元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2021年部门预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2021年部门预算编制说明 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2021年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、市对下转移支付预算表 十五、市对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校2021年部门预算编制说明 一、 基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.农业实用技术推广培训。 2.负责新型职业农民培训及认定管理、农村远程教育及发展农民体育事业工作。 3.农业干部、专业技术人员继续教育工作。 4.培养中专学历人才。 5.农业农村信息网络管理及数字农业应用技术开发推广及培训。 （二）机构设置情况 云南省农业广播电视学校元江县分校成立于1990年，隶属元江县农业局，单位性质为财政全额拨款的事业单位，机构规格为股所级，内设机构4个：劳动力转移培训办、学历教育办、继续教育及绿证培训办、校办公室。2019年6月12日根据元编办【2019】18号中共元江县委机构编制委员会办公室关于印发《元江县农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知，宗旨和业务范围发生了变更。云南省农业广播电视学校元江县分校变更为元江哈尼族彝族傣族自治县农业广播电视学校。核定编制数10人，现有在职人员10人，全部为专业技术人员，有退休人员2人。 （三）重点工作概述 1.农民培训工作 （1）农村实用技术培训。截至2020年12月，举办劳动力转移培训15期1625人。其中，妇女人数452人，建档立卡户299人。涉及专业有芒果种植技术、水稻、辣椒病虫害防治技术、玉米减肥增效、益农信息社员培训、草地贪夜蛾防控技术培训、新时期产业工人技能提、柑桔实蝇统防统治技术等技术培训。 （2）做好农业系统各类培训统计工作。随着玉溪高原特色现代农业的深入推进，农业系统开展的各类培训越来越多，为精准掌握培训信息，实时了解培训动态，规范数据管理，继续对全县农业系统各类培训进行全面规范的统计。截至2020年12月10日全县农业系统累计培训在职人员93期878人次，其中妇女271人次，少数民族475人次；农村实用技术培训170期10137人次，其中妇女人数2518人次，贫困地区人数2234人次，建档立卡户人数1489人次，少数民族7767人次，拉祜族403人次。 2.多种形式开展农业农村信息工作，促进农业增产、增收 （1）开通元江农业微信公众号和官方抖音号，是目前全市农业农村系统中唯一开通微信公众号和官方抖音号的单位。每天发布元江农业农村局工作开展情况、农业资讯、元江特色农业及休闲观光旅游等，内容丰富，看点突出。自开通“元江农业微信公众号”和“元江农业”官方抖音号以来，截至目前已发布各类农业资讯68条和35个短视频。引起了本系统干部职工和社会的强烈反响和关注。 （2）采用“互联网+”的方式为助农扶贫注入新力量。 与网店负责人取得联系，于2月21日在元江锦泉农业开发有限公司千亩沃柑基地里“全民战疫，爱心助农”的免费宣传广告片上转给网店负责人。3月13日，元江县分管农业农村的副县长李丽在云南沃土农业科技开发有限公司（褚柑基地）通过网络直播推介元江县的水果，仅2小时售出近10万斤沃柑。积极与阿里巴巴数字农业事业部对接，2020年4月6日，云南沃土农业科技开发有限公司1600吨沃柑以均价6元/公斤的美丽价格全部被阿里巴巴数字农业事业部采购。 （3）县长“云南元江芒果溯源直播带货卖芒果”。 6月24日，为助力元江芒果线上销售，元江县县长直播代言，同时在京东、京喜/TJ传媒平台上为元江芒果溯源直播，直播当天取得了显著战绩：15.8万亩热带芒果林持续热播13小时，引发超1000000人次围观，赞评转互动超1500000次，元江芒果狂卖30000斤，交易额达23.55万元。县长直播带货卖芒果，为元江芒果品牌创建打响了重要一炮，翻开了元江芒果历史新篇章。 （4）推进信息进村入户工作 1.认真做好信息员培训 2020年村级信息员累计培训1期，共97人，妇女6人。截至今年累计培训共239人。培训内容为：“云农12316”-云南益农信息社综合服务平台及APP操作。 2.完成益农信息社社长选聘 根据《云南省农业农村厅办公室关于益农信息社社长选聘工作的通知》共选举81个益农信息社社长，其中妇女14人，大专以上学历20人，高中学历38人。具体负责益农信息社日常经营服务。2020年完成81个益农信息社社长推荐、报送工作。 做好农业信息中心局域网的管理、使用、维护并认真审核发送农业信息。 2020年审核并发送元江县农业系统各部门、各站所发布的农业信息共46条，遵循新闻发布的真实性、时效性、准确性。通过迅速、及时的审核并发布。 3.积极组织开展农业专业技术职务任职资格推荐评审工作 2020年共组织审查审核推荐专业技术职务任职资格评审人员37人，其中：副高职10人、中职11人、初职16人。其中，初级职务任职资格评审由我县自主召集专家评委评审，中、高级职务申报直接送市级评审委员会评审。截至目前，申报初职16人全部通过，申报中、高级的市级评审委员会尚未评审。 