监督索引号53042800113101000 中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会 2022年度决算公开 目录 第一部分 中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 (一)部门整体支出绩效自评情况 (二)部门整体支出绩效自评表 (三)项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会概况 一、主要职能 （一）主要职能 根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。即：对全县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规，重大方针、政策在我县的贯彻实施以及国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；组织全县参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。 （二）2022年度重点工作任务概述 一是坚持党建引领，在铸牢共同思想政治基础中体现“政协定力”。坚持党对政协工作的全面领导。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，始终坚持党对人民政协的全面领导，始终保持与县委思想上同心、目标上同向、工作上合力、行动上合拍，县委有号召、政协有行动，县委有要求、政协就执行，县委的重要会议精神及时传达，县委的决策部署立马落实，政协的重大事项、重要问题、重大活动及时向县委请示报告，年度工作要点、协商计划与县委工作重心精准对接，确保政协工作始终与县委工作同轴运转、同频共振。全面加强理论武装工作。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过党组会议、常委会会议、主席会议、座谈研讨和专题党课等形式，笃学深悟党的十九届六中全会精神、党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想与习近平总书记考察云南重要讲话精神等，在学懂弄通做实上下功夫，促进学思用贯通、知信行统一，用党的创新理论鼓舞人、教育人、引领人。全年组织党组理论学习中心组学习10次、常委会学习7次、主席会议学习10次、机关干部职工集中学习13次，通过学习引导广大政协委员和机关干部学懂弄通政协是什么、政协工作干什么、政协工作怎么干，使两支队伍心往一处想、劲往一处使，做到知责于心、担责于身、履责于行，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。认真落实党建工作责任。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用，严格落实政协党组党建工作责任，认真执行“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度，定期分析研判党建工作；不断完善党建工作机制和党组成员联系界别党员委员、党员委员联系党外委员“双联制度”，将党对政协工作的领导延伸到每个界别组，切实把委员的思想和行动统一到中央和省、市、县委的重大决策部署上来，始终保持与党同心同德、同心同向；认真履行全面从严治党和意识形态工作主体责任，扎实抓好党风廉政建设和意识形态领域各项工作，努力实现党建工作、意识形态工作与业务工作的高度结合；强化政协机关支部建设，组织引导党员委员发挥先锋模范作用，在政治引领、发扬民主、凝聚共识、合作共事、廉洁奉公等方面当好表率。夯实共同思想政治基础。坚持把思想政治引领贯穿到履职全过程和各方面，建立习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈制度，组织政协机关干部和界别委员深入学习研讨习近平新时代中国特色社会主义思想座谈4期，深化对加强和改进人民政协工作重大问题的理解与认识，深刻把握新时代人民政协历史方位的重大判断，把加强和改进政协工作同学习中国共产党历史、统一战线历史、人民政协历史结合起来，带动广大政协委员和各族各界人士增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。 二是围绕中心履职，在助推经济社会高质量发展中贡献“政协力量”。围绕中心工作建言资政。紧紧围绕县委中心工作履职尽责，以高度的责任感和使命感积极开展各类视察、调研活动，形成了《关于对全县农文旅融合发展工作情况的调研报告》《关于对农村危房闲置旧房安心拆除盘活利用土地工作落实情况的视察报告》等11篇高质量调研视察报告，得到县委、县政府主要领导的批示批转，很多意见建议得到有效落实和回应，为促进全县重大决策部署落实建言资政。聚焦民生关注协商议政。坚持把主动服从和服务于全县发展大局作为协商民主建设的重要内容，充分发挥政协协商民主重要渠道作用，不断丰富协商形式，全年召开1次全体会议、8次常委会会议、3次专题协商会、4次对口协商会、5次界别协商会，协商县人民政府工作报告（征求意见稿）、县人民政府2022年上半年国民经济和社会发展计划执行情况与下半年工作计划，以及县委安排的其他需要协商的重要事项，对县市场监督管理局近三年工作情况进行民主评议，为县委、县政府科学决策提供参考。多措并举抓好提案工作。县政协十届一次会议以来，共收到提案89件，审查立案89件，立案率为100%，全部提案交由23家单位具体承办，已全部办复。提案提交前，要求委员深入实际广泛调研，掌握第一手资料，确保提案有精度；提案收集后，提案联络委及时分类交办，确保提案交办有速度；提案办理过程中，选取重点提案，由县人民政府领导领办，县政协领导督办，确保提案办理有力度；提案答复时，取得成绩不虚夸，存在问题不摭掩，与提案委员面对面沟通交流，达成共识，确保提案答复有温度。履职尽责勇于担当作为。县政协始终与县委保持“一盘棋，一条心”、“各炒一盘菜，共办一桌席”的思想，精诚团结、奋力推进全县重大项目建设和重点工作。