监督索引号53042800430301000 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局 2020年度部门决算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划。 2.负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。 3.贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资储备管理的有关法规、条例和规章并监督执行，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。 4.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。 5.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，拟订综合性改革方案。牵头推进全县供给侧结构性改革。 6.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。 7.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。 8.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。 9.组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。 10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。 11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重点问题。 12.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。 13.贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测试行市场调节价的商品服务价格，承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务。 14.按照规定权限，审批、审核规划内能源固定资产投资项目。 15.负责开展能源对外合作。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。 16.承担全县粮食流通调控，研究提出粮食购销政策和最低收购价的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，承担粮食监测预警和应急责任。 17.管理全县粮食、棉花、食糖、石油等储备，提出储备、轮换和动用建议并组织实施，贯彻落实国家、省、市制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。 18.负责县级重要物资和应急储备物资的管理，研究提出县级重要物资储备规划、储备品种名录的建议。 19.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。 20.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。 21.宣传贯彻执行国家、省、市水库移民搬迁安置的有关法律法规和方针政策，负责水库移民政策的落实，管理库区和移民安置区后期扶持资金及项目规划、申报并组织实施。 （二）2020年度重点工作任务介绍 1.全力以赴打赢疫情防控阻击战。积极组织企业申报疫情防控专项贷款支持，我县累计19家企业进入专项贷款推荐名单，目前2家企业已获得部分贷款。加强疫情防控期间各类防控物资的接收、管理、调拨，疫情期间调出县级应急储备救灾物资373件，调出代省储备物资523件。做好保供稳价，截至12月底，纳入统计监测的19家粮油经营户总购进大米1085万公斤、油脂70万公斤；销售大米1026万公斤、油脂65万公斤；库存大米38.8万公斤、油脂5万公斤；落实疫情期间重要民生商品和医药用品价格监测，对粮、油、肉、禽、蛋、水产品、药品等进行一日一监测一日一报送。 2.加强调查研究，注重分析研判，确保经济正常运行。强化主要经济指标调度。重点做好经济运行情况月度分析和14项经济指标季度预测工作，对经济运行中出现的突出问题和困难，及时预警并提出对策建议。2020年预计全县实现生产总值128.40亿元、增长5.00%，其中：第一产业增加值30.80亿元、增长6.50%，第二产业增加值35.60亿元、增长1.20%，第三产业增加值62.00亿元、增长6.90%。规模以上工业增加值下降18.20%，固定资产投资81.32亿元、下降16.60%。高标准编制“十四五”规划。按照省、市总体安排部署，于2020年4月全面启动 “十四五”规划编制工作，2020年10月编制《纲要（初稿）》，2021年1月14日通过县十七届人大六次会议的审议，《元江县“十四五”规划纲要》编制完成。 3.狠抓重点项目建设，扩大有效投资。全年梳理储备500.00万元以上固定资产投资项目149个，项目完工111个，完成投资81.32亿元、下降16.60%。县级重点项目73个，预计完成投资48.50亿元。其中，新开工项目24个，预计完成投资11亿元；39个项目前期工作有序开展，元江火车站站前广场、元江县农村人居环境治理项目等2个前期项目提前开工建设。全年新入库项目109个，预计完成投资41.39亿元。