监督索引号53042800332601000 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局 2020年度部门决算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、生态农业方面的法律法规。监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。 2.负责指导发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业行业安全生产工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。推进农业绿色发展，培育农业品牌，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 3.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体“三资”管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和农村宅基地改革和管理有关工作。 4.指导粮食、经济作物等农产品生产。指导农业产业结构调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。 5.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。 6.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，依法开展耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理外来物种。 7.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 8.负责农业防灾减灾工作，监测发布农业灾情，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。 9.负责重大动植物疫病防治。指导动植物防疫检疫体系建设，指导农作物病虫害防治，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。 10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订中央和省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施农田建设、耕地治理、农业开发建设。 11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，促进农业对外交流合作。 13.管理好局属事业单位的工作，使他们充分履行职责，抓好农业科技推广及普及；指导好各乡镇有关涉农单位的业务工作。 14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。 15.职能转变。一是统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。二是加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的间责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。三是深入推进简政放权，依法履行行政审批，加强对农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、县支农政策效果和资金使用效益。 （二）2020年度重点工作任务介绍 1.高原特色农业稳步发展。种植粮食29.5万亩，粮食总产量9.9万吨，增长6%。种植烤烟5.83万亩，收购烟叶757.5万公斤，烟农售烟收入2.2亿元。种植甘蔗2.89万亩，实现蔗农收入4500万元。蔬菜种植5.6万亩，蔬菜总产量5.7万吨；种植油料2.2万亩，产量290万公斤。种植芦荟1万亩、中药材7860亩，热带花卉4800亩、茉莉花3600亩，实现农业产值3亿元。以芒果为主的水果种植面积达40.4万亩、产量达40万吨、产值达25亿元，其中芒果种植面积15.1万亩、产量10.5万吨、产值8亿元。生猪规模养殖发展迅速，肉蛋总产达15660吨，增长6.2%，实现产值5.7亿元。渔业产量1950吨，实现产值2952万元。 2.强农惠农政策有效落实。兑付中央和省级耕地地力保护资金1758万元，草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金684.9万元，中央农机购置补贴资金621.6万元，发放畜牧业贴息贷款2500万元。开展玉米、水稻、甘蔗共11.45万亩种植业保险，开展4843头能繁母猪保险工作。举办农村劳动力转移培训9期，共1093人。 3.农业项目建设稳步推进。元江芒果现代农业产业园项目建设稳步推进，完成投资2879.34万元，财政资金拨付527.24万元。全力推进2019年农田建设项目，完成建设面积2.15万亩，完成工程投资3400万元；2020年2.71万亩农田建设项目设计方案已批复，正在招标。生猪规模养殖全县累计动工建设14户养殖场58个单元，其中已竣工养殖场13户50个单元，完成投资7806万元。 4.农业科技推广深入开展。完成农民实用技术培训157期、培训9139人次，完成测土配方施肥27.2万亩、间套种40.3万亩、稻田养鱼示范推广800亩、水稻绿色优质高效示范610亩、多年生稻“云大107”示范510亩。全县农机总动力达9.52万千瓦，建有2个省级专家基层工作站和2个市级专家基层工作站，筹建了元江干热河谷热带作物试验站。 5.动植物疫病有效防控。以防控非洲猪瘟和草地贪夜蛾为重点，扎实开展动植物疫病防控工作。全县累计免疫畜禽157.31万头只，其中重大动物疫病免疫127.04万头只，其它常规疫病免疫30.27万头只。高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度达应免数的100%。开展畜禽产地检疫生猪5.12万头、家禽产地检疫68.46万羽，畜禽规模养殖场（小区）产地检疫率达100%。完成有害生物防控面积102万亩次，其中：绿色防控43.8万亩次、统防统治35万亩次。 6.新型经营主体发展壮大。