元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2021年度部门决算公开

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元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2021年度部门决算

目  录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农业工程项目建设的技术支撑服务工作；负责中低产田地改造项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的实施；配合做好永久基本农田保护工作；负责耕地质量监测评价、土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广等工作；承担耕地保护和肥料管理业务工作。完成元江县农业农村局交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真做好高标准农田建设工作

2020年高标准农田建设项目任务为2.71万亩，其中，高效节水灌溉面积0.74万亩。全县有三个项目区（2020年元江县咪哩乡孟鹏堕咪片区高标准农田建设项目，实施面积4,700亩，由县水利局负责实施，于2021年2月25日通过市水利局验收），其余两个项目正组织实施。2020年元江县甘庄街道干坝、撮科两片区高标准农田建设项目，实施面积10,000亩，其中，高效节水灌溉面积7,400亩，于2020年12月18日开工； 2020年元江县那诺乡、羊街乡、洼垤乡等3个乡红土坡、阿郎邦克等5片区高标准农田建设项目，实施面积12,400亩，于2020年12月10日开工（七标段于2021年1月10日开工），涉及主要工程有155件（渠道工程68件、长30,005m，拦河坝工程1件，管道工程3件、69,138.2m，机耕路工程9件、长9,122m，生产路工程21件、长9,492m，水池工程37件（修缮2件）、容积5,120m³，耕地质量监测点3个点，地力培肥5片区、实施面积19,000亩，低压线路1件、长2,030m，变压器1台，配电箱4处，泵站2件）。到6月份，在建工程有117件，完成工程有13件（渠道工程2件，生产路工程1件，水池工程 7件，耕地质量监测点3个），完成投资4,969.30万元，完成高标准建设面积2.038万亩。

2021年农田建设面积为1.96万亩，其中，高效节水灌溉面积0.29万亩。现结合元江县实际，2021年农田建设拟实施两个项目，即：2021年元江县澧江街道者嘎南洒等3片区高标准农田建设项目，实施面积0.91万亩（修复2020年洪涝灾毁农田新建高标准农田0.91万亩），项目总估算投资15.20万元；2021年元江县那诺乡羊街乡等2个乡打芒、哈施、浪树、坝木等4片区高标准农田建设项目，实施面积1.05万亩，其中，高效节水灌溉面积0.29万亩，项目总估算投资1,754.00万元。初步设计已获批复，正组织通过公开招投标确定施工单位。

2.认真做好测土配方施肥工作

2021年，全县共举办测土配方施肥技术培训4期次，培训农户426人次，发放科学施肥宣传资料6,200份。在水稻、玉米、烤烟、甘蔗、芒果、青枣等作物上推广测土配方施肥技术27.2万亩，其中：水稻2.3万亩、玉米10.7万亩、烤烟6万亩、甘蔗1.6万亩、芒果3.8万亩、青枣2.8万亩；推广使用配方肥2,860吨（实物量）。在柑橘上实施化肥减量增效试验一组，在玉米上实施一组化肥利用率试验。

3.认真做好耕地质量监测工作

根据安排，元江县共有19个耕地质量监测，每个监测点设立一个标志牌，并将每个监测点落实到责任人进行跟踪调查，详细记录监测点基本情况（立地条件、土壤属性、农田基础设施和农业生产情况）、建立监测点档案信息、监测田间生产情况、作物产量、施肥量，并在每年大春收获后，每年在监测地块采集耕层（0－20cm）土壤样品，通过对检测结果及粮食产量等进行综合分析得出耕地质量的变化情况。

4.认真开展耕地质量等级调查评价工作

根据元江县行政区划、土壤类型、土地利用、管理水平、点位已有信息的完整性和固定性等因素，在元江县设立58个耕地质量等级调查。目前已完成58个耕地质量等级调查点的土样采集工作。

5.认真抓好农资市场监管工作

2021年，共出动执法人员48人次，检查肥料生产企业、肥料经营门市101家次。检查尚未发现无证经销、包装上未附标签、标签残缺不清或者擅自修改标签内容、掺杂使假等违法行为，杜绝了化肥市场坑农害农事件的发生。

根据《玉溪市农业农村局关于开展2021年肥料市场监督检查暨肥料质量抽检工作的通知》（〔2021〕78号）文件要求，2021年3月，我站配合市站组织执法人员配合市站对辖区内的肥料经营企业所经营的复混肥料和有机肥各随机抽检4个产品，抽检产品送云南省化工产品质量监督检验站检测，检测结果有两个产品不合格，合格率为50%，现已经立案调查处理。

6.认真开展化肥施用情况调查工作

2021年，上级安排元江县的化肥施用情况调查任务为390户，我们在全县各村委会选取5户具有代表性的农户进行施肥情况调查，为探索和建立符合我县实际的化肥减量增效技术奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件1-9）

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2021年部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2021年度决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2021年度收入合计1,236.69万元。其中：财政拨款收入1,236.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1，444.41万元对比减少207.72万元，下降14.38%，下降的主要原因是财政资金紧张，高标准农田建设项目资金不给支付。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2021年度支出合计790.69万元。其中：基本支出236.69万元，占总支出的29.93%；项目支出554.00万元，占总支出的70.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1,110.87万元对比减少320.18万元，下降28.82%，下降的主要原因是财政资金紧张，高标准农田建设项目资金不给支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出236.69万元。与上年213.41万元对比增加23.28万元，增长10.91%，增加的主要原因是人员薪金正常晋升及基本工资标准调整（增加2人）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出225.36万元，占基本支出的95.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.33万元，占基本支出的4.79%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出554.00万元。与上年897.46万元对比减少343.46万元，下降38.27%，下降的主要原因是财政资金紧张，高标准农田建设项目资金不给支付。具体项目开支及开展工作情况如下：教育支出54.00万元，农林水支出500.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出790.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年689.41万元对比增加101.28万元，增长14.69%，增加的主要原因是人员薪金正常晋升及基本工资标准调整（增加2人）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出54.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于支付高标准农田建设款。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出24.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于职工养老保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出12.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出673.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.18%。主要用于支付基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出26.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于支付住房公积金和购房补贴。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.19万元，完成预算的31.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的31.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大大减少“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.19万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政资金紧张，上年度公务接待费并入2021年度予以支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.19万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务指导工作发生2批次19人次的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变化，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站资产总额887.58万元，其中，流动资产883.33万元，固定资产4.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年538.61万元相比，本年资产总额增加348.97万元，其中固定资产减少1.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县农田建设与土壤肥料工作站对实施的各个项目及时开展绩效自评，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

（二）部门整体支出自评结果

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站隶属于元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局，是二级预算单位，部门整体支出评价由主管部门负责，因此，附表10-附表11无数据。

（三）部门决算中项目支出自评结果

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2021年实施了高标准农田建设工程及省级农产品质量安全检测项目，共计支出554.00万元。按照项目绩效目标，完成了新建高标准农田2.71万亩，新增高效节水灌溉面积0.74万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力，水资源利用率逐步提升。项目绩效自评结果为优。

项目绩效自评情况详见附表12

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 监督索引号53042800332600701111

元江哈尼族彝族傣族自治县农田建设与土壤肥料工作站2021年度决算公开表.xls