监督索引号53042800236100200000 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算公开
目录 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、省对下转移支付预算表 十五、省对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1.在上级业务单位的指导下，负责全县疾病预防控制的常规工作，协调和配合上级疾控单位开展相关业务工作和完成下达的任务。 2.拟订全县疾病预防控制、公共卫生工作方案，实施疾病预防控制、疾病监测、职业卫生和公共卫生措施，进行质量检查和效果评价；承担健康危害因素监测与干预。 3.负责传染病流行、中毒、污染等公共卫生事件和救灾防病等问题的调查处理。 4.实施免疫预防接种、负责预防性生物制品的使用和管理。 5.承担疾病预防控制及其卫生信息的管理、报告及预测、预报。 6.协助相关单位做好健康产品的卫生质量检验及预防性健康检查工作；做好相关实验检测与分析评价。 7.向社会提供相关的健康咨询和结核病、麻风病、性病、艾滋病、职业病的归口管理。 8.开展疾病预防知识的科普宣传和健康教育。 9.负责全县疾病预防控制相关业务技术指导和培训工作。 10.承担元江县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。 （二）机构设置情况 元江县疾病预防控制中心设9个内设科室，即：行政办公室、急性传染病控制科、免疫规划科、健康教育科、慢性病地方病控制科、公卫科、结核病控制科、卫生监测检验科、性病艾滋病控制科。所属单位0个。 （三）重点工作概述 1.加强传染病疫情报告管理、监测预警、风险评估和分析利用，传染病疫情按周、月、季、半年、年进行分析，月分析6期，季度分析2期，发疾病监测预警信息7期。按时完成对县乡医疗机构传染病预防控制工作检查指导，检查指导14家医疗机构，并下发指导意见书。随机抽查卡片查看传染病报告质量，确保医疗单位报告卡无迟报、漏报。 2.及时处置突发公共卫生事件，开展应急演练。加强疾病预防控制队伍建设，通过强化培训、应急演练、交流学习等方式不断提升疾控专业人员的业务水平，打造一支能拉得出、能打胜仗的疾控队伍。 3.大力推进艾滋病防治工作。继续贯彻“三个90%”防控策略，及时发现HIV感染者，不断完善救治政策措施，全力推进贫困艾滋病机会性感染患者救治工作，提高艾滋病患者治疗率，降低病死率。 4.夯实免疫规划基础工作，有序推进适龄儿童免疫规划疫苗接种，积极推广二类疫苗，有效建立免疫屏障。 5.提升基本公共卫生服务项目能力，强化督导指导，加强乡级工作人员的能力提升培训；提高慢性病、老年人管理，加强心脑血管疾病、肿瘤和死因监测。 6.开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。加强进行食品安全风险监测及食源性疾病监测工作，保障人民群众饮食安全。 7.拓展健康教育与健康促进宣传形式多样性。进一步加强健康教育和健康促进工作，探索多种方式积极开展健康教育和健康促进；按质按量完成“中央补助云南省健康素养促进行动项目”工作，按时上报相关报表及项目工作总结及图片。开展形式多样的健康教育宣传活动，促进居民健康素养水平提升。 8.落实爱国卫生“七个专项”行动，巩固国家卫生县城创建成果，强化“除四害”专项行动，迎接健康县城评审。 二、预算单位基本情况 我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下： 在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人。 离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。 车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2024年部门财务总收入1,114.74万元，其中：一般公共预算909.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入205.67万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年1,710.77万元对比，减少596.03万元，下降34.84%，主要原因是本年未将各医疗单位汇入的疫苗款纳入了事业收入预算中。 （二）财政拨款收入情况 2024年我单位财政拨款收入909.06万元，其中：本年收入909.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款909.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年1,003.45万元对比，减少了94.39万元，下降9.41%，主要原因是较上年对比，人员减少2人，对应的人员经费及公用经费预算减少。 四、预算单位支出情况 2024年部门预算总支出1,114.74万元。财政拨款安排支出909.06万元，其中：基本支出906.36万元，与上年998.45万元对比，减少了92.09万元，下降9.22%，主要原因是较上年对比，人员减少2人，对应的人员经费及公用经费预算减少；项目支出2.70万元，与上年5.00万元对比减少2.30万元，下降46.00%，主要原因是2023年项目预算包含了县本级配套项目传染病防治经费5.00万元，而2024年的项目预算仅为遗属补助项目预算2.70万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类具体如下： 财政拨款安排支出共计909.06万元，其中：社会保障和就业支出133.37万元；卫生健康支出701.10万元；住房保障支出74.60万元。 （一）社会保障和就业支出 2080502事业单位离退休19.80万元，其中：用于发放事业单位离退休人员生活补助18.00万元；用于保障离退休人员公用经费1.80万元。 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.08万元，主要用于开支应由单位缴纳的基本养老保险。 2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.79万元，主要用于单位职业年金缴费。 2080801死亡抚恤2.70万元，主要用于死亡抚恤补助。 （二）卫生健康支出 2100401疾病预防控制机构620.14万元，主要用于县疾病预防控制中心工资福利、日常公用经费以及疾病预防控制等的支出。 2101102事业单位医疗41.02万元，主要用于支出单位的基本医疗保险缴费。 2101103公务医疗补助35.44万元，主要用于补助公务医疗相关费用。 2101199其他行政事业单位医疗支出4.49万元，主要用于行政事业单位大病医疗保险缴费。 （三）住房保障支出 2210201住房公积金74.60万元，主要用于支出单位的住房公积金。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况具体如下: 经济科目分组( 其中:基本支出906.36万元，项目支出2.70万元)。 按部门预算支出经济分类科目分，1.基本支出906.36万元包含: (1)工资福利支出816.00万元，其中:基本工资203.30万元、津贴补贴47.97万元、绩效工资294.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.08万元、职业年金31.79万元、职工基本医疗保险缴费41.02万元、公务员医疗补助缴费35.44万元、其他社会保障缴费7.95万元、住房公积金74.60万元; (2) 商品和服务支出72.36万元，其中:办公费8.84万元、印刷费2.00万元、电费4.00元、邮电费3.00万元、差旅费8.00万元、维修(护)费10.00万元、会议费2.00万元、培训费3.00万元、公务接待费3.00万元、工会经费10.52万元、福利费4.60万元、公务用车运行维护费11.60万元、其他商品和服务支出1.80万元; (3) 对个人和家庭的补助18.00万元，其中:生活补助18.00万元。2.目支出2.70万元包含：抚恤金2.70万元。 五、对下专项转移支付情况 本单位无对下转移支付预算项目。 六、政府采购预算情况 本单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额221.27万元，其中：政府采购货物预算169.99万元，政府采购服务预算51.28万元，政府采购工程预算0.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.60万元，与上年对比无变化，具体情况如下： （一）因公出国（境）费 本单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。 （二）公务接待费 本单位2024年公务接待费预算为3.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次预计20余批次，预计接待200余人次。 （三）公务用车购置及运行维护费 本单位2024年公务用车购置及运行维护费为11.60万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费11.60万元，与上年对比无变化。公务用车保有量4辆。 八、重点项目预算绩效目标情况 2024年共有1个卫生健康项目资金纳入预算，预算绩效目标具体如下： 项目：2024年政府采购预算专项资金。 绩效目标—根据各科室采购计划做好2024年政府采购预算工作，严格按照政府采购制度采购所需设施设备，相关固定资产购置有助于提高单位服务能力，促进卫生防疫事业发展。 绩效指标—数量指标购置计划完成率大于等于95%；质量指标验收通过率大于等于99%，购置设备利用率大于等于100%；可持续影响指标设备使用年限大于等于30年；服务对象满意度指标使用人员满意度大于等于95%。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 基本公共卫生服务项目：指政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。具体包含：实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 П型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12 类项目以及妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等19类项目。 重大公共卫生项目：指与重大疾病、重大传染病预防控制等相关的项目，主要包含扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等。 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费。 三公经费：指行政事业单位因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待中产生的相关费用。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年0.00万元对比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为本单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，本单位资产总额1,071.27万元，其中，流动资产501.39 万元，固定资产266.49 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程302.00万元，无形资产1.39万元，其他资产0.00 万元。与上年666.59 万元相比，本年资产总额增加404.68万元，其中：固定资产减少37.99万元，在建工程增加302.00万元，无形资产减少0.02万元，流动资产增加140.69万元。2023年处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。 监督索引号53042800236100200111  元江哈尼族彝族傣族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算公开表.xlsx
 元江县疾病预防控制中心2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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