监督索引号53042800276101000 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2019年度部门决算公开 目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） （二）部门整体支出绩效自评报告 （三）部门整体支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.宣传贯彻(《中华人民共和国红十字会法》。 2.开展全县备灾救灾工作。 3.开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。 4.加强基层组织工作建设。 5.开展红十字青少年活动。 6.发展与各国红十字会和各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。 7.完成县委、县政府领导交办的有关事宜。 （二）2019年度重点工作任务介绍 1.利用“世界防治麻风病日”、“5.8”世界红十字纪念日、“全国防灾减灾日”“世界急救日”等宣传日及红十字博爱周、学雷锋志愿服务、科技活动周等集中宣传活动，在县城繁华地段，先后开展了以发放宣传资料，展示红十字知识图片，培训等为内容的宣传工作，发放《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《红十字会运动基本知识》、《红十字急救常识》等2千多条册。 2.充分利用《元江新闻》等栏目加大宣传报道工作，年内电视台共播放10条红会工作新闻。在“元江红会”、“热情元江”等微信公众号及元江新闻网等县级电视媒体上发布倡议书，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，救助困境中的弱势群众，开展爱心募捐活动，积极动员社会爱心人士、爱心企业、志愿者共同参与。通过多方面的宣传，取得了良好的社会效果，提高了广大公众对红十字工作认识度。 3.2019年1月29日，我会通过向省、市红会和部分筹资争取价值3.7万的棉被、衣裤、鞋、大米、食用油等生活必需品及时地送到孤寡老人和贫困群众手中，从而使他们过一个祥和温暖的春节。到因远镇开展“博爱送万家”走访慰问器官捐献者家属活动，表达对捐献者及其家属无私大爱的敬意和新春祝福，并送去2000元春节慰问金及粮油等慰问品。积极向爱心企业联系争取了6000元的人道救助资金，救助了3户重大疾病家庭。在敬老节之际募集了共计3890元的老花镜和水果为福康老年公寓的老人送去节日的祝福。 4.年内为澧江街道、红河街道、甘庄街道及社区、交通部门、旅游行业、消防大队、融媒体中心、网络公司、图书馆等部门培训红十字卫生救护员276名。到甘庄街道、曼来镇、第二幼儿园、永发水泥厂、工信系统、法院、民中、二中、三中、职中、税务局等单位开展红十字应急救护知识公益讲座，覆盖人数近3169人次，增强了广大群众的自救互救、防灾避险的意识，提高了应急救护技能，同时也扩大了红十字会的影响力，产生了良好的社会效果。 5.年内共有10人登记申请成为遗体（器官）捐献志愿者，实现该项工作历史性的突破；无偿献血829人次，献血量269100毫升。8月20日，完成造血干细胞捐献志愿者血样采集工作，共有5名志愿者参与血样采集，并结合此次采集积极宣传“三献”工作，当天就有7名爱心人士登记为造血干细胞捐献志愿者。 6.组织志愿者服务队伍开展了“以爱的名义守护青山绿水”、“金芒果红十字爱心服务站”、“光明工程”校园爱眼护眼、“情满金秋、爱在重阳”爱老敬老、红十字会手绘墙画等系列公益活动，服务群众达3807人次。以红十字爱心服务站、红十字培训教室、红十字志愿服务队为建设内容，选取澧江街道玉河社区为红十字爱心家园项目的建设点，现已完成全部建设内容。 7.2019年3月25日—27日，完成香港红十字会支持我县的博爱家园社区为本减灾项目甘庄街道甘庄社区、红新社区VCA活动及项目计划书撰写工作。10月8日，完成两个项目社区的基线调查，项目启动准备工作基本就绪。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。其他人员0人。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2019年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2019年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门2019年度收入合计44.70万元。其中：财政拨款收入43.76万元，占总收入的97.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.93万元，占总收入的2.08%。与上年39.72万元对比增加4.98万元，增加12.54%。主要原因财政拨款收入增加。 二、支出决算情况说明 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门2019年度支出合计45.33万元。其中：基本支出45.33万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年41.98万元对比支出增加3.35万元，增加7.98%，主要原因基本支出增加。 （一）基本支出情况 2019年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会正常运转的日常支出45.33万元。与上年41.98万元对比增加3.35万元，增加7.98%,主要原因增加政府购买岗位1人，日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出37.27万元占基本支出的82.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.06万元占基本支出的17.78％。 （二）项目支出情况 2019年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年比较一致。具体项目开支及开展工作情况：2019年未安排项目资金。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出44.40万元,占本年支出合计的97.95%。与上年40.27万元对比增加4.13万元，增加10.26%。一般公共预算财政拨款支出增加主要原因：增加政府购买岗位1人，财政拨款支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出1.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于工资福利支出0.73万元，商品和服务支出0.37万元。 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业（类）支出41.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出3.37万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.26万元、工资福利支出25.62万元、商品和服务支出7.65万元、上年住房公积金支出2.71万元、工伤保险和生育保险0.11万元。 9.卫生健康（类）支出1.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于职工医疗保险支出1.45万元。 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出0.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于职工购房补贴支出0.13万元。 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.42万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生接待。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，比2018年0.22万元减少0.22万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：未发生接待。