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中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会 党史研究和地方志编纂办公室2020年度部门决算公开
目录 第一部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室概况 一、主要职能 （一）主要职能 根据《中共元江县委办公室关于印发<中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室机构编制方案>的通知》精神，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室是元江县委直属事业单位，正科级，设内设机构2个，综合股、业务股。主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；负责中共元江历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共元江县委执政纪要》和《元江年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促和指导乡镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）2020年度重点工作任务介绍 1.《元江县志（1978-2005）》编纂工作。按照云南省人民政府办公厅《关于加快推进地方志编纂工作确保完成两全目标的通知》统一部署，《元江县志（1978~2005）》必须于2020年6月30日完成公开出版。县委史志办倒排工期，按照编纂出版进度计划方案、进度时间表，全力攻坚克难。2020年4月10日，元江县地方志编纂委员会召集成员单位负责人召开元江县地方志编纂委员会暨第二轮县志终审会议，同意上报县人民政府审查验收。4月16日，元江县人民政府下发《元江县人民政府关于审查验收<元江哈尼族彝族傣族自治县志>（1978~2005）的批复》，同意刊印。4月20日，交云南人民出版社审校。截至6月30日，完成公开出版工作。 2.《中国共产党元江历史（第一卷）》工作。按照市委党史研究和地方志编纂办公室“关于印发《关于推进县区党史基本著作（第一卷）编纂工作的实施意见》的通知”统一部署，《中国共产党元江历史（第一卷）》2019年7月完成大纲，2020年完成初稿，2022年付印出版。2020年10月，完成初稿，正在开展资料收集和补充。 3.《元江年鉴》（2020年版）编纂出版工作。2020年版《元江年鉴》主要反映2019年度元江县各方面的基本情况和各项建设中取得的新成就、新经验、新进展，以及出现的新问题、新态势，10月已完成公开出版工作。 4.《中共元江县委执政纪要》（2019卷）编纂出版工作。《中共元江县委执政纪要》（2019卷）由中共元江县委主办，县委办公室、县史志办公室合编，属于内部出版，12月完成印刷工作。 5.《中国共产党元江历史大事记》编修工作。已完成市委党史研究和地方志编纂办公室的审读意见进行修改，因无经费暂时无法印刷。 6.党史专题资料编撰。按照市委党史研究和地方志编纂办公室的部署，完成撰写1 篇反映元江县民主法治建设的主要历程、成就及经验等内容综合材料，1篇元江县解放70年发展历程、成就及经验等内容综合材料。 7.革命遗址保护利用工作。2020年革命遗址保护利用工作主要开展争取省、市资金修缮小柏木军政干部训练班旧址。9月成功将小柏木军政干部培训班旧址修复工程申报为云南省2020年度革命遗址保护项目，争取到云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助经费80万元，主要用于咪哩乡小柏木军政干部训练班旧址修复。该经费市财政下达县财政后，由县财政直接下达咪哩乡人民政府，由咪哩乡人民政府组织实施。 8.开展省情系列微视频摄制工作。根据《云南省地方志编纂委员会办公室关于申报2020年省情系列微视频摄制选题的通知》《云南省地方志编纂委员会办公室关于做好2020年省情系列微视频摄制推广工作的通知》文件精神及市委党史研究和地方志编纂办公室对我市微视频摄制推广工作部署，元江县拍摄3集微视频，2020年省情系列微视频摄制工作正有序开展。 9.开展新冠肺炎疫情防控和史料收集工作。一是制定《史志办新冠肺炎疫情防控方案》，按要求及时对办公室人员开展全覆盖健康状况排查，对老干部局大院内90余家住户开展疫情排查，全体党员主动到澧江社区报到，开展志愿服务。二是根据市委党史研究和地方志编纂办公室下发的《关于开展新冠肺炎疫情防控史料收集和编研工作的通知》要求，结合我县实际，积极开展新冠肺炎疫情防控史料收集工作。10月已完成收集并上报市委党史研究和地方志编纂办公室。 10.积极弘扬光荣革命传统。充分发挥部门优势，主动作为，为全县广大党员干部群众宣讲元江革命斗争史7场，746人次接受教育，为全县干部职工传承红色基因，发扬革命传统和优良作风，增强守初心、担使命的思想自觉和行动自觉起到了积极促进作用。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。 离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2020年度部门决算表 （详见附件1-9）
中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2020年部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2020年度决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室部门2020年度收入合计305.76万元。其中：财政拨款收入299.76万元，占总收入的98.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.00万元，占总收入的1.96%。与上年126.15万元对比增加179.61万元，增加142.38%，主要原因财政拨款收入增加。 二、支出决算情况说明 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室部门2020年度支出合计305.48万元。其中：基本支出246.28万元，占总支出的80.62%；项目支出59.20万元，占总支出的19.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年137.26万元对比增加168.22万元，增加122.56%，主要原因基本支出增加。 （一）基本支出情况 2020年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出246.28万元。与上年124.74万元对比增加121.54万元，增加49.35%，主要原因人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出225.62万元，占基本支出的91.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.66万元，占基本支出的8.39%。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.20万元。与上年12.52万元对比增加46.68万元，增加372.84%，主要原因县志编纂及出版经费增加。具体项目开支及开展工作情况：2019《元江年鉴》书号费支付2019年版《元江年鉴》书号费4.50万元；《元江县志）编纂及出版经费支付印刷费和书号费39.70万元、县志编纂费15.00万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出299.76万元，占本年支出合计的98.13%。与上年137.19万元对比增加162.57万元，增加118.50%。主要原因人员增加7人，人员经费支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出215.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.84%。主要用于工资支出140.00万元、商品和服务支出74.15万元、对家庭和个人的补助支出1.20万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出43.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出20.14万元、死亡抚恤金支出23.67万元。 9.卫生健康（类）支出10.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于职工医疗保险缴费支出10.14万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出30.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于住房公积金30.11万元、购房补贴支出0.35万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.72万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格按标准接待。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.16万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因未发生接待支出。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。 公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费0.00万元。其中： 国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室部门2020年机关运行经费支出14.95万元，与上年9.20万元对比增加5.75万元，增加62.50%，主要原因人员增加，其他交通费用支出增加。部门机关运行经费主要用于其他交通费用支出14.95万元。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室部门资产总额43.46万元，其中，流动资产0.35万元，固定资产43.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.34万元，其中固定资产减少2.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 
三、政府采购支出情况 2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 2020年，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，为进一步提高财政资源配置效率和使用效益，成立财政预算绩效目标自评小组，对部门整体支出和实施项目开展自评，通过绩效自评工作，及时发现本部门绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益，保障预算绩效管理工作顺利推进。
（二）部门整体支出自评结果
2020年，按照元江县财政局统一部署，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室预算资金绩效自评工作小组紧紧围绕部门职能职责，紧扣重点工作和项目建设，整体绩效目标设立依据充分，符合国家法律法规，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。根据2020年工作开展及资金使用情况，自评得分100分，自评等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施：由于财政的压力大，2020预算部分资金未拨付到位，特别是项目经费未能拨付，影响了项目的开展和预算的正常进行和资金的正常调度。下一步，将积极向县委、县政府和县财政汇报情况，希望能给予解决问题。
（三）部门决算中项目支出自评结果
按照元江县财政局统一部署，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2020年度一般公共预算项目支出按照规定开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、财政拨款收入：是指由县级财政当年拨付的资金。 三、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 四、项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 监督索引号53042800128301111  中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2020年度部门决算公开表.xls
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