监督索引号53042800756100000
元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府2025年预算公开目录
第一部分 元江县哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江县哈尼族傣族彝族自治县龙潭乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是： 1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及zj、侨务等工作。 6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 10.承办县人民政府交办的其它事项。 （二）机构设置情况 我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。 所属单位6个，分别是： 1.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡党委； 2.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人大； 3.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡社团； 4.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡党群服务中心； 5.元江哈尼族彝族傣族自治县综合行政执法队； 6.元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡农业农村发展服务中心。 （三）重点工作概述 2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划的收官之年。做好今年工作，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，建设现代化产业体系，全力以赴抓经济促发展，不断提高人民生活水平，更好统筹发展和安全，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。 2025年经济社会发展的主要目标为：实现农村经济总收入增长6.00%，一般公共预算支出14,000,000.00元；农村人居可支配收入增长8.00%以上；完成上级下达的一般公共预算收入、固定资产投资、招商引资等各项指标任务。 我们将重点抓好以下九个方面的工作： 1.全力落实“四抓”工作，在探索更高质量的经济路径上取得新突破。聚焦抓经济工作主责主业，进一步建立完善机制，把抓经济促发展工作与当前全面深化改革结合起来，用改革的办法破解“四抓”工作的堵点问题。一是深化举措抓固投。摸清投资底数，深入走访调研各企业和项目现场，对政府投资项目和企业投资项目开展摸排梳理汇总，积极对接项目单位，分析投资规模、投资金额，动态追踪项目进展，及时掌握开工时间、施工进度等相关情况做实项目谋划。二是想方设法抓收入。继续抓实烤烟生产工作，加大培植税源力度，千方百计盘活资产资源，积极对接部门、企业，争取土地整治税、耕地占用税等税收，提前谋划，让在龙潭范围内的在建项目、经营活动产生的税收留在龙潭，确保完成全年一般公共预算收入目标任务。三是培育市场主体。着力引导服务群众，全力抓好市场主体培育。按照抓产业就抓市场主体倍增的行动要求，突出重点、把握关键，根据上级目标任务，认真思考谋划，全力推动经营主体增数量、优结构、强活力。四是抓牢基地建设。鼓励群众农转企，成立专业合作社或农业企业，探索联农带农机制，提高组织化程度。通过合作经营，实现资源共享、风险共担、利益共赢。积极流转土地盘活耕地、林地资源，在中草药、烟粮、甘蔗等方面做好基地建设的文章。 2.坚持筑牢振兴根基，在培育更具竞争力的产业体系上取得新突破。坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，精准务实培育乡村产业，完善联农带农机制，实施农民增收促进行动。强化农业基地建设示范引领和辐射带动作用，推动传统农业向现代农业破局发展，推动烤烟、甘蔗、林果示范基地建设，打造粮食、蔬菜、烤烟、林果、养殖等市、县级基地。一是把稳产业振兴“方向盘”。深入挖掘资源优势、市场需求以及潜在发展机遇，形成科学合理的产业发展规划。争取盘活林地资源，加快林业基地建设，大力发展林药、林菌、林禽等林产业，推动林草产业新发展。二是筑牢产业振兴“硬底盘”。紧紧围绕人才建设，积极采取措施吸引和培养各类专业人才乡土人才，构筑本土人才支持体系，加强引导和培训，提高农民专业技能和管理水平。三是打造产业振兴“主引擎”。加强与农科机构对接合作，引进并应用先进农业科技，支持农民群众采用新技术、新设备，提高产业生产的效率和质量，促进产业现代化，提高乡村产业可持续发展能力。 3.持续集聚发展动能，在构筑更加强劲的项目谋划上取得新突破。一是实施和储备一批新项目。谋划实施团山民族团结进步示范村项目，双箐生猪养殖及配套设施建设项目；着力推进大哨山风电项目、分布式光伏项目、龙潭加油站、村庄设施以工代赈等项目，争取把龙潭乡城乡供水一体化项目纳入“十五五”规划，配合做好新元大型灌区项目建设前期准备工作。二是强化招商引资力度，推动林农示范基地项目投资建设。聚焦农林产业政策，加强土地林地流转，挖掘储备新项目，加强招商力度，做好投资企业服务保障，力争在林业产业、林下经济方面做出新突破。三是认真做好“十五五”规划编制工作。立足全乡实际，牢牢把握总体原则，坚持项目为王，大胆探索创新，深入开展调研，谋划包装一批重点项目纳库入盘，推动“十五五”规划编制工作做实做细。 4.汇聚乡村振兴动力，在巩固更加实在的脱贫成果上取得新突破。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦关键领域精准施策，持续发力。严格落实防止返贫监测帮扶机制，切实提高产业与就业帮扶效能，培育特色乡村产业，增强农村劳动力转移就业，优化联农带农机制。深入宣传申报政策与帮扶政策两张“明白纸”，做到深入人心、家喻户晓。着力培育壮大龙头企业，充分发挥对村集体经济的带动作用，强化村（社区）服务公司规范化运行管理，进一步完善“1+N”村级集体经济发展模式，高效盘活并运营农村“三资”，全力推动村级集体经营性收入实现新突破，为乡村振兴奠定坚实基础，开创农业强、农村美、农民富的新局面。 5.突出抓好建管机制，在建设更宜居宜业的乡村环境上取得新突破。学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，从农民群众反映强烈的实际问题出发，找准乡村振兴的切入点，围绕好在好用好发展要求，扎实推进乡村建设行动，持续巩固提升农村人居环境，实施美丽乡村建设星级管理，切实提升村庄品质。扎实推进“河长制”、“林长制”工作，全力抓实森林草原防火工作，切实保护好绿水青山。