监督索引号53042800171100200000 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级） 2023年预算公开目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、县对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）2023年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、县对下转移支付预算表 十四、县对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级） 2023年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.坚持自觉接受中国共产党的领导，承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础。 2.根据党的路线、方针、政策，以及全国总工会、省总工会和市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。 3.依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行元江县工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。 4.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定：对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。 5.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究指导工会自身改革和建设。指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导帮助企业、事业单位的工会组织建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。 6.协助管理工会干部；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍和工会社会化工作队伍建设；加强工会系统党组织建设、意识形态、党风廉政、干部人事和机关队伍建设。 7.协助加强职工思想政治工作，提高职工的思想道德和科学文化素质。 8.组织和动员广大职工积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和改革；加强新时期产业工人队伍建设改革工作，做好“元江工匠”的评选工作及“玉溪工匠”的推选工作，承担全国、省级和市级劳动模范的推荐工作，负责在本县的市级以上劳动模范的管理服务工作。 9.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。 10.加强工会自身建设，落实工会改革任务。 11.完成县委、市总工会交办的其它任务。 （二）机构设置情况 我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、女工和网络宣教股、法律维权和劳动经济股。 所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.继续深化产业工人队伍建设改革。重点聚焦五个方面发力，全力推动产业工人队伍建设改革向纵深发展：一是聚焦思想政治引领有新高度。二是聚焦“十四五”发展建功立业有新作为。三是聚焦素质技能提升教育培训有新力度。四是聚焦改革实效推进制度落实取得新突破。五是聚焦权益维护产业工人生活品质有新提高。 2.聚合职工力量助力乡村振兴。不断加大农民工引导性培训，3个街道总工会培训不少2期100人，其它乡镇总工会培训不少于1期50人。县总工会按照县委的统一部署，做好挂钩联系点设施改善、人居环境整治、村级综合服务设施提升等工作，全面改善农村生活条件。 3.扎实推进新就业形态劳动者工会“双覆盖、双推进”。聚焦“三新”经济领域和新就业形态劳动者扩大工会组织和工会工作“双覆盖 双推进”，推动工会组织不断向新产业、新业态、新模式延伸，引导新就业形态劳动者入会，探索打造一批“三新”领域建会和新就业形态劳动者入会经验、典型。 4.突出服务县委县政府中心工作大局，强化工会干部能力建设。始终把围绕中心、服务大局作为工会的使命所在、职责所在、价值所在。按照“元江四变”要求深化“工会之变”，重点在思想引领提升、组织建设提升、阵地建设提升、服务能力提升、工作作风提升、工作实效提升六个方面下功夫，用“工会作为”书写“元江精彩”。 二、预算单位基本情况 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2023年部门财务总收入 215.58万元，其中：一般公共预算215.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加84.84万元，增长64.89%，主要原因分析：增加群团“一体化”建设项目经费。 （二）财政拨款收入情况 2023年部门财政拨款收入215.58万元，其中:本年收入215.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加84.84万元，增长64.89%，主要原因分析：增加群团“一体化”建设项目经费。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出215.58万元。财政拨款安排支出 215.58万元，其中：基本支出134.02万元，与上年对比增加3.29万元，增长2.52%，主要原因分析：工会经费和福利费按照工资总额计提比上年度增加；项目支出81.56万元，与上年对比增加81.56万元，增长100%，主要原因分析：增加群团“一体化”建设项目经费。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 2012901行政运行90.25万元，主要用于行政工资福利支出、机构运行公用经费、单位失业保险、单位工伤保险等； 2012999其他群众团体事务支出81.56万元，主要用于群团“一体化”建设项目； 2080501行政单位离退休9.00万元，主要用于行政离退休人员生活补助和离退休公用经费； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.79万元，主要用于单位基本养老保险； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.72万元，主要用于退休人员职业年金缴费； 2101101行政单位医疗5.08万元，主要用于行政医疗补助； 2101103公务员医疗补助5.27万元，主要用于公务员医疗补助； 2101199其他行政事业单位医疗支出0.59万元，主要用于单位医疗补助。 2210201住房公积金8.32万元，主要用于住房公积金缴费。 （二）经济科目分组（其中：基本支出134.02万元，项目支出81.56万元）。 按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出112.94万元，其中：基本工资25.46万元、津补贴33.83万元、奖金11.60万元、其他工资福利支出7.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.79万元、公务员医疗补助缴费5.27万元、职工基本医疗保险缴费5.08万元、职业年金缴费5.72万元、住房公积金8.32万元、其他社会保障缴费0.67万元；（2）商品和服务支出94.00万元，其中：办公费3.92万元、工会经费1.18万元、福利费1.18万元、公务接待费0.60万元、培训费0.38万元、委托业务费81.56万元、其他交通费用4.82万元、其他商品和服务支出0.36万元；（3）对个人和家庭补助8.64万元，其中：生活补助8.64万元。 五、县对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年对比无变化。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待98人次。 与上年对比无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 与上年对比无变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）2023年安排重点项目：群团“一体化”建设项目81.56万元。绩效目标情况：为进一步推进“大群团、大协作、大服务、大作为”的工作新机制，增强群团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，更好发挥群团组织作为党委和政府联系人民群众桥梁和纽带作用2023年完成群团“一体化”建设81.56万元。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。 2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。 5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）2023年机关运行经费安排12.44万元，与上年对比减少5.41万元，下降30.31%，主要原因分析：政府购买岗位工资没有在商品和服务支出中列支，而是在工资和福利支出中列支。 本年度机关运行经费预算安排情况：办公费3.92万元，公务接待费0.60万元，培训费0.38万元，工会经费1.18万元，福利费1.18万元，其他交通费用4.82万元，其他商品和服务支出0.36万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 监督索引号53042800171100200111  元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）2023年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县总工会（本级）2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx
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