监督索引号53042800236100800000 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2025年部门预算公开 目 录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2025年部门预算表 一、部门财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、部门财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、部门基本支出预算表 八、部门项目支出预算表 九、部门项目支出绩效目标表 十、部门政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表 十三、对下转移支付预算表 十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表 十六、上级补助项目支出预算表 十七、部门项目中期规划预算表 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2025年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病、多发病诊治；院前急救、巡回医疗；常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理；预防保健、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。 2.严格执行医改政策，落实药品零差率销售政策；着力做好重大疾病预防控制工作，重点抓好免疫规划工作，做好基本医疗、先诊疗后付费、一站式服务工作。 3.加强乡、村卫生一体化管理，提高服务质量。给乡医定指标、定任务、强化考核、加强继续教育等方式提高乡、村两级的服务能力，为群众提供便捷、连续、有效的基本医疗服务，做到小病不出村、乡，大病及时救治或转诊。 4.加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对全乡医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。 5.加强基本公共卫生服务管理，对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供基本公共卫生服务。具体包含：实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和П型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目以及妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等19类项目。 6.完成上级各部门、领导交办的其他任务。 （二）机构设置情况 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院共设置4个内设机构，包括：党政办公室、财务科、基本公共卫生科、治疗组。所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.认真完成国家基本公共卫生服务项目工作，做实、抓牢13项国家基本公共卫生服务项目工作（居民健康档案管理服务、健康教育、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理服务、高血压患者管理、П型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务及家庭医生签约服务），把家庭医生签约工作融入日常基本医疗和基本公共卫生服务项目工作中。 2.积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品、医用耗材零差率销售政策。推进基层医疗卫生服务体系建设。一是完善首诊负责和慢性病管理制度，加大卫生院中医馆和急救能力建设，改进卫生院医保总额付费机制，提升乡镇卫生院的服务能力。二是积极争取预算支持重大传染病救治能力提升工程，完善院前急救体系。 3.严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好传染病防控工作，做好抗旱饮水消毒工作。切实抓好结核病、艾滋病、狂犬病等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。 4.坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理，完成疫苗接种任务。继续加大防疫早发现排查力度，加强发热门诊病例监测和重点场所防疫工作力度。做好疫苗接种统筹保障及广泛深入宣传引导。 5.落实卫生健康局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参保居民的医疗费用，特别是要大幅度控制建档立卡贫困户的医疗费用，严防因病致贫、因病返贫的现象。严肃查处医务人员违纪违规套取医保基金等不正之风行为。 6.持续推进爱国卫生“7个专项行动”。继续把爱国卫生“7个专项行动”工作作为当前的头等大事来抓，建立“一把手”负责制，实现从“政府干群众看”到“政府带着群众干”，再到“政府指导群众干”，坚决打赢爱国卫生“7个专项行动”攻坚战。 7.加强安全生产、“平安医院”建设工作。继续推进“平安医院”建设工作内涵，强化干部职工安全培训，积极稳妥化解医患矛盾，提高安全意识和防范技能，落实技防、物防措施，确保不发生安全责任事故，不发生极端恶性案件。 二、预算单位基本情况 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。 车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2025年部门财务总收入10,426,953.95元，其中：一般公共预算5,394,637.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5,032,316.18元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。 与上年11,548,195.32元对比，减少1,121,241.37元，下降9.71%，主要原因分析是本年人员减少1人，公务医疗补助未纳入预算，公积金缴费基数下调等原因，一般公共预算减少。因基本公共卫生服务补助资金不能保障到位等原因，事业收入减少。 （二）财政拨款收入情况 2025年部门财政拨款收入 5,394,637.77元，其中:本年收入5,394,637.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,394,637.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。 与上年5,801,495.32元对比，减少406,857.55元，下降7.01%主要原因分析是本年人员减少1人，公务医疗补助未纳入预算，公积金缴费基数下调等原因，一般财政拨款收入减少。 四、预算单位支出情况 2025年部门预算总支出10,426,953.95元。财政拨款安排支出 5,394,637.77元，其中：基本支出5,361,373.77元，与上年5,785,799.32元对比，减少424,425.55元，下降7.34%，主要原因分析是本年人员减少1人，公务医疗补助未纳入预算，公积金缴费基数下调等原因；项目支出33,264.00元，与上年15,696.00元对比增加17,568.00元，增长111.93%，主要原因分析是本年预算遗属增加2人，机关事业单位遗属生活补助经费标准上调等原因。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出共计5,394,637.77元，其中：社会保障和就业支出667,808.64元；卫生健康支出4,263,509.13元；住房保障支出463,320.00元。 （一）社会保障和就业支出 2080502事业单位离退休85,800.00元，其中：用于发放单位离退休人员生活补助78,000.00元；用于保障离退休人员公用经费7,800.00元。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出548,744.64元，主要用于开支应由单位缴纳的基本养老保险。 2080801死亡抚恤金33,264.00元，主要用于单位职工遗属生活补助。 （二）卫生健康支出 2100302乡镇卫生院3,944,755.58元，主要用于乡镇卫生院工资福利及社会保险缴费等的支出。 2101102事业单位医疗284,661.28元，主要用于支出单位的基本医疗保险缴费。 2101199其他行政事业单位医疗支出34,092.27元，主要用于开支应由单位缴纳的大病医疗保险16,944.00元和工伤保险17,148.27元。 （三）住房保障支出 2210201住房公积金463,320.00元，主要用于支出应由单位缴纳的住房公积金。 五、对下专项转移支付情况 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额156,354.00元，其中：政府采购货物预算62,354.00元、政府采购服务预算94,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2025年共列入2项项目资金预算，预算绩效目标具体如下： 项目1：机关事业单位遗属生活补助经费33,264.00元。 绩效目标—做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 绩效指标—数量指标：工资福利发放事业人数4人，供养离（退）休人员数100.00%；社会效益指标：部门运转正常；服务对象满意度指标：单位人员满意度大于等于90.00%；社会公众满意度大于等于90.00%。 项目2：政府采购预算专项资金156,354.00元。 绩效目标—为更好的开展城乡居民基本公共卫生服务和医疗卫生服务工作。根据云南省关于创建等级医院评审工作要求，向上级争取资金，严格按照政府采购审批程序采购设备，为创建等级医院做好基础。 绩效指标—数量指标：购置计划完成率大于等于100.00%；质量指标：验收通过率大于等于100.00%；时效指标：设备部署及时率大于等于100.00%；效益指标：设备使用年限大于等于5年；满意度指标：使用人员满意度大于等于90.00%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 社会保障和就业支出（类）：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 基本公共卫生服务项目：指政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。具体包含：实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和П型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目以及妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等19类项目。 重大公共卫生项目：指与重大疾病、重大传染病预防控制等相关的项目，主要包含扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染疾病防治等。 基本药物专项补助经费：指中央和省、市为支持基层医疗卫生机构实施基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助经费，包含对卫生院、村卫生室以及乡村医生的补助。基本药物制度补助经费主要用于乡镇卫生院正常运转公用支出补助。 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费。 三公经费：指行政事业单位因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待中产生的相关费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院资产总额3,818,735.53元，其中，流动资产860,523.92元，固定资产7,842,384.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加40,626.87元，其中固定资产增加434,110.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值92,750元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 监督索引号53042800236100800111  元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2025年部门预算公开表.xlsx
 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2025年预算重点领域财政项目文本公开-机关事业单位遗属生活补助经费.doc
元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇中心卫生院2025年预算重点领域财政项目文本公开-政府采购预算专项资金.doc
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