监督索引号53042800332601000 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2023年度部门决算公开 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业方面的法律法规。监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。 2.负责指导发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业行业安全生产工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。推进农业绿色发展，培育农业品牌，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 3.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体“三资”管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和农村宅基地改革和管理有关工作。 4.指导粮食、经济作物等农产品生产。指导农业产业结构调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。 5.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 6.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，依法开展耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理外来物种。 7.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 8.负责农业防灾减灾工作，监测发布农业灾情，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。 9.负责重大动植物疫病防治。指导动植物防疫检疫体系建设，指导农作物病虫害防治，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。 10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订中央和省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施农田建设、耕地治理、农业开发建设。 11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，促进农业对外交流合作。 13.管理好局属事业单位的工作，使他们充分履行职责，抓好农业科技推广及普及；指导好各乡镇有关涉农单位的业务工作。 14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。 15.职能转变。一是统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。二是加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的间责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。三是深入推进简政放权，依法履行行政审批，加强对农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、县支农政策效果和资金使用效益。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.现代特色农业稳步发展。种植粮食283,500亩，总产量95,600吨。种植烤烟63800亩，收购烟叶7,582,700公斤，烟农收入264,000,000元。蔬菜种植69,900亩，蔬菜总产量78,000吨。种植甘蔗8000亩、茶叶25400亩、热带花卉12,000亩、芦荟8,000亩、中药材4,100亩、茉莉花5,812亩，实现产值800,000,000.00元。以芒果为主的水果种植面积467,900亩、产量587,000吨、产值350,000,000.00元。生猪规模养殖发展迅速，出栏生猪124,000头、肉牛20,000头、肉羊34,700只、家禽1,140,000只，肉蛋总产达18,900吨。推广稻田养鱼10,300亩，渔业产量2,186吨。9个村（社区）纳入2023年云南省“一村一品”专业村镇目录。 2.强农惠农政策有效落实。兑付耕地地力保护补贴1,748.8万元、实际种粮农民一次性补贴1,518,500.00元、2019—2021年草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金19,355,000.00元，做好6,849,000.00元草补资金和4,826,000.00元农机购置补贴资金兑付相关工作。开展玉米、水稻等共212,000亩种植业保险工作，开展能繁母猪、育肥猪共26,700头养殖业保险工作。 3.农业项目建设稳步推进。完成2022年1,200亩高标准农田建设项目，开工建设2023年3,500亩高标准农田建设项目；持续推进中国萨王纳·元气谷田园综合体，农产品产地冷藏保鲜项目。完成农业固定资产投资853,000,000.00元，完成农产品加工产值3,900,000,000.00元、增长9.00% 。建设现代农业产业基地1,683个，其中种植1,302个、畜禽360个、水产21个，认定县级基地179个、市级基地34个。完成第三次全国土壤普查工作和撂荒耕地调查摸底工作。 4.动植物疫病防控有效。以防控非洲猪瘟和草地贪夜蛾为重点，扎实开展动植物疫病防控工作，共免疫畜禽疫病15种，2,750,000头（只）次，畜禽产地检疫生猪72,000头、家禽119,000羽。完成农作物病虫害绿色防控476,000亩次，统防统治620,000亩次。 5.科技推广培训深入开展。实施杂交稻旱种试验示范2,200亩，推广多年生稻示范播种346亩，水果、花卉等新品种引进32个、推广6个，引进推广良种猪1,400头、良种牛200头。完成农民培训46期2,800人次，高素质农民培训3期209人。推广测土配方施肥技术402,000亩、间套种221,.00亩。全县农机总动力达109,000千瓦，耕种收综合机械化水平达53.3,%。 6.新型经营主体发展壮大。实施农业市场主体倍增培育计划，申报国家级龙头企业1户，新增省级龙头企业1户、市级4户，认定县级龙头企业8户，共有龙头企业31户；净增农业企业354户，共有1,024户；净增农民专业合作社22个，共有242个；新增家庭农场13家，共有175家。积极组织申报“三品一标”，新认证94个，累计达151个。成功举办中国·元江第五届芒果产业大会暨元江芒果品牌推介会，“元江芒果”被列入全国民特优新农产品和“土特产”推介名录。 7.质量安全监管切实加强。加强农作物种子、动植物检疫、农资市场监管和农产品质量监管工作，查处违法违规案件27件。完成农产品风险监测监督抽查定量检测样品431批次，农药残留快速检测样品1,500批次，检测合格率99.6%。 8.美丽乡村建设深入推进。推进农村厕所革命建设，改建农村卫生公厕17座，卫生户厕990座，卫生户厕覆盖率达77%。