申报地方政府专项债券4个3.30亿元及抗疫特别国债1个1.00亿元；申报成功中央预算内投资项目6个6427.00万元。 4.完善粮企管理，保障粮食安全。全面贯彻落实国家和省市粮食安全行政首长责任制考核会议精神，按照县委、县政府安排部署，完成180万公斤县级储备粮轮换任务。委托江苏无锡中粮工程科技有限公司编制《元江县粮食应急配送中心建设项目》可行性研究报告并完成评审工作。加强救灾物资管理，储备救灾物资帐篷250顶、彩布条436件、折叠床240张、床垫121床、睡袋120个、行军床18床、棉大衣960件、棉被1320床等。 5.聚焦发展定位，推进“美丽县城”建设。2020年3月30日参加玉溪市2020年“美丽县城”建设重点县推荐评审会，6月初确定我县为市级重点推荐三个县之一。6月中旬完成《元江县“美丽县城”建设项目可行性研究报告》，获市发改委批复。限时完成了省级专家明察暗访提出整改工作，参与省级专家三次调研指导工作和一次现场打分和查阅资料工作。11月25日路演汇报PPT、宣传片和汇报材料经县级领导审核形成终稿。12月4日参与2020年云南省“美丽县城”创建重点县市路演活动汇报，待省人民政府公布最终结果。 6.实施易地扶贫搬迁，助力脱贫攻坚。认真履行县易地扶贫搬迁建设项目指挥部办公室职责，全面落实各级党委政府脱贫攻坚的决策部署和易地扶贫搬迁相关政策。一是完成上级督查检查及县级自查发现的部分安置点房屋漏雨、有裂缝等质量问题的整改工作。二是完成剩余30户随迁户旧房拆除工作，全县166户随迁户旧房全部拆除完毕。三是完成复垦复绿工作。全县12个易地扶贫搬迁迁出点复垦复绿工作已全部完成。四是完成全县建房前向群众收取的征地费、青苗补偿费、迁坟补偿费的退还工作。五是认真梳理总结2016年以来工作开展情况台账资料，顺利完成迎接国家第三方评估验收工作。 7.科学谋划部署，改革成效显著。一是落实好全面深化改革工作任务，完成改革台账任务5项，上报改革试点2项；二是及时启动了我县全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革工作，完成了全县42个协会的脱钩改革任务；三是加强统筹协调，促进社会信用体系加快建设。出台《元江县2020年社会信用体系建设工作要点》，全县共产生行政许可信息5292条、行政处罚信息205条。截至2020年12月底，地方发布红名单26条、地方发布黑名单372条、两个以上部门联合对失信主体实施惩戒措施的案例372条。 8.积极争取项目，扶持移民安置。认真开展移民人口动态管理和后扶工作，截至今年12月，全县共有大中型水库移民1797人，核发移民直补资金107.89万元；年内实施大中型水库移民项目7个，总投2146.00万元；积极向上申报2021年大中型水库项目4个，小型水库项目2个，总投1288.68万元；开展“元江县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作，现已谋划储备移民项目17项，涉及移民项目资金8609.00万元。 9.加强物价调控、维护市场秩序。一是抓好重点领域价格。全面推进水利工程供水、城镇供排水、农村“两污”等重点领域的价格改，完成县属水利工程供水价格调整前期工作、完成了全县740个自然村农村生活垃圾处理付费制度的建立；二是抓好市场价格监测预警工作。加强对重要民生商品市场价格监测，强化市场分析预警，保市场价格总体平稳；三是做好价格认证工作，2020年，共受理办结价格认定案件177起，认定涉及标的额431.26万元，其中，刑事案件119起，认定涉及标的额225.33万元，其他58起，涉及标的额205.93万元。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局； 2.元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。其中元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局14人，元江哈尼族彝族傣族自治县价格监测中心1人。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆,其中1辆在元江哈尼族彝族傣族自治县移民开发领导小组办公室账内。 第二部分 2020年度部门决算表 （详见附件） 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据（详见附件8）。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局部门2020年度收入合计2,907.33万元。其中：财政拨款收入2,730.84万元，占总收入的93.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入176.49万元，占总收入的6.07%。与上年865.80万元对比，增加2041.53万元，增长235.80%。其中：财政拨款收入692.62万元，增长294.28%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，增长0.00%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，增长0.00%；其他收入173.18万元，占总收入的1.91%。主要原因是县级财政下达安排追加预算收入2349.24万元，其中：本级安排1606.02万元、上级补助743.22万元，分别是: 1.元财发〔2020〕38号关于下达追加预算支出指标的通知2.00万元；2.