监督索引号 53042800332601500000 元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量 安全检测站2022年预算公开目录 第一部分 元江县农产品质量安全检测站2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江县农产品质量安全检测站2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、部门政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量 安全检测站2022年预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.农产品质量安全风险监测、监督抽查； 2.农产品质量安全检测机构的技术指导、技术培训； 3.农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务； 4.农产品质量安全产地准出检验检测、农业标准化生产技术服务。 （二）机构设置情况 元江县农产品质量安全检测站共设置2个内设机构，包括：检测室、业务室。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.配合完成上级业务部门的农产品质量安全监督抽查和风险监测工作。 2.积极开展县乡农产品农药残留快速检测工作，确保不发生重大安全事故。 3.配合农业农村局法规股做好信息追溯平台企业的农药残留快速检测及生产信息录入技术指导工作，完善农产品质量安全追溯体系建设。 二、预算单位基本情况 我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年我单位财务总收入194.36万元，其中：一般公共预算194.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比，财务收入增加16.79万元，增长9.46%，主要原因分析一是工资正常晋升部分及社会保障经费提高标准部分；二是主要原因是历年欠拨的上级部门转拨的农产品质量安全检测经费纳入本年预算。 （二）财政拨款收入情况 2022年我单位财政拨款收入194.36万元，其中:本年收入194.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.36万元（本级财力194.36万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比，财政拨款收入增加16.79万元，增长9.46%，主要原因分析一是工资正常晋升部分及社会保障经费提高标准部分；二是历年欠拨的上级部门转拨的农产品质量安全检测经费纳入本年预算。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出 194.36万元。财政拨款安排支出194.36万元，其中：基本支出187.65万元，与上年对比，财政预算总支出增加10.08万元，增长54.69%，主要原因分析工资正常晋升和社会保障经费提高标准部分；项目支出6.71万元，与上年相比，增加6.71万元，增长100%，主要原因是历年欠拨的上级部门转拨的农产品质量安全检测经费纳入本年预算。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 1.“208（类）-05（款）”社会保障和就业支出13.94万元，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助。 2.“210（类）-11（款）”卫生健康支出11.91万元，用于支付职工医疗保险。 3.“213（类）-01（款）”农林水支出151.14万元，主要用于事业运行支出、农产品质量安全支出。 4.“221（类）-02（款）”住房保障支出17.37万元，主要用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6.33万元，其中：政府采购货物预算6.33万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年减少0.25万元，下降50%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 我单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年保持一致；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年保持一致，无增减。 （二）公务接待费 我单位2022年公务接待费预算为0.25万元，较上年减少0.25万元，下降50%，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。 与上年相比，减少原因是严格执行公务接待制度，减少无必要的公务接待。 （三）公务用车购置及运行维护费 我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年保持一致，无增减。无增减主要原因：我单位车辆为非财政供养车辆，所以无公务用车运行维护预算支出。 八、重点项目预算绩效目标情况 1.按照《关于印发玉溪市2020年农产品质量安全风险监测实施方案的通知》（玉农通〔2020〕77号），按时、按量完成元江县农产品风险监测样品58个批次，完成农药残留快速检测任务2,100个批次。到12月100%完成1批次/千人监测样本量；农药残留快速检测任务2,100 个批次；抽样工作单、样品标签差错率小于10%；全年不发生1起重大农产品质量安全事故。 2.按照玉溪农业农村局农产品质量安全监督抽查任务部署,分别于1、4、6、8、10 月的第一个工作周做好抽样工作，到12月份按量完成55批次的市级农产品质量安全监督抽查的样品抽样任务工作，种植、养殖类产品抽样数量达55个批次，其中蔬菜20 批次，水果15 批次，畜禽肉5 批次，禽蛋5 批次，水产品10 批次，到12月100%完成1批次/千人监测样本量；农药残留快速检测任务2,100 个批次；抽样工作单、样品标签差错率小于10%；全年不发生1起重大农产品质量安全事故。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.财政拨款收入：指财政部门用一般财政收入安排的预算单位资金。 2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 5.一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务支出。 发展与改革事务支出反映发展与改革事务方面支出。 行政运行支出反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 6.社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。 行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出。 行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 事业单位离退休支出反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。 7.卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。 行政事业单位医疗反映行政事业单位医疗方面的支出。 行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 事业单位反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 8.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。 住房改革支出反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 购房补贴反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 11.对个人和家庭补助支出反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 12.一般公共预算“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 无（本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费）。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，元江县农产品质量安全检测站资产总额134.10万元，其中，流动资产2.70万元，固定资产131.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少33.45万元，其中固定资产减少30.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 监督索引号 53042800332601500111
 元江哈尼族彝族傣族自治县农产品质量安全检测站2022年预算公开表20220224103001033.xls
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