按照县委党建引领重点工作“8+N”工作机制要求，县政协主要领导统筹推进全县生态文明建设工作；1名副主席牵头主抓爱国卫生“7个专项行动”、国家卫生县城、健康县城建设、农村人居环境整治提升等工作；1名调研员负责全县烤烟和糖料甘蔗生产两大传统产业督导督巡工作；1名副主席到孟连边境线参与抗“疫”守边。其他副主席和调研员分别联系重点企业，参与推进全产业链专班、重点项目建设、疫情防控、河（林）长制、信访包案等重点工作，真正做到县委有号召、政协有行动，县委有要求、政协抓落实，为助推全县各项事业发展汇聚强大力量。 三是力行为民之心，在增进民生福祉中传递“政协温度”。“协商在基层”有序推进。为搭建好基层协商平台，推进协商民主向基层延伸，明确主席会议成员和专委会联系乡镇（街道）“协商在基层”的工作，每个乡镇（街道）每年开展一次“协商在基层”议事活动。为了提升协商议事能力，按照“先行先试、以点带面、全面推开”的思路，组织部分政协委员观摩学习“洼垤乡老茶己村提水工程运行管理有关事宜”协商议事活动，为后续做好“协商在基层”工作提供借鉴与经验，此协商议事案例入选全省政协“协商在基层”典型案例评选名单。各乡镇（街道）“协商议事室”紧紧聚焦党委、政府中心工作和群众关心关注的民生热点难点问题，积极开展协商活动10场次，并把协商成果转换为推动经济社会发展的工作成效，“协商在基层”实实在在帮助群众解决了一些多年想要解决的问题，得到了广大群众的认可与点赞。“书香政协”成效显著。以开展委员读书活动为抓手，设置政协书屋、委员读书室，开办“热情元江•书香讲坛”7期，引导委员认真阅读一批履职所需的优秀书籍，推荐书香政协阅读书目7期25本；组织开展读书分享活动，鼓励委员相互交流学习体会，收集读书感悟320余篇，编辑《政协元江县委员会书香政协委员读书心得汇编》2辑，提高了读书学习的实效性，形成爱读书、读好书、善读书的良好学习氛围，让阅读成为每个政协委员的共同追求和自觉行动；鼓励引导政协委员发扬民族文化、参与文艺创作、开展文艺交流，助力繁荣文化事业，引领社会新风尚。“双助推”行动亮点纷呈。在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中，坚持“党政所想、群众所需、政协可为、委员所能”的原则，量力而行、尽心尽力，聚焦五个方面全力开展助推工作。助推乡村产业方面，重点推进洼垤乡8000亩芒果产业科学管理技术培训服务；政协委员为者嘎、打炭、箐门口、小燕等乡村振兴示范村创作村歌，助力民族文化传承和乡村旅游发展。助推群众素质提升方面，重点开展了那诺乡教育教学帮扶活动，助推那诺乡中小学教学质量提升，共享教育教学优质资源；在羊街乡开展了医疗卫生帮扶活动，助推乡村医疗卫生事业发展；发动工商联界委员所在企业捐资捐款，帮助低收入家庭学子427人完成学业，向羊街中学、元江二中捐赠学生课桌椅600套。助推脱贫群众就业方面，积极协调委员企业，累计吸纳脱贫群众就业200余人。助推发展壮大村级集体经济方面，积极向上协调争取资金项目，助力挂钩联系点卡腊村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；通过“协商在基层”的形式，协调乡村振兴局、农业农村局、水利局等部门助力支持羊街乡坝木村和那诺乡者党村实施哈尼梯田综合种养产业，不断发展壮大村级集体经济。助推人居环境改善方面，按照县委决策部署统筹推进生态文明建设，协同推进河（林）长制、健康县城建设和城乡绿美行动等工作，并鼓励广大政协委员献策出力，在助推人居环境改善和乡村建设行动中展现政协委员的担当和力量。民生实事走深走实。派出一名专委会主任到因远镇卡腊村驻村，全力帮助解决村组困难和问题；积极向玉溪市山区民族教育促进会、红塔集团争取助学资金，帮助24名贫困大学生圆梦，表扬山区优秀教师8名。组织部分政协委员和爱心企业积极支持和参与抗“疫”工作，为抗“疫”一线捐资捐物，共同凝聚抗“疫”正能量。充分发挥委员联系群众的优势，倾听群众呼声、关切群众期盼，向县委、县政府及相关职能部门报送委员社情民意信息3期，反映的社情民意得以及时办理和回应。 四是团结奋进力量，在广泛凝聚共识中彰显“政协价值”。加强沟通联谊。以共谋发展大计共建美丽元江为目的，组织政协委员开展学习交流活动，不断丰富为民服务履职形式。认真做好与上级政协的衔接，积极配合省市政协开展调研、视察和学习交流活动。充分发挥政协团结联谊、凝聚共识的作用，主动加强与周边县（市、区）政协的沟通联系，不断拓宽履职视野，相互交流先进经验，宣传推介美丽元江。强化文史交流。做好文史资料工作，年内征集文史资料稿件12篇，为编辑出版《元江文史资料》奠定了良好基础。利用现有文史资料的宝贵资源，向全县政协委员、各界文史爱好者及部分省市县（区）政协发放、交流文史资料书籍108册；同时，收到省内外13个州、市、县政协交流交换的文史资料书籍32册，充分发挥了文史资料以史联谊、增进团结的作用。加强对外宣传。充分发挥政协宣传思想工作“传播信息、反映民意、指导工作、当好参谋”等方面的积极作用，开通“元江县政协开放包容”微信公众号，及时发布政协工作动态，扩大政协工作的影响力，激发政协委员参政议政和推介元江的热情；加强政协重点工作和委员履职外宣工作，积极向省市政协刊物、媒体报送重要工作信息和经验做法，全年累计采用刊登49篇，充分展示了元江政协的新形象。广泛凝聚共识。引导各人民团体和各族各界人士坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，在道路、方向、目标上形成统一意志和步调。邀请各界人士参与政协重点调研视察、重要协商议政活动，在尊重多样中寻求共识，在协商民主中增进共识，在团结共进中坚定共识。进一步加强同各界人士、党外知识分子和新的社会阶层人士的团结联谊。密切与各界别委员和群众的交流联系，增进思想认同和政治认同，努力营造民族和睦、社会和谐的良好局面。 五是加强自身建设，在锻造过硬本领中展示“政协新貌”。党的领导更加有力。在县委的正确领导下，始终坚持县政协党组的领导，圆满完成十届政协换届工作。