元江县总工会2016年度部门决算公开说明 第一部分 元江县总工会概况 一、主要职能 （一）主要职能 工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。 1.根据党的路线、方针、政策、党在每个时期的中心任务及上级工会的要求，结合我县实际，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。 2.组织和教育职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习、宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策，学习科学、文化、法律和业务知识等，努力建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 3.依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行元江县工会代表大会的决议和决定，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。 4.参与制定直接涉及职工切身利益的政策、措施和制度；参与制定全县国民经济和社会发展计划，对涉及职工利益的重大问题提出意见或建议；参与县人民政府及其有关部门研究制度劳动就业、工资、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的政策、措施。 5.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究指导工会自身改革和建设。指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导帮助企业、事业单位的工会组织建立健全协调劳动关系及平等协商集体合同制度和工资协商谈判制度。 6.协助乡镇、农场及县直各部、委、办、局、企业事业单位党组织管理工会干部 ；研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导全县工会干部搞好党风廉政建设。 7.组织和动员职工积极投身社会主义市场经济建设，做好向上级党政和工会组织推荐劳动模范工作，负责在本行政区域的市级以上劳动模范的管理工作。 8.关心职工生活，构建送温暖工程，促进社会稳定，努力把工会建成“职工之家”，推动送温暖工作向经常化、社会化、制度化方向发展。 9.负责工会经费和工会资产的管理。研究、制定兴办职工福利事业的有关制度、政策和措施，负责工会劳动福利事业的指导协调工作。 10.承担县委、县人民政府和上级工会交办的各项任务。 （二）2016年度重点工作任务介绍 1.明确思路，及早确定全年的工作要求和总目标 元江县总工会2016年的工作思路是：先学习后工作，转作风促发展。今年以来，明显加强了组织学习，做到及时传达组织全体职工认真学习中央、省、市委和省市总的有关会议、文件精神和工作要求，让大家深刻领会会议精神、文件精神和工作总体要求，收到了统一思想、凝聚人心，激发活力、学以致用，努力推动元江工会工作不断迈出新步伐的实际效果。今年的工作总体目标是：巩固工作成绩，继续保持全市县（区）工会工作年度考核仍然全市第一的好成绩，在作风转变和党风廉政建设工作上取得新成绩。 2.工作早部署，结合实际采取有效措施 一是做到及时传达各级重要会议和文件精神。把工作目标任务及时分解，明确责任，把责任压实。二是突破瓶颈，解决困难，今年通过积极争取政府支持，终于解决了长期制约人力紧缺问题。三是整合现有场地资源，把过去出租的门面收回，又连同工人俱乐部的场所和县总工会的办公用业务房一并统筹布局使用，为加强职工服务中心工作解决了场地的问题。四是在人员岗位的设置和安排上，坚持不分新老，不分正式与外聘，做到人岗相适，统一考核，充分地调动了大家的工作积极性，让全体干部职工形成一鼓作气的工作动力。五是对主打工会品牌的重点工作领导一把手分管并抓落实。 3.加强汇报，积极争取上级支持 通过积极汇报工作情况，赢得上级工会信任。2016年，省市工会领导到元江县总工会调研指导工作明显加强，全市的工会财务培训会，党风廉政建设会，职工服务中心建设推进会、企业工资集体协商推进会，县（区）工会职工运动会共5项市级工会会议到元江召开，极大地提升了元江县总工会的地位和形象。千方百计争取上级资金，为广大职工群众多办实事好事，2016累计争取到上级工会各类资金233.59万元。 4.创新建设服务职工平台，充分发挥职工服务中心的功能作用 元江县总工会切实加强为职工服务的平台建设，2016年在2015年“AAA”帮扶中心省级示范点被验收的基础上，率先在全省、全市按“6+4”模式，为广大职工群众提供快捷、方便、有效的贴心服务，在困难职工帮扶、医疗互助保障、来信来访接待、法律援助、就业培训和工会会员卡普惠服务，职工科技服务、图书配送服务、职工疗休养服务、职工文艺创造10项服务工作上加大力度。元旦、春节送温暖活动共慰问991人，发放慰问金48.51万元；救助困难单亲女职工44人共计4.4万元；“金秋助学”救助困难职工子女上学24人共计10万元；中秋国庆送温暖786人，发放慰问金50.08万元；职工医疗互助受助3325人，共计145.71万元；组织职工疗休养共计4批120人，分别派送到银川、北戴河、桂林等地，促进职工身心健康，积极工作的激情，得到广大干部职工的拥护和支持；来信来访登记4人共4件，提供法律援助3件41人；完成农民工引导性培训2100人。邀请了昆明市第一人民医院专家，为部分党政机关、教育系统、卫生系统、乡镇（街道）、非公企业开展女职工乳腺疾病筛查大型免费义诊，共计1600名女职工参加了此次义诊，此项活动在职工群众中取得较好的反响。邀请了玉溪师范学院心理学专家教授进行为教师职工讲授心理健康讲座，收到了良好效果。发放工会会员普惠卡181个单位，共计14495张。新增元江城外城酒楼、元江彝家风味2家本地美食商户为加盟单位，并续签元江大酒店，元江罗槃阿卡旅游休闲有限公司的续签加盟协议单位。