因是补缴2022年10至12月单位部分养老保险及2022年10月单位部分公积金、收到教育体育局拨入实训楼工程款，学生人数增加等。项目支出减少472,913.19元，下降27.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。下降的主要原因是2023年财政资金缺口较大，县级配套公用经费及预算公用经费等未能足额支付，导致项目支出减少。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学单位机构正常运转的日常支出10,326,183.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,262,503.95元，占基本支出的99.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,680.00元，占基本支出的0.62%。人均支出184,100.00元，人均工资福利支出183,000.00元，人均日常公用经费支出1,100.00元。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,218,510.46元。其中：商品和服务支出537,900.82元，占比44.14%；对个人和家庭补助支出234,200.00元，占比19.22%；基本建设类项目支出0.00元，占比0.00%；其他资本性支出446,409.64元，占比36.64%。 项目支出具体情况：项目支出办公费144,324.24元，水费8,000.00元，电费139,044.32元，邮电费12,840.60元，差旅费9,343.00元，维修（护）费203,004.56元，会议费0.00元，培训费16,964.10元，公务接待费0.00元，劳务费0.00元，其他交通费用4,380.00元，其他商品和服务支出0.00元，生活补助支出0.00元，助学金234,200.00元，退休人员奖励金0.00元，房屋建筑物购建177,960.00元，办公设备购置268,449.64元。其中办公费，水电费等商品服务支出主要是公用经费专项资金支出；助学金支出是学生生活困难补助等专项资金支出，房屋建筑物购建支出是支付实训楼建设项目专项资金支出及学校大门电动伸缩门支出；办公设备购置是支付音体美教学仪器设备专项资金支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出11,295,974.41元，占本年支出合计的97.85%。与上年相比增加460,961.76元，增长4.25%。增加的主要原因是补缴2022年10至12月单位部分养老保险、2022年10月单位部分公积金，导致2023年一般公共预算财政拨款支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出8,655,630.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.63%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出7,622,160.05元；办公费、水费、电费等商品和服务支出531,220.82元；助学金等对个人和家庭的补助支出233,800.00元；购置办公设备等资本性支出268,449.64元。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出1,622,845.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 9.卫生健康（类）支出672,010.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出345,488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于住房公积金支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19,900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2023年度无财政拨款“三公”经费支出情况。 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为19,900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约反对浪费条例，严格控制公务接待，从而减少公务接待费支出。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学无公务接待等情况。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。 三、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学资产总额16,137,685.62元，其中，流动资产603,055.19元，固定资产11,976,262.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,414,700.00元，无形资产143,667.57元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加288,182.69元，其中固定资产减少1,224,311.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 国有资产占有使用情况表详见附表。 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2023年无其他重要事项说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 工资福利支出是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 “三公”经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。 国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 监督索引号53042800536002401111  元江哈尼族彝族傣族自治县职业高级中学2023年度部门决算公开表.xlsx
|
