元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2021年度部门决算公开

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元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心

2021年度部门决算公开

目录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心概况

一、 主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行县委、县政府在新闻、广播电视、网络方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传。

2.负责广播电视、网络新闻的采访、制作、播出。负责组织开展重大新闻宣传活动，开发新闻宣传的信息资源，组织新闻宣传网站开展交流与合作。

3.负责《玉溪日报·元江专版》、“元江新闻网”、“元江县红河谷网站”的栏目策划、内容组织和重要信息的采编、审核、发布、更新，系统安全防护、数据备份和日常技术维护等工作，指导乡镇（街道）、县直部门子网站建设，并接受乡镇（街道）、县直部门网站托管业务。

4.负责“热情元江”微信公众号、“热情元江”新浪微博、“热情元江”搜狐号、“热情元江·七彩云”融媒体综合服务平台等宣传平台内容的采编和发布。

5.按有关对外宣传政策和口径对我县突发事件网上宣传适时监控，并负责收集整理网上相关舆情。

6.抓好通讯员队伍建设，做好通讯员队伍培训、建设、管理工作。 

7.完成县委、县政府和中共元江县委宣传部交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.依托多媒体平台，实现内、外宣联动发展。2021年，元江新闻在县台播出1,266条。其中在市台播出714条，在省台播出165条，在央视播出22条。“热情元江”微信公众号关注人数达55,189人，发布2,584条、365期，其中阅读量过万的有45条；总阅读量886.5万次。新浪微博粉丝2,399人，发布微博5,581条，总阅读量1,010.4万次。“热情元江·七彩云端”APP注册用户数18,450人，发布作品6,585条，总阅读量1,020.2万次。“热情元江”抖音号关注人数达40万人，发布作品1,184条，总阅读量69,276.85万次。“热情元江”快手号关注人数达1.4万人，发布作品1,075条，总阅读量20,448.43万次。完成玉溪日报专版45期。玉溪新闻网更新信息3,279条。

2.增强节目质量，丰富荧屏声屏内容。2021年，在元江电视平台制作播出《元江新闻》《一周要闻》297组，《法治元江》栏目12期，《健康元江》栏目53期，《科普元江》栏目56期，《精彩纪录》栏目播出365期（集）730次，《全民运动汇》栏目播出52期，《话说元江》栏目播出668次，《请您欣赏》栏目播出1,825次，播出电视剧2,920集、动画片730集。摄制专题片8部，策划拍摄制作短视频24个，拍摄制作“元江县三创一行动红黑榜”5期。元江人民广播电台共制作播出《时政新闻》及《一周新闻回顾》共293组，广播栏目《话说元江》《健康养生堂》《我在元江》和《知识长廊》各47组。《百年瞬间》278组；文明城市100问12组。

3.扎实推进各项事业建设工作。做好广播电视转播发射台站运维工作；完成建党100周年安全播出检查、整改工作以及中秋、国庆、COP15等重点节假日活动安播值守保障工作；完成老白期广播电视发射台基础设施建设项目的土地证件办理、合同签订、邀标等相关工作；完成县应急广播建设项目调研、建设方案制定修改等前期准备工作。做好农村电影放映工作，2021年，全县7个农村数字电影放映队共放映故事片681场，科教片244场，广告片965场，全年观看人数达37,392人次。                    

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆（不在编划归元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心使用车辆3辆）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，因此，2021年部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2021年度收入合计501.84万元。其中：财政拨款收入467.25万元，占总收入的93.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.59万元，占总收入的0.07%。与上年对比，年度收入合计比上年减少310.35万元，下降38.21%，减少主要原因为人员经费减少、项目资金减少和其他收入减少。其中财政拨款收入比上年减少293.21万元，下降38.56%，减少主要原因为人员经费减少和项目资金减少；其他收入比上年减少17.14万元，下降33.13%，减少主要原因为财政资金及各级各部门资金困难。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2021年度支出合计514.59万元。其中：基本支出501.14万元，占总支出的97.48％；项目支出12.94万元，占总支出的2.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比，年度支出合计减少296.40万元，下降36.55%，减少主要原因为人员经费减少和项目资金减少。其中基本支出比上年减少51.50万元，下降9.32%，减少主要原因为人员经费减少；项目支出比上年减少245.41元，下降95.00%，减少主要原因为县级融媒体中心建设项目的融媒体指挥中心一期项目改造已完成。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心机构正常运转的日常支出501.14万元。与上年对比减少51.50万元，下降9.32%，减少主要原因为人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出402.11万元，占基本支出的80.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99.03万元，占基本支出的19.76％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.94万元。与上年对比减少245.41万元，下降95.00%，减少主要原因为县级融媒体中心建设项目的融媒体指挥中心一期项目改造已完成。具体项目开支及开展工作情况：根据元财发〔2021〕481号《元江县财政局关于下达县老白期广播电视转播台项目建设用地土地划拨价款的通知》，完成老白期广播电视发射台基础设施建设项目的土地证件办理、合同签订、邀标等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出467.25万元,占本年支出合计的90.80%。与上年对比减少293.21万元，下降38.56%，减少主要原因为项目支出和人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出346.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%。主要用于广播电视支出346.44万元，其中：基本支出333.51万元（包括人员经费支出279.51万元、日常公用经费54.00万元）、项目支出12.94万元（用于支付县老白期广播电视转播台项目建设用地土地划拨价款）。

8.社会保障和就业（类）支出52.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于行政事业单位养老支出52.49万元，其中事业单位离退休6.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出38.88万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.40万元。

9.卫生健康（类）支出20.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于行政事业单位医疗支出20.95万元，其中事业单位医疗支出20.95万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出47.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于在职人员住房公积金42.68万元和购房补贴支出4.70万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.47万元，支出决算为3.42万元，完成预算的98.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3.42万元，完成预算的98.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行公务接待制度和本年度已发生的“三公”经费还存在未报销的情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年度增加3.42万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3.42万元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政资金紧张，上年发生的“三公”经费在今年报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出3.42万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.42万元。其中：

国内接待费支出3.42万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次343人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对基层检查考核工作及提供技术支持等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2021年机关运行经费支出0.00万元，原因是元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心资产总额356.14万元，其中，流动资产101.63万元，固定资产254.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加173.79万元，其中固定资产增加157.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心成立单位预算绩效管理工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

（二）部门整体支出自评结果

根据元江县财政局2021年绩效评价工作要求，元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心成立了2021年预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。根据2021年工作开展及资金使用情况，自评得分100分，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：因财政的压力大。影响了年初预算的执行进度和资金的正常调度。希望下一步县财政能给予解决这一问题。

（三）部门决算中项目支出自评结果

元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心2021年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

截至2021年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心固定资产原值366.72万元，累计折旧112.21万元，固定资产净值254.51万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  二 、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、三公经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53042800171601111