扶持发展11个市级以上龙头企业，农业产业化龙头企业销售收入6. 6亿元、增长8.1%；农产品加工产值达30.2亿元、增长8%。新增农民专业合作社6个，全县注册专业合作社172个；新增家庭农场13个，总计达120个；新认证绿色食品7个，总计达34个；新认证地理标志证明商标2个，总计达9个。 7.质量安全监管切实加强。加强农作物种子、动植物检疫、农资市场监管和农机管理工作，查处违法违规案件7件，其中农药管理4件、兽药管理2件、种子管理1件。完成主要农产品定量检测样品242个，农药残留快速检测样品2144个，检测合格率99.6%。 8.产业扶贫工作深入推进。全县累计完成各级实用技术培训354期、培训2.66万人次，实现科技培训对有产业发展条件贫困户全覆盖，新型经营主体对有产业发展条件的建档立卡户做到全覆盖。安排财政专项产业扶贫资金1558万元，占财政专项扶贫资金的40.79%。 9.农村人居环境不断改善。完成2020年农村无害化卫生户厕改建任务4748座，农村行政村村委会所在地公厕改造提升任务22座。贫困地区农村人居环境整治示范村项目第一批17个和第二批14个已全部完工。全县涉农村委会（社区）77个、740个村（居）民小组，已全部达到人居环境1档村庄标准。 10.农业农村改革稳步推进。一是农村土地承包经营权确权登记颁证工作确认家庭承包耕地面积48.4万亩，发放经营权证书3.95万本，发证率99.35%，二是全县管理村集体资金4.56亿元，81个村（社区）村级集体经济收入共计2824万元。三是巩固农村集体产权制度改革成果，清查核实集体资产总额4.32亿元，发放股权证书4.82万份。四是新增土地流转面积2500亩，累计达7.5万亩，实现土地流转收入4700万元。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局部门2020年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是： 1.元江县乡村产业发展中心 2.元江县农业技术推广服务中心 3.元江县农业农村经济管理服务中心（元江县土地经营权流转管理服务中心） 4.元江县农田建设与土壤肥料工作站 5.元江县农业环境保护和农村能源工作站（元江县绿色食品发展中心） 6.元江县农业广播电视学校（元江县农业农村信息中心） 7.元江县农业机械安全监理站（元江县农业机械推广站、元江县农业机械化技术学校） 8.元江县畜牧与饲草饲料站 9.元江县种子管理站（元江县农作物种子质量检测中心） 10.元江县植保植检站 11.元江县动物卫生监督所 12.元江县动物疫病预防控制中心 13.元江县水产工作站（元江县渔业行政执法大队、元江县水生动物防疫检疫站） 14.元江县农产品质量安全检测站 15.元江县鱼种技术推广站（云南省水生野生动物保护与救护中心元江救护站） 16.元江县糖料甘蔗生产办公室。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局部门2020年末实有人员编制184人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制195人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员169.00人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员107人。其中：离休0人，退休107人。 实有车辆编制21辆，在编实有车辆14辆。 第二部分 2020年度部门决算表 （详见附件） 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此2020年度部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此2020年度部门决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局部门2020年度收入合计7,792.56万元。其中：财政拨款收入6,808.21万元，占总收入的87.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入984.35万元，占总收入的12.63%。与上年对比增加2649.08万元，增幅51.50%，主要原因是年中追加上年欠拨高标准农田建设、农村人居环境整治、现代芒果产业园建设、土地确权颁证登记等项目经费，导致本年支出数同比较大。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局部门2020年度支出合计7,478.58万元。其中：基本支出3,056.23万元，占总支出的40.87%；项目支出4,422.35万元，占总支出的59.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2332.27万元，增幅45.32%，主要原因是年中追加上年欠拨高标准农田建设、农村人居环境整治、现代芒果产业园建设、土地确权颁证登记等项目经费，导致本年支出数同比较大。 （一）基本支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,056.23万元。与上年对比增加133.79万元，增幅4.58%，主要原因是2019年办公费于2020年年初支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,961.13万元，占基本支出的96.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.10万元，占基本支出的3.11%。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,422.35万元。与上年对比增加2198.48万元，增幅98.86%，主要原因是历年项目资金于2020年支出。主要项目开支及开展工作情况： 1.2019年高标准农田建设项目支出876万元，元江县2019年高标准农田建设项目建设规模2.15万亩（含高效节水面积0.78万亩），建设地点位于甘庄街道干坝社区、羊街乡羊街社区、龙潭乡邑甲冲村委会、那诺乡那诺社区和打芒村委会，澧江街道那整、红侨、龙潭社区。