监督索引号53042800847201000 元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局 2020年度部门决算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.贯彻实施国家、省、市、县有关经济社会发展、对外开放、招商引资、经济社会合作等方面的法律法规和方针政策；研究拟定全县招商引资的发展战略规划、实施意见和工作计划、完善投资促进的政府规章和政策措施；加强招商产业和政策引导，制定招商引资重点项目要素供给保障和协调机制。 2.拟定年度全县招商引资、国内经济社会合作指导性计划；负责会同有关部门核实全县外来投资项目年度实际到位资金；负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。 3.负责编制全县招商引资指南、投资促进报告和其他招商引资宣传资料；负责建立营运和维护招商网站，建立全县招商引资项目库和信息库；负责全县招商资源、投资优势和优惠政策宣传推介；为国内外客商提供咨询和服务工作。 4.负责招商项目的征集、筛选和对外发布；负责招商引资重大项目的策划包装及开发工作；负责县级招商项目的管理，协调重大项目的考察、论证、推介、洽谈、推进、跟踪、服务等工作。负责重大招商引资项目的咨询，组织对项目的评估，提出初评意见。 5.负责国内外招商引资和国内经济社会合作工作；围绕重点产业招商，引导外来投资主体参与园区建设；负责国内外在元江投资重点项目的协调推进工作；组织和承办省、市、县政府决定的各类招商引资推介活动；组织指导县直有关部门、各乡镇（街道）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作；负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作。 6.负责开展优化投资环境的调研，提出改善投资环境的政策建议；综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施，做好对外来投资企业的服务工作，营造高效务实的政务环境；协调落实投资优惠政策。 7.负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作；加大民营企业的招商引资力度，鼓励引导民营资本的发展；负责协调组织县级决定的经济社会出访活动；负责省内外各级政府在元江的招商引资协调服务工作；做好元江企业对外投资的有关服务工作。 8.负责元江县招商引资工作委员会的日常工作，统筹协调全县招商引资工作。 9.承担县委、县政府交办的其他事项。 （二）2020年度重点工作任务介绍 1.招商引资规模稳步增长 五年以来，全县累计实施招商引资项目201项，其中新引进项目160项，结转项目41项，实际利用县外国内资金342.11亿元，与“十二五”末的128.69亿元相比增加213.42亿元，增长165.84%，其中：省外资金264.56亿元，与“十二五”末的100.25亿元增加164.31亿元，增长163.9%。 2020年实际利用县外国内资金较去年同期增长27.13%，其中引进省外资金较去年同期增长22.5%。 2.招商引资机制不断完善 不断完善招商机制建设。及时调整充实元江县招商引资委员会成员，组建元江县重点招商引资项目要素保障组，成立七大产业招商组，先后出台了《元江县重点产业招商引资若干优惠政策规定》等激励政策及优惠政策，完善《元江县招商引资工作流程》和《元江县依托商会协会和驻外机构开展以商招商工作的实施意见》，招商引资工作组织机构、政策措施和工作流程更加健全完善。不断营造良好投资环境。始终坚持招商引资“五个一”工作机制，践行全方位服务理念，成立元江县外来投资服务中心，开辟“零障碍、低成本、高效率”的绿色服务通道，营造有事即办、急事快办、特事特办、难事帮办的营商环境，实现“十三五”期间零投诉。 3.招商引资项目持续优化 “十三五”期间，全县累计开发包装招商引资项目170个，较十二五期间166个，增加4个。其中，被列为省级、市级重点招商引资项目47个，共组织编印《元江投资指南》中、英文版3版4800册，编印《花果元江》宣传折页及二维码招商项目折页共7500册，招商邀请函500份，新拍摄元江县招商引资宣传片中、英文版2部，三分钟招商短视频1部。 2020年，共开发包装项目16个，其中7个项目被市级列为深度开发包装项目。 4.招商引资方式更加多元 五年来，采用“引进来”与“走出去”相结合、“线上”与“线下”相结合、聘请招商代理人招商、政企招商等多种新招商方式，借助进博会、省昆交会、南博会、相约春天、收获金秋和省内外各类大型线下、线上招商活动，面向长三角、珠三角、环渤海经济带、京津冀、成渝经济区等重点区域，共组织开展外出招商68次500余人次；累计接待来访客商700余户3000余人。2020年，全县共组织开展外出招商（含线上招商）23次166人次，接待来访客商181户730余人次。 5.招商引资成效更加明显 “十三五”时期，共签约项目101项（正式协议76项，框架协议25项），较十二五增加5项，增长5.2%；协议总投资额669.42亿元，较十二五增加447.85亿元，增长202.1%，涉及特色生物资源、清洁能源、文化旅游、现代物流、大健康五大产业。元江商贸城、印象酒店、天美天康化妆品生产线、福森建材城、书香雅苑等32个项目已完成建设；果香四季、滨江明珠、书香佳苑、县人民医院迁建等11个项目正在建设；元江府文化旅游开发项目、甘庄泛亚侨乡水果小镇、元江县风电资源投资开发建设等项目正有序推进。2020年，新签约21个项目，签约金额达98.4亿元。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员8人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2020年度部门决算表 （详见附件1-9） 元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2020年部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2020年度决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局部门2020年度收入合计222.10万元。