监督索引号53042800572101000 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.负责对元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会下设的文学艺术协会和经过民政部门批准成立的民族文艺协会以及专业、业余文学艺术工作者、民族民间艺人进行联络、协调、服务工作，组织文学艺术创作，开展文学艺术活动。 2.开展文化交流活动。积极沟通党委、政府、社会各界同文艺界的联系，团结文艺工作者。 3.维护宪法和法律赋予文艺工作者的权益。 4.办好《太阳城》（原《绿洲》）刊物。 5.完成上级交办的其他工作。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.抓学习，提高政治理论 召开全县文艺工作座谈会，原文传达学习习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神和全省、全市文艺工作座谈会精神；召开学习贯彻习近平总书记重要指示精神及培训会，组织观看习近平对宣传思想文化工作作出重要指示视频，传达学习全国宣传思想文化工作会议精神；与县委宣传部一同开展党建、党风廉政建设工作，按步骤开展第二批主题教育。通过开展系列学习活动，引领全县广大文艺工作者肩负好党和人民的重托，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，铸牢文艺创作的压舱石，定准文艺创作的指南针，把握文艺创作的助推器。 2.抓调研，助推文艺工作 为更好地激励文艺人才，鼓励创作一批挥写元江故事、唱响元江声音、舞动元江炫舞的精品力作，提升元江文艺的传播力和影响力。在认真调研的基础上，县文联先后提交县委全面深化改革委员会第十七次、第十八次会议审议通过《元江县文艺精品创作扶持补助和考核激励实施办法》和《元江县加强新时代文艺工作的八条措施》，并在全县范围行文下发，提振了全县文艺工作者的信心和决心，助推了文艺爱好者的创作热情，为文艺工作主动服务和融入新发展格局创造了条件，为营造大宣传格局奠定了坚实的制度保障。 3.搭平台，扩大文艺影响 发挥县文联主办的《太阳城》文艺季刊及微信公众号“元江文艺”作为元江县培养文艺作者的重要园地和对外开展文艺交流、宣传元江的重要窗口作用。目前正在积极开展《太阳城》文艺季刊组稿工作，“元江文艺”已编辑刊发19期47条。围绕县委、县政府的中心工作，始终秉持文艺惠民、育民、乐民的宗旨。在春节、元宵、清明、端午、中秋等中华传统节日期间，组织“迎新春、送春联”、网上清明、元宵节诗歌朗诵晚会、端午节诗歌朗诵晚会、“元江夜宴〮月圆夜”等文艺活动，以春联送祝福、以诗歌颂元江等形式，培育健康向上的文化素质，营造良好的文学艺术氛围，丰富元江人民群众精神文化生活。举办形式多样的采风活动，做到“季季有主题、次次不重样”。年内组织开展10次采风活动，扎实推进“深入生活、扎根人民”主题实践活动，帮助文艺家“走进去、沉下来、融进去”，实现深入生活和文艺创作良好对接。 4.抓创作，打造文艺精品 县文联作家协会会员的诗集《元江，元江》获玉溪市文联文学创作奖补3万元；会员的诗歌、小说作品在《草堂》《滇池》等省刊上发表；诗歌《一块石头的去向》入选《云南文学诗歌选本》。县文联舞蹈家协会拉丁舞《舞动心炫》、双人舞《小小车莫厄》等6个作品斩获省级奖项；《纵情礼赞党的二十大》《竹影祭》等7个作品获市级专业赛事奖项。县文联音乐家协会创作28首音乐作品，其中《傣者嘎踏么嘛》荣获玉溪市首届群众文化音乐作品类“玉星奖”；作品《芒果Mango》、《我想去元江一趟》等作品在元江广为传唱，火爆朋友圈。县文联书法家协会参加公益活动9次，组织会员培训2次，县级参展作品48幅，市级投稿作品4件，入展作品4件。县文联美术家协会油画《风景》、国画《飘逸清新》等入展玉溪市第八届“碧玉清溪是我家”美术作品展；国画《棕魂》和版画《罗槃赋之小憩》入展玉溪市首届群众文化“玉星奖”美术、书法、摄影决赛作品展；《绽放》《素颜》等8件美术作品入展“玉溪市2022年繁荣艺术创作作品征集暨美术人才培训交流活动作品展”。县文联摄影家协会积极创作并投稿市总工会举办的“中国梦、劳动美”摄影展、云南出版集团“花卉”地铁展等；《象往玉溪》《美丽小城》等入围玉溪市首届群众文化“玉星奖”美术、书法、摄影决赛作品展，其中《象往玉溪》夺得摄影类“玉星奖”；《影像下世界特大桥诞生》入围29届国展；《云南九大湖泊》《象往云南—十大奇迹》系列摄影作品定为西双版纳第十一届国际展。县文联民间文艺家协会会员白华仙在四月参加了“中国民歌展•大理情歌汇”元江县彝族民间阿哩调在民歌展上唱响。县文联新媒体协会在龙潭正月十六街彝族乐作舞文化节、咪哩阿批突非遗文化节、芒果节等重大节假日组织会员拍摄短视频开展宣传工作。截至目前协会会员抖音号、微信视频号累计共发布作品2360余个，累计播放量达1.2亿次，点赞96万个，转发25万余次，评论3.6万条，用网络影响力和正能量作品，为元江城市发展助力。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。 所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会。 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件） 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2023年部门决算表附表08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2023年度决算表附表09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年度收入合计658,696.64元。其中：财政拨款收入625,670.54元，占总收入的94.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,026.10元，占总收入的5.01%。与上年相比，收入合计增加4,084.45元，增长0.62%。其中：财政拨款收入减少25,941.65元，下降3.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加30,026.10元，增长1,000.87%。主要原因是单位人员经费增加和其他收入增加。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年度支出合计658,696.64元。其中：基本支出608,712.64元，占总支出的92.41%；项目支出49,984.00元，占总支出的7.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,084.45元，增长1.09%。其中：基本支出增加4,390.45元，增长0.73%；项目支出增加2,694.00元，增长5.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出和项目支出增加。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出608,712.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出547,641.20元，占基本支出的89.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,071.44元，占基本支出的10.03％。 （二）项目支出情况 2023年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,984.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。《太阳城》刊物编辑出版印刷费49,984.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出625,670.54元,占本年支出合计的94.99%。与上年相比减少25,941.65元，下降3.98%,主要原因是公用经费减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出509,190.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.38%。主要用于人员经费支出431,161.00元、公用经费支出28,045.34元、项目支出49,984.00元。 8.社会保障和就业（类）支出78,665.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%。主要用于行政单位离退休支出1,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出77,665.92元； 9.卫生健康（类）支出33,621.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于行政单位医疗支出29,338.13元、其他行政事业单位医疗支出4,283.15元； 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出4,193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于住房公积金支出4,193.00元； 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为560.00元，完成年初预算的28.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为560.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.00%，具体是国内接待费支出决算560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为,2000.00元，支出决算为560.00元，完成年初预算的28.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为560.00元，完成年初预算的28.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财力薄弱，年初预算难以执行到位。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加560.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加560.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度未发生业务支出。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县外相关部门业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出28,045.34元，比上年减少7,018.40元，下降56.90%，主要原因是劳务费和电费未核算。单位机关运行经费主要用于办公费1,235.34元、公务接待费560.00元、其他交通费用26,250.00元。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会资产总额16,864.78元，其中，流动资产0.00元，固定资产16,864.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,280.85元，其中固定资产减少25,280.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042800572101111  元江哈尼族彝族傣族自治县文学艺术界联合会2023年部门决算公开表.xlsx
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