4.采取措施 （1）领导重视、周密部署。制定详细的工作计划和考核细则，明确了职能职责，为农村实用技术培训工作的顺利开展奠定了坚实的组织基础。 （2）创新培训模式，增加培训实效。 在培训模式上，我县积极创新，把课堂办到乡镇村委会；完成课堂理论培训和现场交流观摩后，再进行实践操作和现场指导，为保证理论和实训都落到实处，培训把课堂教学、实践指导、交流互动、现场观摩等多种方式相结合，并做到环环相扣，理论培训细致紧凑，实践指导推行田间教学，最大限度地让专家教授、培训教师近距离为学员们服务，有效提高了学员的积极性、参与性和实践性。 （3）严格管理，确保资金使用规范。 为严格资金管理，我县明确规定项目资金必须专款专用，实行报账制管理。即：实施单位根据上级培训方案做出培训计划，培训结束后，培训机构凭培训台账、验收报告等相关附件凭证材料进行报账。 （4）加强督促检查，按时报送培训信息。 为确保项目落到实处，领导小组抽调相关人员组织督查组，采取定期和不定期的方式和“听、查、看、访”的方法，深入培训基地对工作开展情况进行跟踪督查；指定专人负责将培训班学员相关信息录入到了项目监管系统，按时报送有关统计信息。 第二部分 2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我单位属财政全供养事业单位，部门编制2021年部门预算单位共1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人。离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。 二、2021年财政拨款收入预算增减变动情况说明 （一）部门财务收入情况 2021年财务总收入211.63万元，其中：一般公共预算211.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2021年财政拨款收入 211.63万元。与上年同口径相比增加27.97万元，增率15.23%，增加的主要原因是：财政拨款收支预算，根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 其中:本年收入211.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.63万元（本级财力211.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 以上财政拨款收支预算，将根据工作实际情况，在执行中依法依规作相应调整。 三、2021年一般公共预算支出情况说明 2021年一般公共预算支出211.63万元。其中，基本支出211.63万元，项目支出0万元。本级财力安排支出 211.63万元，与上年同口径相比增加27.97万元，增率15.23%，增加的主要原因是：财政拨款收支预算，根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按功能科目分类说明： 1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.58万元； 2.2101102 事业单位医疗支出15.43万元； 3.2210201 住房公积金支出18.47万元； 4.2130104事业运行支出159.15万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 按经济科目分类说明（其中：基本支出211.63万元，项目支出0万元） 1.301工资福利支出194.35万元； 2.302商品和服务支出17.28万元； （三）本级财力安排列支本级项目情况 无。 四、市级对下转移支付情况 无 五、政府性基金预算情况说明 无 六、政府采购预算情况 车辆维修、保养费2.00万元；车辆加油费1.50万元；复印纸0.4万元；其他打印设备0.4万元；机动车保险费0.70万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 我单位2021年“三公”经费安排0.80万元，其中：公务接待费0.80万元，与上年对比减少0.40万元。 因公出国（境）费 0万元。与上年对比无增减变化。 公务用车购置及运行0万元。与上年对比无增减变化。 （二）基本支出预算211.63万元比上年183.65万元增加27.97万元，增率15.23%，增加的主要原因是：财政拨款收支预算，根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 （三）本年度我单位无项目支出预算 八、重点项目预算绩效目标情况 无。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 无。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 无。 （三）国有资产占有使用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  附件5.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc
 元江县农业广播电视学校预算公开.xlsx
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