发挥生态优势，深入推进绿美龙潭建设，持续打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，深入实施全面节约战略，持续倡导绿色低碳、文明健康的生活方式，坚定不移走生态绿色高质量发展之路。 6.坚持全面深化改革，在完善更创新活力的制度体系上实现新突破。坚决守住耕地保护和粮食安全的底线，深化农业供给侧结构性、农村土地制度、集体产权、林权制度等改革，大力培育农业企业、农民合作社、家庭农场和林业专业合作社。持续深化农村水价改革，实施好农村供水保障专项行动。推进政府服务事项标准化、规范化，积极推行乡级政府服务事项村级帮办代办。全力打造一流营商环境，持续推进市场主体培育，实现新增经营主体登记20户以上。依托“一核三线”农文旅发展规划，充分挖掘传统村落、红色文化、民族文化等资源，探索文旅康体发展模式，着力推动特色“旅居村”建设。 7.维护社会安全稳定，在构建更加完善的社会治理体系上取得新突破。坚持底线思维，强化风险管控，完善乡域社会治理体系，确保社会大局安定有序。一是持续加强安全和风险管控。严格落实安全生产责任制，常态化开展道路交通、消防安全、在建工程、食品安全、校园安全、地质灾害等各领域安全隐患排查整治。认真落实“一接三即”“1262”精细化预报和应急响应联动机制，不断提升防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全。二是持续深化平安龙潭建设。深入学习贯彻习近平法治思想，持续开展普法强基，积极推动创建“无诉讼村（社区）”，抓实信访问题源头治理，防范电信网络诈骗，注重特殊群体服务管理，加强命案防控和未成年人犯罪，切实将各类矛盾纠纷化解在萌芽状态，巩固民族团结进步示范成果，构建和谐龙潭氛围。扛牢意识形态责任，力促农村精神文明建设，深化移风易俗，践行社会主义核心价值观，焕发乡村文明新气象。 8.聚焦办理民生实事，在人民更满意认同的社会事业上实现新突破。推进教育高质量发展。坚持党对教育的全面领导，落实教育优先战略。强化教师队伍建设，注重人文关怀与激励，营造尊师重教氛围，推进家风家教宣传，促进家校合作，健全协同育人机制。全力保障校园安全，强化安全教育与整治，持续抓好控辍保学，提升教学水平，共促教育发展。推进卫生健康事业发展。常态化抓实爱卫工作，强化落实“党建+人居环境整治”，深入推动国家卫生乡镇创建，不断推进社区健康倡导，改变居民不健康生活方式，多部门协同做好严重精神障碍综合管理工作，预防肇事肇祸。提升社会保障水平。完善城乡低保制度，严格落实规范流程，做好衔接与动态管理。加强敬老院管理，做好散居“五保”工作，健全临时救助制度。保障妇女儿童权益，关爱农村“一老一小”，加强未成年人保护。深入推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动，推动殡葬事业健康有序发展。 9.加快政府服务职能，在持续打造人民更加满意政府上取得新突破。加强政治建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把党的领导贯穿到政府工作全过程、各方面，推动党纪学习教育成果转化为高质量发展的实际成效，进一步强化忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的高度政治自觉、思想自觉、行动自觉。坚决贯彻中央大政方针，认真落实县委县政府和乡党委各项决策部署。加强法治建设。坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立正确的发展观和政绩观。坚决维护宪法和法律权威，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，把政府活动全面纳入法治轨道。扎实做好政府机构改革后续工作，理顺部门职能，释放改革活力。严格落实“三重一大”制度，坚持科学决策、民主决策、依法决策，让权力在阳光下运行。加强能力建设。践行“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”要求，坚持调查研究，坚定埋头苦干，在调研和实干中增长才干、把握规律、找准症结、破解难题。把为民造福的本质要求落到实处，科学应变、主动求变，用脚步丈量民情，在一线破解难题，做好事关群众利益的大事，办好群众身边的关键小事，用心用情用力解决群众急难愁盼。加强廉政建设。严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，坚决反对形式主义、官僚主义。认真履行“一岗双责”，严格执行廉洁自律准则和纪律处分条例，用制度管住权力，为人民用好权力。 二、预算单位基本情况 我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制45人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入12,206,890.01元，其中：一般公共预算12,206,890.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年11,752,598.71元对比增加454,291.30元，增长3.87%，增加的主要原因是：农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合执法队三家事业单位一般公共预算拨款收入增加。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入12,206,890.01元，其中：本年收入12,206,890.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,206,890.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年11,675,598.71元对比增加53,1291.30元，增长4.55%，增加的主要原因是：农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合执法队三家事业单位一般公共预算拨款收入增加。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出12,206,890.01元，与2024年11,752,598.71元相比增加454,291.30元，增长了3.87%。财政拨款安排支出12,206,890.01元，其中：基本支出12,162,622.01元，与上年8,284,254.71元对比增加3,878,367.30元，增长46.82%。基本支出增加的主要原因是农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合执法队三家事业单位一般公共服务支出增加。项目支出44,268.00元，与上年3,391,344.00元对比减少3,347,076.00元，减少98.69%，项目支出减少的主要原因是本年度财力有限对项目投资力度减少，项目资金也随之减少。