元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2020年度部门决算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所概况 一、主要职能 （一）主要职能 1．主要职能。 （1）依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药、饲料等行政执法工作； （2）负责全县动物防疫、动物及动物产品的检疫执法监督工作； （3）参与全县动物疫病控制和扑灭工作； （4）负责全县动物产品安全监管工作； （5）负责全县动物饲养、流通、储存、屠宰、加工的监督管理； （6）负责全县动物防疫（检疫）证、章标识、标志的核发工作； （7）负责动物防疫人员的培训工作； （8）承担上级委托的兽药、饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作； （9）负责动物卫生监督信息网络化管理，动物卫生监督信息报告工作； （10）负责畜禽标识订购、确认及疫病可追溯体系的实施、管理； （11）完成元江县农业农村局交办的其它工作。 2．机构情况。 元江县动物卫生监督所，隶属元江县农业农村局，单位性质为财政全额拨款的事业单位，机构规格为股所级。根据元机编[2015]20号文，核定编制数11人。 3．人员情况。 年末实有在职人员11人，其中：专业技术人员11人，分别为高级兽医师3人，兽医师4人,助理兽医师4人；退休人员3人。 （二）2020年度重点工作任务介绍 （1）非洲猪瘟防控工作情况。在全县张贴宣传资料600余张、发放《明白纸》《告知书》2100余份，并与养殖户、贩运户、屠宰户签订《防控非洲猪瘟承诺书》督促落实防疫主体责任，完善和实施防疫、消毒制度，切实履行疫情报告义务。 （2）组织开展产地检疫工作。2020年我县进一步加强动物产地检疫工作，严格执行检疫要求，在全县设立了18个报检点，开展畜禽产地检疫生猪51205头、牛产地检疫1233头、家禽产地检疫684613羽，其他动物产地检疫2397只；未检出病畜禽；畜禽规模养殖场（小区）产地检疫率达100%。 （3）开展生猪运输车辆备案工作情况。按照文件要求自2019年12月1日开始启用车辆备案系统，积极向生猪贩运户宣传告知，发放车辆备案告知书80余份。2020年我县生猪运输车辆共计备案57辆（新系统录入），发放车辆运输备案卡以及动物收购、运输、销售台账57本；贩运户主体登记5人。 （4）加强畜禽移动监管关。我县根据畜禽移动过程中存在的问题，有针对性地加强了监管：一是向畜禽贩运、经营户发出《通告》，告知各畜禽贩运户，畜禽必须具有“一证一标”；二是与畜禽贩运、经营户签订《元江县贩运屠宰经营动物及其产品责任书》。通过采取上述措施，强化畜禽移动监管关的监管工作，有效控制无证无标畜禽及染病畜禽流入市场交易，防止疫情扩散传播，促进了畜牧业健康发展。 （5）养殖场日常监管。监督指导规模养殖场、动物诊疗机构建立健全兽药使用记录，严格执行休药期规定，并纳入档案管理。全县46家规模养殖场未发现违法使用兽药，原料药和超剂量、超范围使用兽用抗菌药物等违法违规行为。科学制定了年度安全用药用料培训计划，做好养殖环节、诊疗机构安全用药业务培训工作。通过教育培训，强化安全用药第一责任人意识，确保兽药使用单位依法、科学、合理用药用料，从养殖源头保障动物产品质量安全。 （6）生猪屠宰场及“瘦肉精”监管。2020年屠宰检疫生猪 32630头，检出不合格猪肉产品19头、屠宰检疫率达100%，通过强化生猪屠宰场及“瘦肉精”监管，保障我县上市猪肉产品质量安全，杜绝肉食品安全事故的发生。 （7）兽药信息化管理日常监管。积极开展“兽药安全信息化监管系统”的推广运用，组织好兽药经营用户注册、审核、入库和出库数据信息上传的工作，目前我县10家兽药经营企业已全部安装注册并使用。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人，事业编制10人；在职在编实有行政人员0人，事业人员11人。 离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2020年度部门决算表 （详见附件1-9） 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2020年部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2020年度决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2020年度收入合计186.62万元。其中：财政拨款收入186.50万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.12万元，占总收入的0.06%。与上年170.45万元对比增加5.94万元，增幅3.05%，主要原因分析是人员工资的正常晋升及2019年年末安排军转入人员2名人。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2020年度支出合计200.09万元。其中：基本支出186.62万元，占总支出的93.27%；项目支出13.47万元，占总支出的6.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年总支出186.62万元，对比增加13.47万元，增幅7.22%，其中：基本支出170.46万元，占总支出的91.34%。主要原因分析是事业单位基本养老保险费支出、医疗支出、人员公用经费支出等增加。 （一）基本支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所正常运转的日常支出186.62万元。与上年170.46万元对比增加16.16万元，增幅9.48%，主要原因分析是事业单位基本养老保险费支出、工伤保险支出、医疗支出、人员公用经费支出等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出169.84万元，占基本支出的91.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.78万元，占基本支出的8.99%。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.47万元。与上年16.16万元对比减少2.69万元，减幅16.65%，主要原因分析本年项目减少。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款支出186.50万元，占本年支出合计的93.21%。与上年170.45万元对比增加16.05万元，增幅9.42%，主要原因分析是事业单位基本养老保险费支出、医疗支出、人员公用经费支出等增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8．社会保障和就业（类）支出15.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于事业单位基本养老保险缴费及工伤保险支出。 9．卫生健康（类）支出7.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出7.95万元. 10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12．农林水（类）支出131.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.76%。主要用于工资福利支出等事业运行115.30万元，机构运行公用经费等其他农林水支出15.24万元，资本性支出1.42万元。 13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19．住房保障（类）支出31.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.74%。主要用于住房公积金支出29.39万元；购房补贴支出 1.83万元。 20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.07万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县财政困难未给予支付费。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。 公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3．公务接待费0万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减，主要原因是元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所是全额拨款事业单位，没有机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所资产总额58.33万元，其中，流动资产12.39万元，固定资产45.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年84.07万元相比减少25.75万元，其中固定资产原值增加3.34万元。房屋建筑物0.00平方米，账面原值2.34万元；车辆1辆，账面原值16.99万元，其他固定资产原值26.61万元。 
三、政府采购支出情况 2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县动物卫生监督所对实施的各个项目及时开展绩效自评，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。 （二）部门整体支出自评结果 根据元江县财政局2020年绩效评价工作要求，元江县动物卫生监督所绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。根据2020年工作开展及资金使用情况，自评分为90分，自评等级为优。 存在的主要问题：一是受经济下行压力影响，县财政增收乏力，刚性支出持续增长，政府债务偿还压力较高，财政运行十分困难，致使部分项目资金当年未能及时拨付；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善，财务人员业务水平有待进一步提高 下一步措施：一是要在资金请拨及使用方面将加强与各级部门沟通，严格按照事权支出责任工作要求，采取有力措施，加快预算执行力度；二是加强财务人员的培训，不断提高业务能力。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 三、财政拨款收入：是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 六、商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 七、对个人和家庭的补助支出：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 八、其他资本性支出：是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 九、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 十、国有资产：是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 元江县动物卫生监督所 2021年 9月 17 日  元江哈尼族彝族傣族自治县动物卫生监督所表.xls
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