监督索引号53042800332601300000 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2023年预算公开目录
第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.履行《农业法》《农业技术推广法》赋予的职责，负责我县畜禽良种繁育和品种改良工作； 2.负责畜牧先进实用技术的引进、试验、示范和推广普及工作； 3.负责全县种畜禽生产经营的许可和管理。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站共设置2个内设机构，包括：办公室、试验组。 所属单位0个。 （三）重点工作概述
1.负责全县种畜禽管理、畜禽资源管理、良种体系建设； 2.推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术； 3.承担畜牧业良种和配套技术推广、培训，指导养殖场、养殖小区建设； 4.指导畜牧业技术推广体系建设工作； 5.负责饲草地项目技术指导； 6.负责牧草种质资源保护及开发利用技术指导； 7.负责饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范、推广等工作； 8.承担饲料、生鲜乳监测和抽检工作，鉴定饲料、饲料添加剂技术争议; 9.完成元江县农业农村局交办的其他工作。 二、预算单位基本情况 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入324.70万元，其中：一般公共预算313.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入11.19万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入11.19万元。 与上年对比增加127.28万元，增长64.47%。增加主要原因是畜禽粪污资源化利用补助资金及以前年度结余的单位资金。 （二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入324.70万元，其中:本年收入313.51万元，上年结转收入11.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款313.51万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加127.28万元，增长64.47%。增加主要原因是畜禽粪污资源化利用补助资金及以前年度结余的单位资金。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出324.70万元。财政拨款安排支出313.51万元，其中：基本支出104.51万元，与上年对比减少0.75万元，下降0.01 %，主要原因分析：本年度公用经费压缩及住房公积金基数核定额度减少；项目支出220.19万元，与上年对比增加149.79万元，增长2127.70%，主要用于畜禽粪污资源化利用补助资金增加209.00万元、生猪标准化养殖项目前期工作经费11.19万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 科目编码208社会保障和就业支出10.24万元，其中：科目编码2080502事业单位离退休支出1.50万元；主要用于事业离退休人员的生活补助；科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.74万元；主要用于单位基本养老保险缴费。科目编码210卫生健康支出7.99万元，其中：科目编码2101102事业单位医疗4.54万元；主要用于事业医疗；科目编码2101103公务员医疗补助3.05万元；主要用于公务员医疗补助；科目编码2101199其他行政事业单位医疗0.40万元；主要用于其他行政事业单位医疗支出。科目编码213农林水支出286.46万元，其中：科目编码2130104事业运行77.46万元；主要用于工资福利支出、机构运行公用经费；科目编码2130122农业生产发展220.04万元；主要用于畜禽粪污资源化利用补助209.00万元、生猪标准化养殖项目前期工作经费11.04万元；科目编码2130108病虫害控制0.15万元，主要用于专家基层科研工作站经费；科目编码221住房保障支出8.82万元，其中：科目编码2210201住房公积金8.82万元；主要用于住房公积金缴费。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 经济科目分组（其中：基本支出104.51万元，项目支出220.19万元）。 按部门预算支出经济分类科目分，包含（1）工资福利支出95.36万元，其中：基本工资27.05万元、津贴补贴4.03万元、奖金6.00万元、绩效工资32.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.74万元、职工基本医疗保险缴费4.54万元、公务员医疗补助缴费3.05万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金8.82万元；（2）商品和服务支出7.71万元，其中：办公费2.10万元、差旅费1.50万元、培训费0.41万元、公务接待费0.40万元、工会经费1.24万元、福利费1.24万元、其他商品和服务支出0.82万元；（3）对个人和家庭的补助1.44万元，其中：生活补助1.44万元；（4）基础设施建设209.00万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.77万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.77万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，与上年对比无变化，具体情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2023年公务接待费预算为0.40万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次，与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2023年安排项目预算支出4项，各个项目的绩效目标情况如下： （一）2020年中央第二批农业资源及生态保护补助资金-畜禽粪污资源化利用 通过央第二批农业资源及生态保护补助资金-畜禽粪污资源化利用项目资金209.00万元建设后，全面提升我县规模养殖场粪污处理设施装水平，扩大处理规模，我县规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100.00%，规模养殖场的粪污综合利用率达95.00%以上，服务对象满意度抽查≥80.00%，全县畜禽粪污综合利用率≥90.00%，变废为宝，改善环境卫生，减少畜禽养殖对环境污染，收到良好的社会效益、环境效益。 （二）元江县10万头生猪标准化养殖项目前期工作经费 为加速我县畜牧业发展步伐，合理调整农业和农村产业结构，推进10万头生猪养殖合作项目建设，加快现代生猪产业进程，进一步拓宽农民增收渠道，推动县域经济快速发展，依据我县资源优势，立足县情实际，借助华西希望•德康集团产业化运作经验及雄厚实力，华西希望•德康公司是玉溪市政府招商引资的大企业，与玉溪市人民政府签订合作发展100万头生猪生态循环经济养殖项目，元江县人民政府与玉溪市人民政府签订完成10万头，100个家庭农场的建设任务。 通过改造完善和新建，建成“公司+家庭农场”常年存栏种母猪50头、代繁代养年出栏商品肥猪1000头以上的家庭农场（养殖场）100个，全县存栏生猪12万头、出栏肥猪15万头，实现生猪产值4.50亿元。 （三）农业（养殖业）保险工作经费 为认真贯彻落实中央支农惠农政策积极稳妥地推进中央政策性养殖业保险，增强畜牧业抵御风险能力，稳定畜牧业生产，增加农民收入，推动元江县畜牧业持续稳定健康发展。2023年计划承保能繁母猪6000头、有肥猪60000头，通过养殖业保险项目的实施增强农民抵御畜牧业风险的能力，建立健全畜牧业保险制度和保障机制，确保灾后迅速恢复畜牧业生产，切实保护畜牧业经营者的合法权益，提高畜牧业预防和应急能力，实现生态得保护、农民得实惠、保险得发展的目标，促进畜牧业持续经营和健康发展。 （四）市委组织部入专家基层科研工作站经费 通过专家基层科研工作站建设，利用专家的畜牧科技团队优势，帮助引进和推广肉牛养殖新技术，开展肉牛养殖技术培训，开展犊牛早期断奶、青牛母牛提前配种妊娠、本地黄牛提质增效、冻精改良和青贮氨化等技术，构建优质肉牛产业体系和冻精改良体系，以现有肉牛规模养殖场户为重点，加快良种繁育力度，进一步增加优良基础母牛数量，实现优质育龄母牛扩群增量，多渠道、多形式支持发展肉牛生产，提升养殖设施装备和饲养管理水平，促进肉牛产业提质增效，2023年计划开展牛冻精改良700头、犊牛早期断奶200头、青牛母牛提前配种妊娠200头，青贮氨化饲料5000吨，加快肉牛产业高质量发展，实现肉牛养殖“扩量”“提质”“增效”。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.其他社会保障缴费：其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 2.退休费：退休费一般指对离退休人员的生活补助。 3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行费已经其他费用。 5.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。 6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站资产总额20.19万元，其中，流动资产11.42万元，固定资产8.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.64万元，其中固定资产减少2.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8项，账面原值9.89万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站部门2023年预算公开表.xlsx
监督索引号53042800332601300111
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