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 201一般公共服务支出5,204,664.06元、其中：20101人大事务291,775.80元、2010101行政运行171,775.80元、2010107人大代表履职能力提升67,000.00元、2010108代表工作53,000.00元、20103政府办公厅（室）及相关机构事务2,504,416.32元、2010301行政运行2,477,416.32元、2010302一般行政管理事务27,000.00元、20131党委办公厅（室）及相关机构事务1,689,641.25元、2013101行政运行1,053,087.19元、2013150事业运行636,554.06元、20136其他共产党事务支出 718,830.69元、2013650事业运行718,830.69元。主要用于维持龙潭乡人民政府、龙潭乡人大、龙潭乡党委、龙潭乡社团、龙潭乡党群服务中心、龙潭乡综合行政执法队、龙潭乡农业农村发展服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 208社会保障和就业支出862,052.16元，其中：20805行政事业单位养老支出817,784.16元、2080501行政单位离退休59,400.00元、2080502事业单位离退休33,000.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出725,384.16元、20808抚恤44,268.00元、2080801死亡抚恤44,268.00元。主要用于支付职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险缴费、离退休人员生活补助发放。 210卫生健康支出420,494.31元，其中：21011 行政事业单位医疗420,494.31元、2101101行政单位医疗186,196.23元、2101102事业单位医疗 190,096.81元、2101199其他行政事业单位医疗支出44,201.27元。主要用于维持龙潭乡机关事业单位正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出和用于支付职工医疗保险。 213农林水支出5,082,791.48元，其中：21301农业农村1,719,667.48元、2130104 事业运行1,719,667.48元、21307农村综合改革3,363,124.00元、2130705对村民委员会和村党支部的补助3,363,124.00元。主要用于村社区干部工资和用于维持龙潭乡农业农村发展服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。 221住房保障支出636,888.00元，其中：22102 住房改革支出636,888.00元、2210201住房公积金636,888.00元。主要用于职工缴纳住房公积金及支付住房补贴支出。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额164,050.00元，其中：政府采购货物预算46,050.00元、政府采购服务预算118,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126,648.60元，较上年125,383.00元增加1,265.60元，增长1.01%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡2025年公务接待费预算为9,648.60元，较上年8,383.00元增加1,265.60元，增长15.10%，国内公务接待批次为6次，共计接待22人次。 增加原因：因工作需要，相应核增了公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡2025年公务用车购置及运行维护费为117,000.00元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比一致；公务用车运行维护费117,000.00元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 项目一龙潭乡人民政府机关事业单位遗属生活补助经费：龙潭乡人民政府遗属补助发放4人，共计35,952.00元。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 项目二龙潭乡农业农村发展服务中心机关事业单位遗属生活补助经费：龙潭乡农业农村发展服务中心遗属补助发放1人，共计8,316.00元。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.一般公共预算拨款：县财政局当年拨付的资金。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。 6.机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡机关运行经费安排支出1,004,310.00元，与上年916,466.52元对比，增加了87,843.48元，增长了9.59%，增加的主要原因为：单位工资福利支出有所增加。其中：办公经费721,261.40元，会议费18,000.00元，培训费10,000.00元，维修费0.00元，公务接待费9,648.60元，公务用车运行维护费117,000.00元，委托业务费120,000.00元，其他商品和服务支出8,400.00元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡资产总额3,747,100.00元，其中，流动资产1,635,200.00元，固定资产742,890.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,600.00元，其他资产0.00元。与上年4,226,800.00元相比，本年资产总额减少479,700.00元，减少11.35%。其中固定资产减少1,972,810.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入106,760.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800756100111
 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府2025年预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府2025年预算编制说明.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县龙潭乡人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开-机关事业单位遗属生活补助经费.doc
|