推进美丽乡村建设，创建绿美乡镇2个、省级绿美村庄2个、市级绿美村庄74个，四星级美丽乡村1个、三星级美丽乡村2个。持续开展村庄清洁行动，累计发动农民群众投工投劳120,000余人次。 9.农村产权改革不断深化。强化农村集体“三资”监督管理，代管村组集体资产总额466,000,000.00元。发展壮大村级集体经济，集体经营性收入均达100,000.00元以上。有序推进农村宅基地改革，审批333宗，面积39,700平方米。累计流转农村土地97,400.00亩，实现土地流转收入34,790,000.00元。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批股、种植业与发展规划股（绿色发展股）、农村社会事业与农田建设管理股、畜牧兽医与环境资源股（渔业股）。 所属单位17个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局（本级） 2.元江哈尼族彝族傣族自治县乡村产业发展中心 3.元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心 4.元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心 5.元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站 6.元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校 7.元江哈尼族彝族傣族自治县农业机械安全监理站 8.元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站 9.元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心 10.元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所 11.元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站 12.元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站 13.元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站 14.元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站 15.元江哈尼族彝族傣族自治县鱼种技术推广站 16.元江哈尼族彝族傣族自治县糖料甘蔗生产办公室 17.元江哈尼族彝族傣族自治县农业环境保护和农村能源工作站。 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局（本级）； 2.元江哈尼族彝族傣族自治县乡村产业发展中心； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县农业技术推广服务中心； 4.元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村经济管理服务中心； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站； 6.元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校； 7.元江哈尼族彝族傣族自治县农业机械安全监理站； 8.元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站； 9.元江哈尼族彝族傣族自治县动物疫病预防控制中心； 10.元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所； 11.元江哈尼族彝族傣族自治县植保植检站； 12.元江哈尼族彝族傣族自治县种子管理站； 13.元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站； 14.元江哈尼族彝族傣族自治县水产工作站； 15.元江哈尼族彝族傣族自治县糖料甘蔗生产办公室; 16.元江哈尼族彝族傣族自治县农业环境保护和农村能源工作站。 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2023年末实有人员编制205人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制193人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员157人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员126人（离休0人，退休126人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。 车辆编制11辆，在编实有车辆10辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此2023年度部门决算表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2023年度收入合计120,401,605.00元。其中：财政拨款收入119,549,566.41元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入852,038.59元，占总收入的0.71%。与上年相比，收入合计增加56,567,679.16元，增长88.62%。其中：财政拨款收入增加59,231,764.28元，增长98.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,664,085.12元，下降75.77%。主要原因是财政增加拨款收入增加，历年欠拨农牧民补助奖励、省级玉米种业基地建设项目资金、农村厕所革命、基本农田建设项目资金等项目资金增加。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2023年度支出合计120,526,510.54元。其中：基本支出28,008,433.16元，占总支出的23.24%；项目支出92,518,077.38元，占总支出的76.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加55,524,033.38元，增长85.42%。其中：基本支出减少765,476.03元，下降2.66%；项目支出增加56,289,509.41元，增长155.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：支出决算增加的原因，历年欠拨农牧民补助奖励、省级玉米种业基地建设项目资金、农村厕所革命、基本农田建设项目资金等项目资金支出增加。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,008,433.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,483,758.31元，占基本支出的98.