元江哈尼族彝族傣族自治县公安局2020年度部门决算公开

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元江哈尼族彝族傣族自治县公安局

2020年度部门决算公开

目录 

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《元江县机构编制委员会关于调整元江县公安局机构编制的批复》（元机编〔2013〕34号）文件，元江县公安局内设26个内设机构。其中，正科级1个：交通管理大队；副科级22个：指挥中心（情报中心）、政治工作办公室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡逻警察大队、看守所、拘留所、城区派出所、甘庄派出所、曼来派出所、因远派出所、咪哩派出所、洼垤派出所、龙潭派出所、羊街派出所、那诺派出所、安定派出所；股所级3个：纪检监察室、网络安全保卫大队、警务督察大队。元江哈尼族彝族傣族自治县公安局交通警察大队是公安局正科级位内设科室属于二级预算单位，大队下设办公室、车管中队、事故中队、秩序中队、澧江中队、羊街中队、龙潭中队、青龙中队、安定中队。元江哈尼族彝族傣族自治县森林公安局是正科级单位属于二级预算单位，内设置机构有：办公室、法制室、刑事侦查队、治安队。

主要职能：承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危害物品；对法律法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护林区自然资源、生态资源和林区安全管理，监督管理计算机信息系统的安全保护工作等职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 1. 严厉打击违法犯罪，做好反恐维稳工作，实现全县社会治安大局持续平稳。牢牢把握元江社会治安总体态势，以严打昂扬警威，以严治整顿难点，以严防培育安全感，全力巩固元江大好治安局势。

2. 深入推进扫黑除恶专项斗争工作和平安建设工作。建设全县城市视频监控，基本实现县乡全覆盖；安装“两车”智能防盗卡，提高了被盗摩托车辆破案率，提高群众安全感、满意度。

3. 坚持政治建警，全面从严治警，打造新时代公安铁军。以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“治慵懒、强担当、树新风”主题实践活动为抓手，深入开展理想信念教育、政法队伍政治轮训、党建+警察荣誉仪式等系列活动筑牢对党忠诚警魂。

4. 认真抓好道路交通安全管理工作。联合交通、路政、住建、市场监督管理等相关部门，对城区主要街道车辆乱停乱放、占道经营、摆摊设点等影响市容环境进行整治，进一步规范城区重点路段行车、停车秩序。严厉打击超员超载、涉牌涉证、疲劳驾驶、酒驾、毒驾、无证驾驶等重点交通违法行为。

5. 严厉打击涉林违法犯罪活动。有力查处涉林案件；做好森林防火预防和查处工作，确保林区森林资源安全；依法打击破坏野生动物和候鸟等鸟类资源违法犯罪活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县公安局部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元江哈尼族彝族傣族自治县公安局（本级）；

2.元江哈尼族彝族傣族自治县公安局交警大队；

3.元江哈尼族彝族傣族自治县公安局森林警察大队；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县公安局部门2020年末实有人员编制232人。其中：行政编制232人（含行政工勤编制232人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员216人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制55辆，在编实有车辆53辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件1-9）