不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，党内政治生活更加实起来、严起来。重视加强各层级的学习，提升政协机关干部和政协委员的能力素质，党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的领导作用进一步提升。高度重视文明单位、平安建设、民族团结进步示范、学习型党政机关等创建工作，县政协机关被评为市级文明单位、市级民族团结进步示范单位。专委会作用更加凸显。着力提升专委会工作的专业化水平，专委会在调研视察、协商议政、民主监督等履职活动中打头阵，充分发挥专委会在双向发力、思想引领、团结联谊等方面的重要纽带、重要载体作用。强化专委会与县直部门的沟通协作，坚持以专委会为依托、以界别为纽带，组织委员广泛开展内容丰富、形式多样的界别活动，参与调研视察、对口协商座谈、社情民意收集、提案督办等活动，不断提高工作针对性和实效性，切实发挥好专委会的基础作用。委员管理更加规范。按照《政协元江县委员会关于强化政协委员责任担当的意见》有关要求，精心打造政治素质好、履职能力强、群众口碑好、作风形象优的委员队伍。注重委员队伍学习能力提升，将撰写提案、收集社情民意信息、参与民主监督、调研视察、学习培训、“双助推”、“书香政协”、“协商在基层”工作等统一纳入委员履职档案规范化管理，形成委员履职台账，切实加强委员履职管理。作风建设更加扎实。认真贯彻新时代党的建设总要求，落实全面从严治党主体责任，提高政协机关党建质量，着力推进正风肃纪，以管党治党的新成效引领政协高质量履职新实践。按照关于新时代加强和改进人民政协工作的意见，完善政协履职工作制度，认真贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设若干规定（试行）》，开展好“两转一强一提”大讨论，驰而不息加强作风建设，使政协工作真正紧起来、忙起来、活起来，节奏步调始终紧跟县委的决策部署和市政协的工作要求。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会共设置7个内设机构，包括：办公室、教科卫体委员会、人口资源环境委员会、法制委员会、文化文史和学习委员会、经济和农业农村委员会、提案联络委员会。所属单位0个。 （二）决算单位构成 纳入中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 分别是：1.中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人(含行政工勤编制2人)，事业编制0人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员2人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人)；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人(离休0人，退休28人)。 离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。遗属人员1人。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 第二部分 2022年度部门决算表 (详见附件) 中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2022年度决算表附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2022年决算表附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2022年度收入合计6,236,357.97元。其中：财政拨款收入6,236,357.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元(含教育收费0.00元)，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加812,799.63元，增长14.99%。其中：财政拨款收入增加813,323.91元，增长15.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少524.28元，下降100.00%。收入增加的主要原因是项目经费、人员经费比上年增加。 二、支出决算情况说明 中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2022年度支出合计6,242,526.57元。其中：基本支出5,091,184.07元，占总支出的81.56%；项目支出1,151,342.50元，占总支出的18.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加786,451.16元，增长14.41%。其中：基本支出减少58,709.34元，下降1.14%；项目支出增加845,160.50元，增长276.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因是项目经费支出比上年增加。 （一）基本支出情况 2022年度用于保障中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会机构正常运转的日常支出5,091,184.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,631,280.23元，占基本支出的90.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费459,903.84元，占基本支出的9.03％。 （二）项目支出情况 2022年度用于保障中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,151,342.