其中：财政拨款收入222.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年272.75万元对比减少50.65万元，减少18.57%，主要原因财政拨款收入减少。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局部门2020年度支出合计242.62万元。其中：基本支出206.23万元，占总支出的85.00%；项目支出36.39万元，占总支出的15.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年255.60万元对比减少12.98万元，减少5.08%，主要原因项目支出减少。 （一）基本支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出206.23万元。与上年149.93万元对比增加56.30万元，增加37.55%，主要原因上年增加3人仅从12月份起计人员经费，本年为全年计人员经费，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.87万元，占基本支出的85.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.36万元，占基本支出的14.72%。 （二）项目支出情况 2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.39万元。与上年105.67万元对比减少69.28万元，减少65.56%，主要原因招商引资工作经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：2017年第一批重点招商引资项目开发补助专项资金5.00万元，支付招商宣传片制作费，2019年及2020年招商引资工作经费31.39万元，主要用于支付招商引资法律顾问费、接待费、出差费。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出242.08万元，占本年支出合计的99.78%。与上年255.60万元对比减少13.52万元，减少5.29%，主要原因招商引资工作经费支出减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出183.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.78%。主要用于工资奖金支出117.07万元、商品和服务支出66.21万元、对家庭和个人补助的支出0.17万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出16.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出16.30万元。 9.卫生健康（类）支出8.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出8.33万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出3.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于职业年金缴费支出3.58万元。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出30.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。主要用于住房公积金支出29.14万元、购房补贴支出1.28万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.22万元，支出决算为17.07万元，完成预算的404.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.05万元，完成预算的119.67%；公务接待费支出决算为12.02万元，完成预算的284.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因招商引资接待费和招商引资用车运行费未纳入“三公经费”预算支出中。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11.82万元，下降40.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降1.17%；公务接待费支出决算减少11.76万元，下降49.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因用于招商引资接待费减少。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.05万元，占29.59%；公务接待费支出12.02万元，占70.41%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出5.05万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。 公务用车运行维护支出5.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费0.53万元、维修费1.46万元、过路过桥费0.71万元、保险费0.77万元、租车费1.58万元。 3.公务接待费12.02万元。其中： 国内接待费支出12.02万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待142批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作的接待支出。