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0万元。其中： 国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2019年机关运行经费支出8.03万元，与上年支出5.05万元对比增加2.98万元，增加59.01%，主要原因：劳务费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出0.14万元、印刷费支出0.65万元、水费支出0.06万元、邮电费支出0.07万元、差旅费支出0.52万元、劳务费支出3.73万元、委托业务费支出0.48万元、其他交通费用2.38万元。 二、国有资产占用情况 截至2019年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会部门资产总额25.22万元，其中，流动资产15.68万元，固定资产1.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7.59万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.33万元，其中固定资产减少0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况 2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 四、部门绩效自评情况 （一）部门预算绩效管理工作开展情况 1.部门绩效目标设立情况 2019年，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会在县委、县政府的正确领导下，在市红十字会的指导帮助下，认真学习领会党的十九大精神，贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》，紧紧围绕县委县政府的中心工作，充分发挥红十字会作为党委政府人道领域的助手作用，结合工作实际，积极完成各项工作任务。 2.部门预算管理制度建设情况 2019年，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会严格执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度；强化责任意识，建立健全管理制度，不断完善各项财务规章制度；严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关政策要求，编制财政收支预算，做到依法编制、全面完善、编细编实、统筹兼顾、勤俭节约；强化项目储备意识，细化项目预算编制，编报项目绩效目标，提高项目编报质量；做好预算绩效管理工作，科学合理制定绩效目标，做好绩效评价工作；按照政府信息公开有关规定，深化预算信息公开制度，接受各方监督，不断提高财政资金使用的透明度。 3.绩效自评工作开展情况 （1）前期准备。根据《元江县财政局关于开展2019年预算资金绩效自评的通知》（便笺〔2020〕18号）要求，领导高度重视，拟定组织实施方案，成立由常务副会长、副会长、办公室工作人员、财务人员等组成的自评小组，拟定评价指标体系等具体工作细则。收集、整理预算批复、决算报表、决算分析报告等报表和资料。 （2）组织实施。自评小组以实施方案和拟定评价指标体系为基础，对照预算批复、决算报表等相关资料，对部门整体支出和实施项目开展自评，认真撰写绩效自评报告。 （3）绩效自评目的。通过绩效自评工作，及时发现本部门绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。 （二）部门整体支出自评结果 2019年，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会根据年初工作规划及财政预算计划，通过加强预算收支管理、建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，圆满完成了部门整体绩效目标和项目绩效指标。 2019年，元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会在全县范围内针对学校师生、企业高危行业人员、机关退休干部等各类群体开展公益性应急救护培训班11期，合计培训各行业人员3069人；开展初级卫生救护员公益取证培训5期，合计培训卫生救护员257人。深入开展“红十字博爱送万家活动”。筹资价值3.7万的棉被、衣裤、鞋、大米、食用油等生活必需品及时地送到孤寡老人和贫困群众手中，走访慰问器官捐献者家属并送去0.2万元春节慰问金及粮油等慰问品。年内实现一例遗体捐赠，共有10人登记申请成为遗体（器官）捐献志愿者，实现该项工作历史性的突破；无偿献血829人次，献血量269100毫升。围绕党委中心工作自主策划实施红十字会公益项目。一是完成澧江街道玉河社区红十字爱心家园建设。二是设立“金芒果红十字爱心服务站”。在金芒果文化旅游节期间设立爱心服务站，招募红十字爱心志愿者，为游客提供免费饮用水、免费急救药品和咨询服务等，为节日的宣传和红十字工作添砖加瓦。三是开展“光明工程”校园爱眼护眼行动。县红十字会牵头，与亨得利眼镜店深入元江县民族中学、县第三中学、县第二中学校园为在校师生测试视力、矫正视力、清洗眼镜等护眼内容，提高我县师生爱眼知识和水平。四是完成红十字会手绘墙画。为进一步扩大宣传红十字会工作，红十字会在位于政府大院后侧同吉路段绘制红十字会宣传画，增强群众对红十字会的认识，并发挥红十字会作用。五是发展红十字志愿者，开展志愿者培训及志愿服务活动。积极开展志愿者和会员发展工作，确保志愿者和会员队伍的相对稳定。2019年，县红十字会登记志愿者250人。今年组织志愿者参与开展学雷锋志愿服务、“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日、国际志愿者日等主题宣传服务活动17次。年内共发展登记15名骨干志愿者。部门整体支出绩效自评得分97分，自评等级为优。 存在的主要问题：一是绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标不够细化。二是筹资和救灾救助能力薄弱。筹资渠道不稳定，救助实力薄弱，对弱势群体救助的范围和能力不足。 下步工作措施：一是依据本年度绩效自评结果，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理水平。二是健全财务管理制度，对项目资金做到专款专用，项目经费支出有严格的审批程序，建立和完善经费管理与监督体系，确保资金使用效益。三是将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，注重部门整体绩效与项目绩效管理和绩效评价，设立的绩效目标更科学，更细化。四是继续加强自身建设。不断提高自身素质，发展会员和团体会员，增强经济实体，提高备灾、救灾能力。以“博爱元江”品牌建设为重点，精心打造具有元江特色的人道救助品牌。增强对捐赠人的服务意识，安全高效地执行好捐款，做好捐赠反馈、报告等服务工作，提升红十字会的公信力。 （三）部门决算中项目支出自评结果 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2019年实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 （四）部门项目支出绩效评价情况 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2019年通过开展绩效自评工作，制定了绩效自评方面的各项制度，建立了一系列绩效目标考评体系。为以后开展项目绩效评价提供了制度保障，确保能有效使用财政项目资金。 部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 4.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。 监督索引号53042800276101111  元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会2019年度部门决算公开表.xls
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