元财发〔2020〕8号2020年春节前清欠农企工程款1000.00万元；3.玉财建〔2019〕244号重点项目市级预算内前期工作经费100.00万元；4.元财发〔2020〕443号关于下达元江县发改局新增人员工资及保险资金的通知-新增人员工资、津贴补贴和保险费35.46万元；5.元财发〔2020〕489号关于下达2020年部门预算指标调整的通知-工资、津贴补贴、奖励性绩效工资和保险31.48万元；6.玉财农〔2019〕292号2019年度打击涉烟违法犯罪工作经费3.50万元；7.元财发〔2020〕116号元江县第“十四个五”年规划编制工作经费50.00万元；8.元财发〔2020〕243号元江县发改局重点项目前期工作经费100.00万元；9.玉财建〔2020〕98号2020年市级预算内前期工作经费200.00万元；10.元财发〔2020〕183号关于下达追加一次性抚恤金及丧葬费预算指标的通知死亡抚恤金39.82万元；11.玉财建〔2019〕329号2020年度中央水库移民扶持专项资金109.22万元；12.元财便笺〔2019〕71号2019年度粮食风险基金预算县级配套资金94.00万元；13.元财便笺〔2019〕71号杨丽华职业年金缴费2.39万元；14.玉财建〔2019〕329号2020年度中央水库移民扶持专项资金384.00万元；15.玉财建〔2020〕133号2020年第一批省级大中型水库库区基金50.00万元；16.元财便笺〔2019〕71号调整2019年度压转支出住房公积金40.37万元；17.元财发〔2020〕143号2020年度粮食风险基金预算县级配套资金94.00万元；18.玉财产业〔2019〕52号2018年“优质粮食工程”建设项目补助资金13.00万元。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局部门2020年度支出合计2,886.29万元。其中：基本支出533.73万元，占总支出的18.49%；项目支出2,352.56万元，占总支出的81.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年946.91万元对比，增加1939.38万元，增长204.81%。其中：基本支出475.18万元，增长12.32%；项目支出471.72万元，增长398.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，增长0.00%。主要原因是县级财政下达安排追加预算支出2349.24万元，其中：本级安排1606.02万元、上级补助743.22万元，分别是: 1.元财发〔2020〕38号关于下达追加预算支出指标的通知2.00万元；2.元财发〔2020〕8号2020年春节前清欠农企工程款1000.00万元；3.玉财建〔2019〕244号重点项目市级预算内前期工作经费90.00万元；4.元财发〔2020〕443号关于下达元江县发改局新增人员工资及保险资金的通知-新增人员工资、津贴补贴和保险费35.46万元；5.元财发〔2020〕489号关于下达2020年部门预算指标调整的通知-工资、津贴补贴、奖励性绩效工资和保险31.48万元；6.玉财农〔2019〕292号2019年度打击涉烟违法犯罪工作经费3.50万元；7.元财发〔2020〕116号元江县第“十四个五”年规划编制工作经费50.00万元；8.元财发〔2020〕243号元江县发改局重点项目前期工作经费70.00万元；9.玉财建〔2020〕98号2020年市级预算内前期工作经费200.00万元；10.元财发〔2020〕183号关于下达追加一次性抚恤金及丧葬费预算指标的通知-死亡抚恤金37.82万元；11.玉财建〔2019〕329号2020年度中央水库移民扶持专项资金109.22万元；12.元财便笺〔2019〕71号2019年度粮食风险基金预算县级配套资金94.00万元；13.元财便笺〔2019〕71号调整2019年度压转支出科目2.39万元；14.玉财建〔2019〕329号2020年度中央水库移民扶持专项资金384.00万元；15.玉财建〔2020〕133号2020年第一批省级大中型水库库区基金50.00万元；16.元财便笺〔2019〕71号调整2019年度压转支出科目-住房公积金40.37万元；17.元财发〔2020〕143号2020年度粮食风险基金预算县级配套资金94.00万元；18.玉财产业〔2019〕52号2018年“优质粮食工程”建设项目补助资金13.00万元。 （一）基本支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出533.73万元。与上年475.18万元对比，增加58.55万元，增长12.32%，主要原因是财政下达追加退休职工死亡丧葬费和抚恤金37.82万元，杨丽华职业年金缴费2.39万元，提前退休剩余年限住房补贴0.99万元和退休人员一次性奖励金2.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出481.95万元，占基本支出的90.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.78万元，占基本支出的9.70%。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,352.56万元。与上年471.72万元对比，增加1880.84万元，增长398.72%。主要原因是县级财政下达安排追加预算支出2186.56万元，其中：本级安排1426.84万元、上级补助759.72万元，分别是: 1.