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费524,674.85元，占基本支出的1.87％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92,518,077.38元。其中：一般公共服务支出31,999.70元，占比0.04%；教育支出18,210,505.18元，占比19.68%；科学技术支出7,200.00元，占比0.01%；卫生健康支出31,759.11元，占比0.03%；城乡社区支出19,273,819.96元，占比20.83%；农林水支出54,962,793.43元，占比59.41%。主要原因是：历年欠拨农牧民补助奖励、省级玉米种业基地建设项目资金、农村厕所革命、基本农田建设项目资金等项目资金支出增加。主要项目开支及开展工作情况: 1.元财发〔2023〕440号元江县基层农技推广体系改革与建设项目资金154,230.00元，现项目正在有序推进中； 2.元财发〔2023〕236号农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费500,000.00元，项目已完成； 3.元财发〔2023〕181号2022年中央农业生产救灾（第七批）补助资金57,400.00元，项目已完成； 4.元财发〔2023〕235号2023年中央实际种粮农民一次性补贴补助资金1,518,546.12元，项目已完成； 5.2023年中央耕地地力保护补贴资金17,488,856.93元，项目已完成； 6.元财发〔2023〕577号元江县培育涉农市场主体促进乡村振兴奖励资金15,391.87元，现项目正在有序推进中； 7.农村“厕所革命”建设补助11,790,400.00元，全面完成农村厕所问题摸排整改工作。 8.其他农业农村支出122,808.19元:(1)红河街道省级公益林补偿金758.00元；(2)保险公司返回农业保险工作经费79,650.19元；(3)元江县糖料甘蔗生产工作经费40,000.00元；(4)市人大代表活动经费2,400.00元； 9.玉财金〔2022〕130号2023年中央财政农业保险保费补贴资金2,659,200.00元，项目已完成； 10.元财发〔2023〕26号农产品仓储保鲜设施建设资金423,100.00元，现项目正在有序推进中； 11.云南大学拨入多年生稻技术试验示范费37,469.40元，现项目已完成； 12.省农科院粮食作物研究所拨入试验示范合作经费32,000.00元，现项目已完成； 13.元财发〔2023〕237号省级农业生产发展粮食生产专项补助经费262,530.00元，现项目已完成； 14.元财发〔2023〕26号历年农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费500,000.00元，项目已完成； 15.玉溪市中青年学科技术带头人津贴补助7,200.00元，现项目已完成； 16.种子管理站番茄品种试验费38,829.97元，现项目已完成； 17.科技转化与推广服务拨新品种展示试验费37,253.88元，现项目已完成； 18.元财发〔2023〕237号鲜食玉米（冬春）绿色高质高效示范补助资金300,000.00元，现项目已完成； 19.周阿文科技特派员补助资金14,320.10元，现项目已完成； 20.农业农村支出种子补助费9,871.05元，现项目已完成； 21.元财发〔2023〕606号元江县省级玉米种业基地建设项目资金4,600,000.00元，现项目正在有序推进中； 22.元财发〔2023〕300号农业经营主体能力提升资金2,880.00元，现项目已完成； 23.元财发〔2023〕222号农业生产发展专项资金213,800.00元，现项目已完成； 24.拨农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费1,000.00元，现项目已完成； 25.内蒙古生物有限公司拨入死亡赔偿及试剂补助培训费75.37元，现项目已完成； 26.元财发〔2023〕440号中央农业经营主体能力提升高素质农民培育补助经费93,144.00元，现项目正在有序推进中； 27.高标准农田建设项目支出24,494,500.00元，有序推进高标准农田建设项目，现项目正在有序推进中； 28.元财发〔2023〕237号晚秋粮食绿色高质高效示范项目经费300,000.00元，现项目已完成； 29.相关科研院所拨入工作经费285,000.00元，其中：云南省科技厅拨入科技特派员服务工作经费50,000.00元；省热带作物科学研究所拨入辣木试验协作费30,000.00元；省农科院热经所拨入国家荔枝龙眼产业试验协作费20,000.00元；省农科院热经所拨入国家荔枝龙眼产业试验协作费20,000.00元；县糖办拨入糖料甘蔗生产发展工作经费15,000.00元；芒果、番荔枝新品种引进试验及技术推广经费50,000.00元；省热经所拨入元江县杧果绿色高效施肥技术应用与示范经费50,000.00元；云南云蔗科技开发公司拨入桂糖系列甘蔗品种繁育与推广试验示范费10,000.00元；云南农业大学拨入辣木育种试验示范合作经费现项目10,000.00元；市农业科学院拨入2023年柑橘示范县工作经费30,000.00元，现工作经费已到账； 30.农机购置与应用补贴资金4,419,190.00元，现补助到农户手里； 31.元江哈尼族彝族傣族自治县农业机械安全监理站原经营服务部转入经营结余收入43.20元，现项目资金已到账； 32.元财发〔2023〕317号中央农业生态资源保护资金200,000.00元，现项目已完成； 33.云南省草地动物科学院拨入测试费99.63元，现项目资金已到账； 34.元财发〔2023〕59号2023年中央动物防疫等补助经费7,020.00元，现项目已完成； 35.元财发〔2023〕310号2023年市级村级动物防疫员工资及人身意外伤害保险补助经费313,600.00元，现项目已完成； 36.元江县畜牧站2023年第四批历年欠拨补助专项资金19,354,917.45元，现项目已完成； 37.元财发〔2023〕1号畜禽粪污资源化利用补助资金1,045,000.00元，现项目已完成； 38.畜牧站其他农业农村基层工作经费1,830.50元，现工作经费已到账； 39.爱国卫生“七个专项”工作经费31,759.11元，现项目已完成。 40.元财发〔2023〕2号云南省地方水稻品种保护文化宣传工作经费116,699.60元，现项目已完成。 41.元财发〔2023〕414号2023年省级农业生产发展（现代种业发展）补助经费48,627.18元，现项目已完成。 42.玉财社〔2022〕179号城乡统筹转户专项补助经费29,319.96元，现项目已完成。 43.元财发〔2023〕237号元财发〔2023〕237号2021年省级农业生产发展粮食生产项目补助资金150,000.00元，现项目已完成。 44.相关科研院所拨入试验工作经费98,000.00元，现工作经费已到账； 45.元财发〔2023〕404号2023年中央农业防灾减灾补助资金300,000.00元，现项目已完成。 46.元财发〔2023〕310号动物协检员工资补助经费226,800.00元，现项目已完成。 47.其他农业农村支出无害化处理池补助费2,400.00元，现项目已完成。 