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：支付政协元江县第十届委员会第一次会议经费179,951.50元，支付住元江市政协委员履职经费6,111.00元，支付元江县政协基层政协委员活动室建设经费30,000.00元，支付元江县政协委员培训经费216,288.00元，支出市政协下达住元江市政协委员履职经费12,000.00元，支付历年欠拨2019年及2021年市级政协提案办理经费547,600.00元，支付元江县政协常委履职经费4,058.00元，支付元江县政协《元江文史资料》出版经费22,934.00元，支付元江县政协宣传工作经费60,000.00元，支付县区政协委员提案和重点提案办理项目经费72,400.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出6,242,468.97元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加803,394.91元，增长14.77%，增加的主要原因为项目支出比上年增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出5,406,912.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%。主要用于政协事务支出5,406,970.34元，其中行政运行支出4,255,627.84元，政协会议支出179,951.50元，委员视察支出264,399.00元，参政议政支出547,600.00元，其他政协事务支出159,392.00元； 2.外交(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 3.国防(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 4.公共安全(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 5.教育(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 6.科学技术(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 8.社会保障和就业(类)支出253,915.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于行政事业单位养老支出253,915.52元，其中行政单位离退休支出14,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出239,915.52元； 9.卫生健康(类)支出241,197.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于行政事业单位医疗支出241,197.71元，其中行政单位医疗支出241,197.71元； 10.节能环保(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 11.城乡社区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 12.农林水(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 13.交通运输(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 15.商业服务业等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 16.金融(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 17.援助其他地区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 19.住房保障(类)支出340,443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于住房改革支出340,443.00元，其中住房公积金支出340,443.00元； 20.粮油物资储备(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 23.其他(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 24.债务还本(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,000.00元，支出决算为25,264.09元，完成年初预算的20.88%。其中：因公出国(境)费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,490.09元，占总支出决算的37.56%；公务接待费支出决算15,774.00元，占总支出决算的62.44%，具体是国内接待费支出决算15,774.00元(其中：外事接待费支出决算0.00元)，国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121,000.00元，支出决算为25,264.09元，完成年初预算的20.88%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,490.09元，完成年初预算的16.36%；公务接待费支出决算为15,774.00元，完成年初预算的25.04%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出。二是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出。