元财发〔2020〕8号2020年春节前清欠农企工程款1000.00万元；2.玉财建〔2019〕244号重点项目市级预算内前期工作经费90.00万元；3.玉财农〔2019〕292号2019年度打击涉烟违法犯罪工作经费3.50万元；4.元财发〔2020〕116号元江县第“十四个五”年规划编制工作经费50.00万元；5.元财发〔2019〕1号元江通用机场建设项目工作经费28.84万元，6.元财发〔2020〕243号元江县发改局重点项目前期工作经费70.00万元；7.玉财建〔2020〕98号2020年市级预算内前期工作经费200.00万元；8.玉财建〔2019〕329号2020年度中央水库移民扶持专项资金109.22万元；9.元财发〔2019〕1号2019年度粮食风险基金预算县级配套资金94.00万元；10.玉财建〔2019〕329号2020年度中央水库移民扶持专项资金384.00万元；11.玉财建〔2020〕133号2020年第一批省级大中型水库库区基金50.00万元；12.元财发〔2020〕143号2020年度粮食风险基金预算县级配套资金94.00万元；13.玉财产业〔2019〕52号2018年“优质粮食工程”建设项目补助资金13.00万元。 2020年度专项业务工作经费安排使用和开展工作情况： 1.元财发〔2020〕8号2020年春节前清欠农企工程款1000.00万元，主要用于偿还元江县玉磨铁路〔元江段〕房屋拆迁征地补偿费；2.玉财建〔2019〕244号重点项目市级预算内前期工作经费90.00万元，主要用于创建“美丽县城”方案编制费10.00万元及媒体宣传制作费、材料打印费和公务接待费10.00万元，元江县重点项目建设领导小组办公室工作经费50.00万元，元江工业园区管理委员会项目前期经费10.00万元，元江言茂农业科技有限公司项目前期经费10.00万元；3.玉财农〔2019〕292号2019年度打击涉烟违法犯罪工作经费3.50万元，主要用于打击涉烟违法犯罪，保护合法卷烟品牌及其知识产权，促进元江“两卷烟”产业的持续健康发展工作经费；4.元财发〔2020〕116号元江县第“十四个五”年规划编制工作经费50.00万元，主要用于制定《元江县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制费；5.元财发〔2019〕1号元江通用机场建设项目工作经费28.84万元，主要用于元江县发改局开展通用机场前期工作的办公费、劳务费和保险费等；6.元财发〔2020〕243号元江县发改局重点项目前期工作经费70.00万元，主要用于元江县重点项目建设领导小组办公室《可研报告方案》编制费50.00万元及工作经费20.00万元；7.玉财建〔2020〕98号2020年市级预算内前期工作经费200.00万元，其中：元江县住建局项目前期经费70.00万元，主要用于华汇工程设计集团股份有限公司昆明分公司初步设计和施工图设计费33.05万元和老旧小区改造可行性研究报告费19.80万元，云南上德建设工程造价有限公司玉溪分公司老旧小区改造工程量费用和工程量清单及其控制价编制费7.15万元，容海川城乡规划设计有限公司昆明分公司元江棚户区改造可行性研究报告编制经费10.00万元；元江县交通运输局项目前期经费70.00万元，主要用于元江县农村公路项目建设管理处南花线工程项目建设款。元江县红河街道办项目前期经费30.00万元，主要用于元蔓高速（元江段）拆迁安置项目。元江县那诺乡人民政府项目前期经费30.00万元，主要用于元江县那诺乡光伏提水人饮水项目30.00万元；8.玉财建〔2019〕329号2020年度中央水库移民扶持专项资金109.22万元，主要用于发放元江县辖区1810人大中型水库库区移民直补资金；9.元财发〔2019〕1号2019年度粮食风险基金预算县级配套资金94.00万元，主要用于2019年度粮食风险基金补助；10.元财发〔2020〕143号2020年度粮食风险基金预算县级配套资金94.00万元，主要用于2020年度粮食风险基金补助；11.玉财建〔2019〕329号2020年度中央水库移民扶持专项资金384.00万元，主要用于鹿膏山小组移民新村建设、磨房河水库移民安置区种植结构调整及配套设施建设项目和街子河水库移民安置区建设灌溉建设项目；12.玉财建〔2020〕133号2020年第一批省级大中型水库库区基金50.00万元，主要用于曼来镇曼来社区箐门口、石脚地、桥边和马鹿洞四个移民新村提档升级项目资金；13.玉财产业〔2019〕52号2018年“优质粮食工程”建设项目补助资金13.00万元，主要用于元江县粮食收储有限公司购置“优质粮食工程”检验仪器仪表设备，拟以提升元江县级粮食质量监测检测能力改善情况，保障县级储备粮食安全完整。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,174.60万元，占本年支出合计的75.34%。与上年725.51万元对比，增加1449.09万元，增长199.73%，主要原因是财政下达安排追加退休职工死亡丧和抚恤金37.82万元，杨丽华职业年金缴费2.39万元，提前退休剩余年限住房补贴0.99万元和一次性奖励金2.00万元，以及县级财政下达安排追加预算支出1643.34万元，其中：本级安排1426.84元、上级补助216.50万元，分别是: 1.元财发〔2020〕8号2020年春节前清欠农企工程款1000.00万元；2.玉财建〔2019〕244号重点项目市级预算内前期工作经费90.00万元；3.玉财农〔2019〕292号2019年度打击涉烟违法犯罪工作经费3.50万元；4.