48.元财发〔2023〕144号玉财行〔2021〕220号2021年第二批省级食品安全监管补助资金31,999.70元，现项目已完成。 49.元财发〔2023〕414号农产品质量安全检测补助经费70,000.00元，现工作经费已到账； 50.专家基层工作站工作经费5,000.00元，现工作经费已到账； 51.糖厂拨入糖料甘蔗生产工作经费105,964.17元，现工作经费已到账； 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出100,305,066.41元,占本年支出合计的83.22%。与上年相比增加39,837,264.28元，增长65.88%,主要原因是：一般公共预算财政增加拨款支出的原因，历年欠拨农牧民补助奖励、省级玉米种业基地建设项目资金、农村厕所革命、基本农田建设项目资金等项目资金支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出31,999.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于支付食品安全监管专用材料费用； 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出18,210,505.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用支付基本农田建设项目资金； 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出4,173,146.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助； 9.卫生健康（类）支出1,967,184.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于支付职工医疗保险； 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出75,685,295.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.46%。主要用于行政运行、事业运行、农村社会事业支出、农政策性保险、农田建设、农业生产发展等项目资金； 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出236,935.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于职工缴纳住房公积金。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,900.00元，决算为50,804.00元，完成年初预算的40.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为21,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.34%，完成年初预算的72.41%；公务接待费支出年初预算为97,900.00元，决算为29,804.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.66%，完成年初预算的30.44%，具体是国内接待费支出决算29,804.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,900.00元，支出决算为50,804.00元，完成年初预算的40.03%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为21,000.00元，完成年初预算的72.41%；公务接待费支出年初预算为97,900.00元，决算为29,804.00元，完成年初预算的30.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政财力困难，部分“三公经费”未得以列支。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44,642.52元，增长724.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加16,098.52元，增长328.44%；公务接待费支出决算增加28,544.00元，增长2265.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因财政财力有限，用部分办公经费支付前两年的公务接待费。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于农业农村局开展“农村厕所革命”建设、基本农田建设项目的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次304人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市农业农村局开展对外合作交流人员、市农业农村局人居环境第三方实地调研员、市农业农村局检查安全生产工作人员等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2023年机关运行经费支出203,326.00元，比上年增加39,554.79元，增长24.15%，主要原因是支付本年度以前年度的机关运行经费。单位机关运行经费主要用于日常办公费36,300.00元，电费8,000.00元，差旅费4,901.00元、公务接待费27,314.00元，会议费2,450.00元，公务用车运行维护费21,000.00元，其他交通费用支出91,125.00元，其他商品和服务支出12,236.00元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局资产总额10,025,866.91元，其中，流动资产4,423,875.18元，固定资产5,600,428.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,562.99元（净值），其他资产0.00`元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143,674.37元，其中固定资产减少724,441.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值14,759.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额22,532.02元，其中：政府采购货物支出12,532.32元；政府采购工程支出9,999.70元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。. （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局2023年部门决算公开表.xlsx
监督索引号53042800332601111
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