大胆探索和创新服务新模式，有的已取得很好成绩，有点取得初步成效。到目前，元江县总工会职工文化讲坛已开讲了72期3280人次，组建了职工文化创作和职工文化讲坛自愿服务团45人；为5个单位的职工书屋进行了尝试性图书配送，以“工会互联网+职工”的模式把元江水果约1.3吨尝试性地配送到河北承德市，为更多下岗职工提供增加收入的机会；开通了微信公众平台，为职工提供更为便捷的信息渠道。 5.推动发扬工匠精神，重视职工素质技能提升工程。 认真贯彻落实省市工会关于开展职工职业技能素质提升活动的要求，在建党节前夕，组织全县10个水电站职工举办了“迎七一、亮技能、展风采，庆祝中国共产党成立95周年”职工劳动技能竞赛活动。广泛开展职工素质提升工程，完成焊工技能、电工技能、高空作业技能等技能培训取证387人。开展了全县基层卫生岗位练兵和技能竞赛活动，来自全县10个乡镇（街道）的全科医疗和护理专业人员参加了基层卫生岗位练兵和技能竞赛。新增一个劳模创新工作室和名师带徒工作站。积极组织参加省市总组织的三批劳动技能比赛，赛出了成绩，展示了元江职工风采。 7.讲政治讲规矩，切实加强党风廉政建设。 认真履行主体责任，为强化党风廉政建设工作，从过去的常务副主席和支部书记为1人，县专设了1名支部书记，从而加强了工会的政治建设、作风建设和廉政建设工作。严格执行“三重一大”规定和“一把手”末位表态制。严格执行预算开支规定。推行了经审工作引入第三方制，强化对下一级的经审工作，今年安排的29家单位经审工作现已完成。实行大额度和社会敏感的经费支出邀请纪委有关领导参加，确保了工会工作务实、廉洁。加强对职工的教育工作从源头上和运行机制上得到了严格把控。 8.收好管好用好工会经费 县总工会紧紧围绕上级工会的工作部署和要求，坚持为基层服务、为职工群众服务，本着“量入为出，统筹兼顾，保证重点，略有结余”的原则，努力收好、管好、用好工会经费。2016年共收缴工会经费635.00万元，拨缴经费收入133.65万元；推行了经审工作引入第三方制，强化对下一级的经审工作，2016年完成了29家的经审工作。 二、部门基本情况 （一）部门单位构成 元江县总工会纳入2016年部门预算编报的单位共1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 元江县总工会2016年末实有人员编制5人，其中：行政编制1人，工勤编制1人，事业编制3人；离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人；车辆编制2辆，年末拍卖1辆，划拨平台1辆，2016年末无车辆。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 元江县总工会2016年度收入合计127.85万元。其中：财政拨款收入127.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加35.77万元，主要原因分析人员变动、工资晋升、公车改革和增加项目资金。 二、支出决算情况说明 元江县总工会2016年度支出合计127.85万元。其中：基本支出87.85万元，占总支出的68.71％；项目支出40万元，占总支出的31.29％。与上年对比增加35.77万元,主要原因分析人员变动、工资晋升、公车改革和增加项目资金。 （一）基本支出情况 2016年度用于保障元江县总工会正常运转的日常支出87.85万元。与上年72.08万元增加15.77万元,主要原因分析人员变动、工资晋升、公车改革。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。 （二）项目支出情况 2016年度用于保障元江县总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元。与上年20万元增加20万元，主要原因分析2016年度项目资金40万元全由财政拨款，2015年度项目资金20万元由市总工会拨款。具体项目开支及开展工作情况：元江县总工会项目资金主要用于困难职工元旦春节、中秋国庆送温暖活动、救助单亲女职工、金秋助学等；2016年元旦、春节送温暖活动共慰问991人，发放慰问金48.51万元；救助困难单亲女职工44人共计4.4万元；“金秋助学”救助困难职工子女上学24人共计10万元；中秋国庆送温暖786人，发放慰问金50.08万元 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 元江县总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出127.85万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加35.77万元,主要原因分析人员变动、工资晋升、公车改革和增加项目资金。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出82.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.69%。主要用于保障工会日常运转的人员经费及困难职工的帮扶资金。 2.社会保障和就业（类）支出35.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.06%。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于基本医疗保险缴费经费等。 4.住房保障（类）支出6.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于住房公积金和住房补贴支出。 元江县总工会 2017年10月25日
 元江县总工会2016年度部门决算公开表.xls
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