元财发〔2020〕116号元江县第“十四个五”年规划编制工作经费50.00万元；5.元财发〔2019〕1号元江通用机场建设项目工作经费28.84万元，6.元财发〔2020〕243号元江县发改局重点项目前期工作经费70.00万元；7.玉财建〔2020〕98号2020年市级预算内前期工作经费200.00万元；8.元财发〔2019〕1号2019年度粮食风险基金预算县级配套资金94.00万元；9.元财发〔2020〕143号2020年度粮食风险基金预算县级配套资金94.00万元；10.玉财产业〔2019〕52号2018年“优质粮食工程”建设项目补助资金13.00万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 一般公共服务（类）支出1,466.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.45%。主要用于发展与改革事务-行政运行311.72万元（包括工资和福利支出261.67万元、商品和服务支出49.13万元、对个人和家庭的补助0.67万元和资本性支出-办公设备购置0.25万元）；用于发展与改革事务-物价管理30.76万元（包括工资和福利支出29.98万元和商品和服务支出0.78万元），及其他一般公共服务支出2.00万元（即杨丽华退休人员一次性奖励金）。玉财农〔2019〕292号2019年度打击涉烟违法犯罪工作经费3.50万元，主要用于遏止卷烟制假对我县烟草产业的发展的威胁，打击涉烟违法犯罪，保护合法卷烟品牌及其知识产权，促进元江“两卷烟”产业的持续健康发展工作经费；玉财建〔2019〕244号重点项目市级预算内前期工作经费90.00万元，主要用于创建“美丽县城”方案编制费10.00万元、融媒体宣传制作费、材料打印费和公务接待费10.00万元，元江县重点项目建设领导小组办公室工作经费50.00万元，元江工业园区管理委员会项目前期经费10.00万元，元江言茂农业科技有限公司项目前期经费10.00万元；元财发〔2019〕1号元江通用机场建设项目工作经费28.84万元，主要用于元江县发改局开展通用机场前期工作的办公费、劳务费和保险费等。元财发〔2020〕8号2020年春节前清欠农企工程款1000.00万元，主要用于偿还元江县玉磨铁路〔元江段〕房屋拆迁征地补偿费。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出320.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要用于元江县重点项目建设领导小组办公室《可研报告方案》编制费50.00万元和工作经费20.00万元；主要用于制定《元江县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制费50.00万元；元江县住建局项目前期经费70.00万元，主要用于初步设计和施工图设计费33.05万元和老旧小区改造可行性研究报告费19.80万元，老旧小区改造工程量费用和工程量清单及其控制价编制费7.15万元，元江棚户区改造可行性研究报告编制经费10.00万元；元江县交通运输局项目前期经费70.00万元，主要用于元江县农村公路项目建设管理处南花线工程项目建设款70.00万元。元江县红河街道办30.00万元项目前期经费，主要用于元蔓高速（元江段）拆迁安置项目前期经费；元江县那诺乡人民政府项目前期经费30.00万元，主要用于元江县那诺乡光伏提水人饮水项目前期经费。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出77.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出39.60元、退休职工死亡抚恤金37.82万元和行政单位离退休公用经费0.14万元； 9.卫生健康（类）支出21.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于行政事业单位医疗，其中行政单位医疗19.18万元、事业单位医疗2.21万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出96.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于2019年度粮食风险基金预算县级配套资金94.00万元，杨丽华退休职业年金缴费支出2.39万元。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出85.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于住房改革支出-住房公积金83.55万元和购房补贴1.89万元； 20.粮油物资储备（类）支出107.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于2020年度粮食风险基金预算县级配套资金94.00万元和“优质粮食工程”建设项目补助资金13.00万元，拟以提升元江县县级粮食质量监测检测能力改善情况，保障县级储备粮食安全完整。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.68万元，支出决算为6.67万元，完成预算的76.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.82万元，完成预算的44.01%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算的32.