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局部门2020年机关运行经费支出29.82万元，与上年29.11万元对比增加0.71万元，增加2.44%，主要原因招商引资委托业务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出0.45万元、印刷费支出0.43万元、手续费支出0.02万元、水费支出0.14万元、差旅费支出0.35万元、劳务费支出17.05万元、委托业务费支出4.20万元、公务用车运行维护费支出1.27万元、其他交通费用支出5.90万元。 二、国有资产占用情况 截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局部门资产总额27.24万元，其中，流动资产5.45万元，固定资产19.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61.74万元，其中固定资产减少8.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产18项，账面原值6.53万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  三、政府采购支出情况 2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 2020年以来，县投资促进局紧紧围绕县委县政府中心工作，着力在转方式、转作风、抓落实、求实效上下功夫，全力推进招商引资工作由传统以商招商、撒网招商、外出招商方式转变为靶向招商、线上招商、服务招商转变，强化各职能部门对口责任落实。根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，做好绩效跟踪、绩效自评、绩效公开等工作。 （二）部门整体支出自评结果 1.招商引资工作完成情况。2020年玉溪市政府下达元江县招商引资引进市外国内资金考核目标任务为市外国内资金增幅23%，其中省外资金增幅22%；实际利用外资100万美元。2020年，全县累计完成投资项目53项（其中：新引进项目28项，结转项目25项），有资金到位项目44个，实际引进县外国内资金增幅27.13%，其中，引进省外国内资金增幅22.5%；暂无外资资金到位。 2.项目签约工作情况。紧盯签约待开工项目，指定专人跟踪项目，及时掌握企业信息动态，做好登记备案，让企业及时了解掌握政策动向，并及时送上关怀和慰问，坚定投资商信心，促成项目落地开工。全县共签约项目21项（框架协议1项，正式协议20项），签约资金达98.4亿元，正式协议中亿元以上的项目17项，协议总投资额96.6亿元。5千万元以上的工业项目9项，亿元以上的工业项目5项。按照县委县政府五大产业划分，签约项目主要涉及清洁能源2项、特色生物资源3项、文化旅游5项、现代物流1项、大健康五大产业3项等共14项，占签约项目的57.14%。截至目前，医用菲牛蛭养殖基地建设项目、甘庄街道建筑用白云岩开采项目、年产50000立方建筑木模板和年产5000吨机制木炭生产线项目等14个项目已落地开工建设，实际到位资金10.44亿元。 3.在谈项目推进情况。紧扣我县“特色生物资源、清洁能源、文化旅游、现代物流、大健康”五大产业，分析梳理全县重点产业发展方向、目标企业信息，对全县在谈项目特别是投资意向清晰、意愿强烈并符合我县产业规划的重点项目进行梳理，跟踪推进。共接待华侨城集团、首都国投控股有限公司、伟光汇通文化旅游投资集团有限公司、中广核风电有限公司等来访企业共181户730余人次，洽谈包含元江县风力资源开发、滨江北片区康养小镇、滨江片区土地开发既滨江带景观提升项目联动开发、农产品交易物流园区等项目，涉及文化旅游 、大健康、现代物流、清洁能源等产业。 4.项目包装推介情况。着力在招商引资中突出我县水利、气候、交通等比较优势，强化招商引资深度、广度和精准度。一方面编制英文版《元江投资指南》，拓宽外资招商渠道，着力弥补我县外资不足短板。另一方面，充分调动招商代理人的积极性，把他们的资源优势与元江实际结合起来，做好精准对接，精准招商。同时，通过电话沟通、微信互访、网络视频等方式，与重要企业及重要客商进行“云沟通”、“云磋商”进一步完善“不见面招商”工作流程，强化“云招商”模式作用，全力克服新冠肺炎疫情对招商引资工作的影响。共向各级各部门征集项目27个，其中3个项目被列入市级深度开发储备级包装项目，3个项目被列为市级深度开发核心级项目，1个项目被列为市级深度开发招商专案项目。 5.招商引资活动开展情况。我县共开展外出招商活动23次166人次。其中赴市外省内重点考察对接了伟光汇通旅游产业发展有限公司投资建设的禄丰县“金山古镇”项目、云南春风源农业开发有限公司芒果种植情况、红河创森高原特色农业有限公司的七彩云南之非洲菊项目、阿里集团蜂耘农商云南仓调研；分别赴上海开展旅游文化产业专题推介会，赴内蒙古乌兰察布市推介航空特色小镇建设及冬季滑翔伞飞行项目，赴山西与相关企业推介洽谈文化旅游、燃料乙醇、农产品深加工等项目，赴内蒙古推介洽谈新能源项目；开展线上招商活动4次分别为：“相约春天 共筑梦想”线上推介会、“外资专题”线上推介会、县级领导线上推介。 （三）部门决算中项目支出自评结果 元江县投资促进局2020年度一般公共预算项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评。 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释
一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 二、财政拨款收入：是指由县级财政当年拨付的资金。 三、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 四、项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 监督索引号53042800847201111  元江哈尼族彝族傣族自治县投资促进局2020年度部门决算公开表20210914034823151.xls.xls
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