元江哈尼族彝族傣族自治县公安局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此2020年度部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县公安局无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此2020年度部门决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县公安局部门2020年度收入合计8,044.15万元。其中：财政拨款收入7,656.44万元，占总收入的95.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入387.72万元，占总收入的4.82%。与上年6433.43万元对比增加1610.72万元，增长25.04%。主要原因是补发执勤岗位津贴和加班补贴，调支2019年压转住房公积金，项目资金支付率提高。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县公安局部门2020年度支出合计8,061.16万元。其中：基本支出7,348.41万元，占总支出的91.16%；项目支出712.75万元，占总支出的8.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年6527.78万元对比增加1488.38万元，增长22.8%，主要原因是补发执勤岗位津贴和加班补贴，调支2019年压转住房公积金，项目资金支付率提高。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,348.41万元。与上年6275.16万元对比增加1073.25万元，增长17.1%，主要原因是补发执勤岗位津贴和加班补贴，调支2019年压转住房公积金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,979.59万元，占基本支出的67.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,368.82万元，占基本支出的32.24%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出712.75万元。与上年252.62万元对比增加460.13万元，增长182.14%，主要原因是县财政安排支付部分2019年转移支付资金，2020年项目资金支付率提高。具体项目开支及开展工作情况：2019年转移支付资金，2020年中央和省级转移支付资金，2020年转移支付司法救助金，2020年转移支付扫黑除恶资金，2020年转移支付疫情防控经费，2020年转移支付禁毒补助经费，主要用于刑侦、禁毒、治安、国保、经侦、出入境、交通、森林方面的办案和业务支出，司法救助支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,639.30万元，占本年支出合计的94.77%。与上年6352.61万元对比增加1286.69万元，增加20.25%，主要原因是补发执勤岗位津贴和加班补贴，调支2019年压转住房公积金，项目资金支付率提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出182.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于退休人员一次性奖励金，县财政拨入2019年转移支付资金；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出5,860.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%。主要用于单位人员基本工资支出，津补贴支出，奖金支出，看守所在押人员基本支出，办案业务经费、装备经费支出等；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出355.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，行政单位离退休人员生活补助，机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出183.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出281.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于森林警察大队基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出776.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于住房公积金和购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江哈尼族彝族傣族自治县公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180.34万元，支出决算为134.42万元，完成预算的74.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为133.28万元，完成预算的86.71%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的4.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格按照中央八项规定和厉行节约行等相关规定要求,控制“三公”经费支出。二是严格按照公务接待相关要求、接待标准进行公务接待审批制度。三严格执行执法车辆定点维修、定点保险、定点加油制度，对车辆维修按先报批后维修管理，对车辆加油执行统一填报管理审核。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加16.82万元，增长14.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加18.70万元，增长16.32%；公务接待费支出决算减少1.88万元，下降62.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年支付2019年修理费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出133.28万元，占99.15%；公务接待费支出1.14万元，占0.85%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出133.28万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出133.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为53辆。主要用于公安办案、执勤等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费1.14万元。其中：

国内接待费支出1.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元江县公安局刑侦、国保，禁毒、治安等工作发生的24批次接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江哈尼族彝族傣族自治县公安局部门2020年机关运行经费支出1,977.58万元，与上年2024.39万元对比减少46.81万元，主要原因分析因县级财力不足，预算的公用经费未能及时支付完。部门机关运行经费主要用于办公费38.83万元、水费7.66万元、电费29.39万元、邮电费3.45万元、物业管理费0.25万元、差旅费15.48万元、维修（护）费14.18万元、租赁费10万元、会议费0.81万元、公务接待费0.89万元、专用材料费12.63万元、劳务费1517.57万元、委托业务费33.66万元、公务用车运行维护费124.67万元、其他交通费用152.94万元、其他商品和服务支出14.84万元、办公设备购置0.34万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县公安局部门资产总额2529.51万元，其中，流动资产759.74万元，固定资产1408.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.57万元，其他资产347.85万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少572.65万元，其中固定资产减少83.49万元。处置房屋建筑物267平方米，账面原值9万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋864.5平方米，账面原值36.39万元，实现资产使用收入1.04万元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额44.29万元，其中：政府采购货物支出44.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.15万元，占政府采购支出总额的43.24%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，元江县公安局成立单位预算绩效管理工作领导小组及预算绩效再评价工作领导小组，保障预算绩效管理工作顺利推进。做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。

（二）部门整体支出自评结果

根据元江县财政局2020年绩效评价工作要求，元江县公安局成立了2020年预算资金绩效自评工作小组，部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。根据2020年工作开展及资金使用情况，自评得分90分，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：因县财政财力有限，影响了预算的正常进行和资金的正常支付。希望下一步县政府及财政能给予解决这一问题。

（三）部门决算中项目支出自评结果

元江县公安局2020年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

七、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    九、住房保障类支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53042800131201111

元江哈尼族彝族傣族自治县公安局表.xls