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是认真贯彻落实中央省市“八项”规定精神，建立健全“厉行节约”长效机制；二是严格规范省市县部门督查、调研和交流往来接待规模和接待标准，控制或减少不必要的陪餐人数；三是县城同级直属部门和乡镇（街道办）因工作业务往来实行“零”接待制度；四是落实规范公务用车改革措施，限制出行范围和出行次数；五是加强部门内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费支出，“三公”经费变动率≤0，只减不增且略有下降。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.90万元，增长15.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.83万元，增长27.76%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长2.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省市发改部门及其相关职能部门对我县固定资产投资、创建“美丽县城”、移民工作、易地扶贫搬迁、“十四五”规划编制和县级粮油物资储备轮换调研督查等，公务用车运行维护费和公务接待费略有上升。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，占57.27%；公务接待费支出2.85万元，占42.73%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出3.82万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出3.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，其中1辆在元江哈尼族彝族傣族自治县移民开发领导小组办公室账内。 主要用于相关工作范围所需车辆燃料费1.18万元、维修费1.05万元、过路过桥费0.46万元、保险费1.13万元等。 3.公务接待费2.85万元。其中： 国内接待费支出2.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次296人（其中：外事接待人次0人），人均96.28元/人。主要用于省市发改部门及其相关职能部门对我县固定资产投资、创建“美丽县城”、移民工作、易地扶贫搬迁、“十四五”规划编制和县级粮油物资储备轮换调研督查等相关工作发生的接待支出。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局部门2020年机关运行经费支出50.30万元，与上年69.43万元对比，减少19.13万元，下降27.55%。主要原因是办公费2.82万元，减少5.29万元，下降65.23%，印刷费0.62万元，减少0.04万元，下降6.06%，邮电费0.43万元，减少0.68万元，下降61.26%，差旅费0.00万元，减少6.01万元，下降100.00%，培训费0.00万元，减少1.23万元，下降100.00%，劳务费23.67万元，减少0.66万元，下降2.71%，工会经费0.00万元，减少1.40万元，下降100.00%，其他交通费17.45万元，减少4.96万元，下降22.13%，其他商品和服务支出0.15，减少0.33万元，下降68.75%等。部门机关运行经费主要用于保障机构运转所需的办公费2.82万元、印刷费0.62万元、电费0.76万元、邮电费0.43万元、物业管理费0.34万元、劳务费23.67万元、公务用车运行维护费3.82万元、其他交通费17.45万元、办公设备购置费0.25万元和其他商品和服务支出0.15万元等。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局部门资产总额102.35万元，其中，流动资产84.17万元，固定资产18.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年87.02万元对比，本年资产总额增加15.34万元，其中固定资产增加0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.76项，账面原值0.76万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  三、政府采购支出情况 2020年度，部门政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 为进一步规范部门预算绩效管理, 强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发挥绩效目标管理的前置作用,围绕项目库建设、编制部门预算、执行项目预算、实施绩效监督和开展绩效评价等各环节，成立元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局部门预算绩效管理领导小组及其办公室,并落实专职人员明确职能职责分工,制定出台全面实施预算绩效管理制度(办法)。 2020年度依据我局部门职责和年度重点工作任务，按照年初设定部门整体支出绩效和项目支出绩效目标完成情况开展自评，采用定量与定性评价相结合的比较法，对部门整体支出绩效和项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。