三是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；四是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。五是由于财政资金紧张原因，部分已产生“三公”经费年内未能支付。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28,453.63元，下降52.97%。其中：因公出国(境)费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15,109.63元，下降61.42%；公务接待费支出决算减少13,344.00元，下降45.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出；二是严格按中央八项规定和厉行节约等相关要求，控制“三公”经费的支出；三是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；四是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出；五是由于财政资金紧张原因，部分已产生“三公”经费年内未能支付。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展调研视察、开展院坝协商、开展双助推活动、外出参加会议、外出考察交流学习等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待13批次(其中：外事接待0批次)，接待人次170人(其中：外事接待人次0人)。主要用于开展省市县区政协调研、视察、学习交流等相关工作公务接待发生13批次人170次的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2022年机关运行经费支出459,846.24元，增加78,778.38元，增长20.67%，增加的主要原因一是严格执行八项规定，勤俭节约，日常公用经费支出中包括了上年未能支付的费用；二是由于财政资金紧张原因，本年度支付的机关运行经费中包括了上年未能支付的费用。 中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会机关运行经费主要用于主要包括办公费160,857.11元、工会经费10,775.04元、公务接待费15,774.00元、公务用车运行维护费9,490.09元、其他交通费用262,950.00元。 二、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会资产总额1,895,334.56元，其中，流动资产107,017.98元，固定资产1,788,316.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少14,689.20元，其中固定资产减少103,602.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 三、政府采购支出情况 2022年度，中国人民政治协商会议云南省元江哈尼族彝族傣族自治县委员会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 为贯彻落实关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，中国人民政治协商会议云南省元江县哈尼族彝族傣族自治县委员会成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。 （二）部门整体支出自评结果 根据元江县财政局2022年绩效评价工作要求，中国人民政治协商会议云南省元江县哈尼族彝族傣族自治县委员会成立了2022年预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕县政协职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合县政协制定的中长期实施规划，有利于促进政协事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与县政协年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。根据2022年工作开展及资金使用情况，自评得分100分，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：因财政的压力大，影响了年初预算的执行进度和资金的正常调度。希望下一步财政能给予解决这一问题。 （三）部门决算中项目支出自评结果 中国人民政治协商会议云南省元江县哈尼族彝族傣族自治县委员会2022年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。 部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、部门决算：是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 二 、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 七、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。 八、三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 监督索引号53042800113101111  中国人民政治协商会议元江哈尼族彝族傣族自治县委员会2022年决算公开表.xls
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