监督索引号 53042800332601300000 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草 饲料站2022年预算公开目录 第一部分 元江县畜牧与饲草饲料站2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江县畜牧与饲草饲料站2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、部门政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草 饲料站2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.履行《农业法》、《农业技术推广法》赋予的职责，负责我县畜禽良种繁育和品种改良工作； 2.负责畜牧先进实用技术的引进、试验、示范和推广普及工作； 3.负责全县种畜禽生产经营的许可和管理； （二）机构设置情况 元江县畜牧与饲草饲料站于2010年5月11日成立，由于机构改革单位合并，2019年6月又更名为元江县畜牧与饲草饲料站，隶属元江县农业农村局，机构规格为股所级，财政补助事业单位，核定编制5人，其中专业技术人员5人，执行事业单位会计制度，为二级预算单位。我单位共设置2个内设机构，包括：“一室一组”即：办公室、推广组。 （三）重点工作概述 组织实施畜禽品种的开发利用，制定畜禽改良的年度实施计划；负责全县良种体系的布局及种畜禽的鉴定、验收、管理工作，组织协调外引畜禽品种及新养殖技术的引进、推广；负责站内各种报表的数据收集、整理、上报。 二、预算单位基本情况 元江县畜牧与饲草饲料站2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下： 在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休1人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入 112.30万元，其中：一般公共预算112.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少85.12万元，减少43.12%。减少主要原因是科技转化与推广服务项目资金减少。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入 112.30万元，其中:本年收入112.30万元，上年结转收入4.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.31万元（本级财力105.27万元，专项收入7.04万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少85.12万元，下降43.12%。下降主要原因是科技转化与推广服务项目资金减少。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出 112.30万元。财政拨款安排支出112.30万元，其中，基本支出112.30万元，与上年对比减少85.12万元，减少43.12%。减少主要原因是科技转化与推广服务项目资金减少。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于工资福利支出97.52万元；商品和服务支出6.30万元；对个人和家庭补助1.44万元；项目支出7.04万元。 1.科目编码208社会保障和就业支出9.73万元，其中：科目编码2080502事业单位离退休支出1.50万元，主要用于事业离退休人员的生活补助；科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.23万元，主要用于单位基本养老保险缴费； 2.科目编码210卫生健康支出7.33万元，其中：科目编码2101102事业单位医疗4.46万元，主要用于事业医疗；科目编码2101103公务员医疗补助2.87万元，主要用于公务员医疗补助； 3.科目编码213农林水支出86.18万元；其中：科目编码2130104事业运行79.14万元，主要用于工资福利支出、机构运行公用经费；科目编码2130106科技转化与推广服务7.04万元，主要用于云岭种公羊引进20只，改造牛羊圈舍600平方米，开展科学养畜技术培训100人次，开展科学养殖试验购置饲料6吨，开展种草200亩。省级投资21.00万元，新建标准化猪舍2400平方米，建粪污处理设施400立方米，开展科技培训50人次，完成水、电、路、防疫等配套设施建设。省级投资10.00万元，完成2019年元江肉牛试验站各项工作。省级投资15.00万元，7.04万元2020年已垫支部分； 4.科目编码221住房保障支出9.06万元；其中：科目编码2210201住房公积金8.87万元，主要用于住房公积金缴费；科目编码2210203购房补贴0.19 万元，主要用于购房补贴。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出105.27万元，项目支出7.04万元）。主要用于工资福利支出97.53万元；商品和服务支出6.30万元；对个人和家庭补助1.44万元；项目支出7.04万元。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元江县畜牧与饲草饲料站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少0.20万元，下降33.33%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江县畜牧与饲草饲料站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因无。 （二）公务接待费 元江县畜牧与饲草饲料站2022年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.20万元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。 由于财政困难，公务接待费预算减少。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江县畜牧与饲草饲料站2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变化。公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 畜牧业生产发展专项资金7.04万元：引进云上黑山羊32只，其中，种公羊20只，母羊12只。引进云上黑山羊种羊与本地羊杂交改良，增加羊个体产肉量。通过大力发展种草养畜、科学饲养管理，开展山羊舍饲对比试验等措施，找到一条适合元江县草食牲畜发展途径。加快推进传统的自然放牧向舍饲或半舍饲的科学饲养方式转变，示范带动当地养殖户加快转变传统畜牧业生产方式，推进草原畜牧业快速发展，保护生态环境，实现羊肉产量同比提高2.00%以上；通过科学改造圈舍，提高畜舍功能，提高牲畜养殖粪污等废弃物的综合利用力度，减少畜禽养殖对环境的污染，畜禽粪污资源化利用率74.00%以上；服务对象满意度90.00%以上。项目建设确实可行，实现社会效益、经济效益、生态效益三丰收。推进草原畜牧业快速发展，保护生态环境，实现羊肉产量同比提高2.00%以上，羊产值同比增加2.00%以上达2254.20万元以上。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.其他社会保障缴费是包括事业单位和机关工人的失业保险，在职人员的工伤保险、生育保险、大病保险。 2.退休费一般指对离退休人员的生活补助。 3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行费已经其他费用。 5.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 无（本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费）。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，元江县畜牧与饲草饲料站2022年资产总额73.42万元，其中，流动资产11.38万元，固定资产62.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53042800332601300111  元江哈尼族彝族傣族自治县畜牧与饲草饲料站2022年部门预算公开表.xls
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