目的就是强调预算支出的责任和效率，更加关注财政资金的产出和结果；评价结果作为部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据；对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施，对由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值。 2020年度本部门整体收入支出情况：2020年总收入2907.33万元，与上年825.25万元对比，增加2082.08万元，增长252.30%，其中：财政拨款收入2730.84万元，占93.93%，其他收入176.49万元，占6.07%，与上年652.07万元对比，增加2078.77万元，增长318.80%。本部门2020年总支出2886.29万元，其中：基本支出533.73万元，占18.49%；项目支出2352.56万元，占81.51%；与上年905.44万元对比，增加1980.85万元，增长218.77%，其中：基本支出433.71万元，增加100.02万元，增长23.06%；项目支出471.73万元，增加1880.84万元，增长398.71%。通过开展部门整体支出绩效自评分析，自评等次为“优”,绩效优良率为100.00%。 2020年度本部门项目支出绩效情况：2020年通过部门项目库填列申报、审核或者审批的项目28个，涉及财政资金安排数3300.22万元，其中：上级补助数2056.22万元，本级安排数1244.00万元，县财政下达安排数2471.72万元，其中上级补助数1227.72万元，本级安排数1244.00万元。根据”花钱必问效，无效必问责”意识，确保财政补助资金及时足额拨付项目实施主体，专款专用，保障项目建设质量和资金使用效益，强化项目预算绩效管理，适时跟踪掌握和报送项目进展情况，做好财政资金使用监督管理，经过开展项目预算绩效资金自评分析，2020年度共开展项目预算绩效自评28个，实际项目资金支出2237.41万元，通过本部门或财政部门自评分析，共有11个项目自评等次“优”，15个项目自评等次“良”，2项目自评等次“中”。项目绩效优良率92.86%。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 （一）自规范部门预算绩效管理后, 元江哈尼族彝族傣族自治县移民开发领导小组办公室由省市县下达安排的中央水库移民扶持资金、省级大中型水库和小型水库库区基金等公共预算财政拨款收入，通过项目库填报申请、审核和审批后，统一纳入元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局财务核算，年内收到下达安排大中型水库移民后期扶持基金库543.22万元，分别是：玉财建〔2019〕329号2020年度中央水库移民扶持专项资金109.22万元、玉财建〔2019〕329号2020年度中央水库移民扶持专项资金384.00万元和玉财建〔2020〕133号2020年第一批省级大中型水库库区基金50.00万元。 （二）公务用车辆已提完“固定资产折旧”情况说明。元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局部门2009年10月10日询价采购1辆丰田汉兰达越野车,财务入账时间2009年11月2日,固定资产原值35.80万元,依据会计准则计提折旧年限≥8年(即96个月),月折旧额0.37万元,采用计提折旧方法平均年限法,累计折旧35.80万元,至此已提完折旧。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 三、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 四、财政拨款收入是反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。 五、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、工资福利支出是反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 八、商品和服务支出是反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。 九、对个人和家庭的补助支出是反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。 十、项目前期工作是指从建设项目的立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工前所进行的一系列工作，主要包括项目规划方案、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、实施方案等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送及相关工作。 监督索引号53042800430301111  元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2020年度部门决算公开表20210913045938289.xls
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