全县五个高标准农田建设项目区划为12个施工标段，涉及的项目工程有114件，第一批于2019年12月26日签订施工合同，同时施工单位进场施工，2021年3月7日完工；第二批于2020年1月16日签订施工合同，同时施工单位进场施工，2020年4月11日完工。目前项目正在进行工程审计、县级初验前的各项准备工作。项目概算总投资3238.53万元，其中，中央资金2441.9万元，省级配套资金450.42万元，自筹资金（投工投劳）346.21万元，亩均投资1506元。截至目前资金已拨付施工单位资金为1200万元，资金到位率为41.5%。因资金未及时到位，后续工作难以开展。 2.2019年农村“厕所革命”建设补助852.12万元，2019年农村“厕所革命”指标任务已全部完成验收公示，目前2019年未到位资金366.16万元。 3.2019年中央农业生产救灾（干旱）补助资金86.4万元，项目已验收完成。 4.2019年农牧民奖励资金119.20万元，目前2019年未兑付资金565.7万元。 5.2019年政策性农业保险资金194.87万元，项目已完成。 6.2018年省级现代农业产业园建设资金330万元，还有420万元未到位。元江芒果现代农业产业园建设省级财政补助资金1000万元，项目主要建设内容主要包括综合服务平台建设、公共基础设施建设、公共服务能力建设三大板块。 项目资金根据项目实施进度拨付，现芒果科技创新团队和尼章光芒果基层工作站已组建；完成了芒果科技示范园200 m3蓄水池、197m园区道路修复工程建设；示范区1000 m3蓄水池、两个500 m3蓄水池完成施工，完成一级提水水池建设、机耕路路面硬化3601m；完成畜禽粪便资源化利用示范基地1500亩；完成采购农药残留快速检测仪2台、数显锤度计10台、车载机动喷雾器25台、手推担架式机动喷雾喷粉机25台；曼来水果交易市场完成场地三通一平和部分主体工程，完成电子商务物流仓储配送中心配套工程建设，完成芒果速溶精粉生产线开发。该项目原计划2019年6月竣工验收，因资金未到位，后续建设停滞不前，未能及时对产业项目园果农产生应有的效益。 7.大型沼气池建设款120万元，项目已完工并完成验收。 8.2018年糖料蔗核心季度建设补助资金50万元，未到位资金250万元。2018年7月16日开工，目前项目已建设完成2000立方米蓄水调节池1座、1000立方米蓄水调节池4座；推广良种良法、机耕机耙等农艺措施，建设甘蔗高产高糖核心基地10000亩。由于财政资金不能按项目进度拨付，所以，灌溉管网不能按时建设完成，项目目前处于停工状态。 9.2019年提前下达中央农业生产发展资金87万元，项目已实施完成。 10.2020年中央农业生产救灾资金30万元，项目已实施完成。 11.农村厕所革命第一批省级补助资金44万元，2020年公厕资金按照工程进度拨付。但2019年已完工，但资金还未兑付，严重影响2020年、2021年厕所革命项目的推进。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,196.17万元，占本年支出合计的82.85%。与上年对比增加1946.35万元，增幅45.80%，主要原因分析是项目资金比上年增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出698.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于中央资源及生态保护补助资金支出4.33万元，用于中央资源及生态补助工作相关支出；农村土地确权经费180.88万元，拨至农村土地确权登记颁证工作实施单位----土地公公科技公司；2018年重大动物疫病防控省级配套资金21.8万元，2018年省级现代农业产业园建设资金140万元，省级农业生产发展专项39.7万元，中央农业生产发展资金87万元，省级农业生产发展专项资金11万元，中央农业生产救灾（干旱）资金86.4万元，大型沼气池建设补助120万元，中央农业生产救灾资金30万元，草地贪夜蛾防控资金7.215万元，农民专业合作社补助10万元，省级农业生产发展资金10万元，以上项目资金拨付至具体实施项目的局属单位。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出476.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%，主要用于2020年中央农田建设补助资金。 6.科学技术（类）支出1.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出307.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费及离退休人员生活补助。 9.卫生健康（类）支出142.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%，主要用于单位职工医疗保险支出。 10.节能环保（类）支出9.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于中央农业资源及生态保护资金。 11.城乡社区（类）支出0.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于津贴补贴支出。 12.农林水（类）支出4,039.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.19%。主要用于行政运行184.66万元、事业运行1852.41万元、厕所革命补助资金1252.12万元、高标准农田建设补助资金400万元、病虫害防治45.77万元、防灾救灾资金79万元、省级现代农业产业园建设190万元、糖料蔗核心建设补助资金50万元等支出。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出520.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%，主要用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.74万元，支出决算为6.34万元，完成预算的25.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.61万元，完成预算的193.45%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的1.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政财力困难，办公费未得以列支。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.63万元，下降37.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.82万元，增长48.04%；公务接待费支出决算减少5.45万元，下降94.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政财力有限，机关及局属各单位的“三公经费”未报销。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，占94.25%；公务接待费支出0.34万元，占5.75%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出5.61万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。 公务用车运行维护支出5.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业农村局工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费0.34万元。其中： 国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市椰枣调研人员、市农业农村局开展对外合作交流人员、市农业农村局人居环境第三方实地调研员、市农业农村局检查安全生产工作人员等发生的接待支出。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局部门2020年机关运行经费支出15.07万元，与上年对比减少15.34万元，减幅50.44%，主要原因是财政财力有限，公用经费未得以列支。部门机关运行经费主要用于办公费0.69万元，电费0.29万元，邮电费0.21万元，差旅费0.35万元接待费0.34万元，劳务费0.14万元，公务用车运行维护费1.67万元，购买通用设备支出0.22万元，其他交通费用支出11.15万元。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局部门资产总额3374.39万元，其中，流动资产1326.69万元，固定资产2045.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112.6万元，其中固定资产增加41.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产34项，账面原值22.9418万元，实现资产处置收入0.075万元；出租房屋414平方米，账面原值21.6万元，实现资产使用收入0.85万元。 
三、政府采购支出情况 2020年度，部门政府采购支出总额8.53万元，其中：政府采购货物支出8.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 1.预算绩效管理工作开展情况 为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县农业农村局对实施的各个项目及时开展绩效自评，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。 2.部门整体支出自评结果 根据元江县财政局2020年绩效评价工作要求，元江县农业农村局部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。部门绩效指标具体为：全年实现农林牧渔业总产值38.8亿元、增长6.5%，农林牧渔业增加值23.9亿元、增长6.5%，农村居民人均可支配收入15228元、增长9%。根据2020年工作开展及资金使用情况，自评分为92分，自评等级为优。 存在的主要问题：一是受经济下行压力影响，县财政增收乏力，刚性支出持续增长，政府债务偿还压力较高，财政运行十分困难，致使部分项目资金当年未能及时拨付；二是部门整体支出绩效目标填报需进一步完善，财务人员业务水平有待进一步提高。 下一步措施：一是在资金请拨及使用方面将加强与各级部门沟通，严格按照事权支出责任工作要求，采取有力措施，加快预算执行力度；二是加强财务人员的培训，不断提高业务能力。 3.部门决算中项目支出自评结果 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局部门固定资产原值2045.38万元，累计折旧1232.57万元，固定资产净值812.81万元。无形资产原值2.32万元，累计摊销1.29万元，无形资产净值1.03万元。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 三、财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 四、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 五、其他收入是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 六、商品和服务支出是指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 七、对个人和家庭的补助支出是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 八、其他资本性支出是指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 九、一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 十、国有资产是指企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。 监督索引号53042800332601111  元江哈尼族彝族傣族自治县农业农村局表2021091510265347020210915053539507.xls
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